黔南州州委办公室2019年度部门决算

及"三公"经费决算公开说明

目 录

一、单位概况

二、单位2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、单位2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

（一）主要职能

1.负责办理州委日常工作事务，确保州委工作正常运转。

2.围绕中央、省委、州委工作部署开展调查研究，为州委处理相关重大问题提供决策服务。

3.负责中央、省委、州委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，中央、省委及州委指示，中央、省委及州委领导同志批示的转办和督办落实。

4.围绕中央、省委和州委总体工作部署，收集处理信息、反映动态，为中央、省委和州委提供信息服务，负责向中央办公厅、省委办公厅、州委报送信息。承担州委总值班和重、特大突发事件应急处置协调工作。

5.负责州委财经委员会日常工作，为州委处理重大财经问题提供决策服务。

6.负责州委文稿的起草、修改、审核和印发工作。

7.负责州委日常文电处理，州委党内规范性文件前置审核、制定、报备以及党内规范性文件的备案审查等相关工作。

8.负责州委会议和州委领导同志公务活动的组织安排。

9.负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

10.负责全州密码管理、密码通信、信息化密码保障、党委系统信息化建设、电子政务内网建设和管理、电子文件管理、应急随行领导服务、机要密码干部管理。

11.负责指导、监督全州党政机关、涉密单位的保密工作，组织开展保密检查和保密宣传教育，依法调查或组织、督促查处泄密案件，承担保密资格（资质）审查和管理。

12.负责指导全州档案行政管理工作。

13.负责指导全州地方志编纂管理工作。

14.协调统筹州人大常委会办公室、州人民政府办公室、州政协办公室和州纪委州监委办公室有关事宜。

15.结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。

16.完成州委、州委财经委员会和省委办公厅交办的其他任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设10个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算、所属州委办公室位单位决算。

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收支决算总计4049.42万元，与2018年相比，增加1031.4万元，增长25.47%。变动的主要原因是：因机构改革，人员编制、人员有所增加。

（二）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3772.45万元，其中：财政拨款收入3772.45万元，占100%；

（三）单位2019年度支出决算情况说明

本年支出合计3996.11万元，其中：基本支出2287.45万元，占57.24%；项目支出1708.66万元，占42.76%。

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入决算总计4049.42万元。与2018年相比，增加1031.4万元，增长25.47%。变动的主要原因是：因机构改革，人员编制、人员有所增加。

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3996.11万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1101.25万元，增长29.2%。变动的主要原因是：因机构改革，人员编制、人员有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2013101行政运行支出1392.84万元，占34.8%；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事物支出1954.78万元，占48.9%；2060199其它科学技术管理事物支出4.51万元，占0.01%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.98万元，占2.5%；20827财政对其他社会保险基金补助支出7.19万元，占0.01%；21011行政事业单位医疗补助支出70万元，占1.7%；2130599其他扶贫支出350.46万元，占8.7%；22102住房保障支出113.35万元，占2.8%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1734.68万元，支出决算为3996.11万元，完成当年预算的230%。决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革，人员编制、人员有所增加。其中：

（1）2013101行政运行。当年预算为1181.9万元，支出决算为1392.84万元，完成当年预算的117.8%。决算数大于预算数的原因：追加在职离退休人员及职务晋级晋档工资。

（2）2210201行政、事业住房公积金。当年预算为113.67万元，支出决算为113.35万元，完成当年预算的99%。决算数小于预算数的原因：新进人员公积金审核过程中有误，不能及时将单位部分缴入到个人账户。

（3）2130599其它扶贫支出。当年预算为0万元，支出决算为350.46万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的原因：本项目为追加资金，年初无预算。

（4）201399其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出554.17万元，支出决算为1954.78万元，完成当年预算352%。决算数大于预算数的原因：本年度追加党政机关电子政务内网接入分级保护测评经费及十三五时期保密事业发展规划年度建设资金项目。

（5）2080505机关事业单位基本养老保险。当年预算为700.22万元，支出决算为700.22万元，完成当年预算的100%。

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2287.44万元，其中：人员经费1638.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费648.92万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算139.38万元，比上年增加20.35万元，增长17%，增加原因是：机构改革。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少22.77万元，下降原因是：2019年未安排出国出（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出138.34万元，占99.25%，比上年增加43.11万元，增长14.33%，变动原因是：机构改革；公务接待费支出1.04万元，占0.007%，比上年增加0.02万元，增长0.003%，变动原因是：机构改革。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费138.34万元,其中，公务用车购置73.4万元，公务用车运行维护费64.88万元。主要用于：购买公务3辆、车辆保险费、车辆保养及维修费、车辆燃油费、过路费、停车费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

（3）公务接待费1.04万元。具体是：接待相关的业务工作。

国内公务接待支出1.04万元，主要是：接待相关的业务工作。2019年国内公务接待12批次，140人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。无政府性基金预算收入

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费支出1392.84万元，比2018年增加251.31万元，增长18.04%，变动的主要原因是：机构改革。

2.政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额90.57万元，其中：政府采购货物支出90.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆13辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车12辆（其他用车主要用途是：保障服务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

（1）整体支出绩效自评情况（按职责工作任务分项）

①年初工作任务：按州委、州政府年度工作安排，深入基层，参加重要活动、督查督办，保基本民生。完成情况：按计划完成工作任务。取得的成绩：确保州委工作的正常运转，按时保质完成任务。

②年初工作任务：对黔南刊物、专报信息、内部资料整等工作进行编辑。完成情况：按计划完成工作任务。取得的成绩：确保州委工作的正常运转。

③年初工作任务：负责办理州委的日常工作事务，确保州委工作的正常运转。完成情况：按计划完成工作任务。取得的成绩：确保州委工作的正常运转，保社会稳定。

④年初工作任务：提高全民的保密意识，到州直各单位开展技术检查服务工作。完成情况：按计划完成工作任务。取得的成绩：提高全民的保密意识

⑤年初工作任务：召开全州工作会议，安排部署年度工作、开展业务指导。完成情况：按计划完成工作任务。取得的成绩：按计划完成工作任务，确保州委工作的正常运转。

⑥年初工作任务：切实做好为各级党委政府及相关部门提供内网服务保障工作。完成情况：按计划完成工作任务。取得的成绩：确保了州委工作的正常运转

⑦年初工作任务：保障24小值班畅通，对重大事故，保障民生运行。完成情况：按计划完成工作任务。取得的成绩：确保了州委工作的正常运转，保社会稳定。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）2130599其他扶贫支出：指反映项目以外其他用于扶贫方面支出。

（十八）2013101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）2013199其他党委办公厅（室）及相关事务支出：反映项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二十）2210201住房保障改革住房公积金支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房公积金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等（单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）。

附件1：2019年度州州委办公室决算公开(7.23).xls