黔南布依族苗族自治州中共黔南州委办公室(本级)2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）负责办理州委日常工作事务，确保州委工作正常运转。

（二）围绕中央、省委、州委工作部署开展调查研究，为州委处理相关重大问题提供决策服务。

（三）负责中央、省委、州委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，中央、省委及州委指示，中央、省委及州委领导同志批示的转办和督办落实。

（四）围绕中央、省委和州委总体工作部署，收集处理信息、反映动态，为中央、省委和州委提供信息服务，负责向中央办公厅、省委办公厅、州委报送信息。承担州委总值班和重、特大突发事件应急处置协调工作。

（五）负责州委财经委员会日常工作，为州委处理重大财经问题提供决策服务。

（六）负责州委文稿的起草、修改、审核和印发工作。

（七）负责州委日常文电处理，州委党内规范性文件前置审核、制定、报备以及党内规范性文件的备案审查等相关工作。

（八）负责州委会议和州委领导同志公务活动的组织安排。

（九）负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

（十）负责全州密码管理、密码通信、信息化密码保障、党委系统信息化建设、电子政务内网建设和管理、电子文件管理、应急随行领导服务、机要密码干部管理。

（十一）负责指导、监督全州党政机关、涉密单位的保密工作，组织开展保密检查和保密宣传教育，依法调查或组织、督促查处泄密案件，承担保密资格（资质）审查和管理。

（十二）负责指导全州档案行政管理工作。

（十三）负责指导全州地方志编纂管理工作。

（十四）协调统筹州人大常委会办公室、州人民政府办公室、州政协办公室和州纪委州监委办公室有关事宜。

（十五）结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。

（十六）完成州委、州委财经委员会和省委办公厅交办的其他任务。

2.部门预算单位构成：中共黔南州委办公室属本级财政一级预算核算单位。州委办公室管理正科级公益一类事业单位共3个：州委办公室综合服务中心、州保密技术服务中心（州保密载体销毁中心、州涉密网络监管测评中心）、州电子政务内网技术服务中心，以上3个单位属财政全额拨款行政事业单位。

3.部门人员构成：

州委办公室现核定行政编制55名（含单列编制3名），实有人数44人。事业编制30名，实有人数19人（其中：州委办公室综合服务中心核定事业编制8名，现实有4人；州保密技术服务中心核定事业编制13名，现实有8人；州电子政务内网技术服务中心核定事业编制9名，现实有人7人）。州委办公室工勤人员共17人。现离退休人员共31人（其中：离休1人，退休30人）。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开报表见附件

附件1.2021年部门预算批复总表

附件2.2021年部门整体支出绩效目标表

附件3.2021年部门项目支出绩效目标表

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度本部门预算收入19,237,232.21元，支出 19,237,232.21元，收支平衡；2020年度部门预算收入19,283,256.05元，支出19,283,256.05元，比上年减少46,023.84元，同比下降0.24%。其原因是：人员调动。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021 年度本部门预算收入19,237,232.21元，2020年度部门预算收入19,283,256.05元，比上年减少46,023.84元，同比下降0.24%。其原因是：人员调动。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为19,237,232.21元，2020年度部门预算支出为19,283,256.05元，比上年减少46,023.84元，同比下降0.24%。其原因是：人员调动。

按功能分类：一般公共服务支出16,411,448.65元，占总支出85.31%；社会保障就业支出984,202.92元，占总支出5.12%；卫生健康支出729,650.68元，占总支出3.79%；住房保障支出1,111,929.96元，占总支出5.78%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出12,215,388.29元，占总支出63.50%；商品服务支出5,937,885.52元，占总支出30.87%；对个人和家庭补助支出1,083,958.40元，占总支出5.63%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出12,215,388.29元，占总支出的63.50%；机关商品服务支出5,937,885.52元，占总支出的30.87%；对个人和家庭补助支出1,083,958.40元，占总支出5.63%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度本部门预算财政拨款收入19,237,232.21元，支出19,237,232.21元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入19,283,256.05元，支出19,283,256.05元，比上年减少46,023.84元，同比下降0.24%。其原因是:人员调动。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出19,237,232.21元，其中：2013101行政运行11,305,448.65元，比上年增加80,360.55元，同比增长0.72%；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5,106,000元，比上年减少168,000元，同比下降3.19%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出951,616.56元，比上年增加27,439.56元，同比增长2.97%； 2082701财政对失业保险基金的补助13,553.16元，比上年增加5,502.16元，同比增长68.34%；2082702财政对工伤保险基金的补助19,033.2元，比上年增加549元，同比增长2.97%；2101101行政单位医疗264,897.24元，比上年减少35,790.76元，同比下降11.90%；2101102事业单位医疗121,698元，比上年增加46,937元，同比增长62.78%；2101103公务员医疗补助333,055.44元，比上年减少35,462.56元，同比下降9.62%；2101199其他行政事业单位医疗支出10,000元，比上年减少5,000元，同比下降33.33%；2210201住房公积金1,111,929.96元，比上年增加37,441.96元，同比增长3.48%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出15,917,232.21元，其中：人员经费支出14,131,232.21元，公用经费支出1,786,000元。2020年度部门预算基本支出15,783,256.05元，比上年增长133,976.16元，同比增长0.85%，其原因是:人员变动，晋级晋档。其中：人员经费支出14,131,232.21元，比上年增加121975.77元，同比增长7.44%；公用经费支出1,786,000元，比上年增加12,000元，同比增长0.68%。

2021一般公共预算基本支出情况说明

公开单位：中共黔南州委办公室                                                                               单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

注：本部门公务用车保有量共13辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年本部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运转经费说明。2021年本部门公用经费预算安排数共计1,786,000元，其中：办公费650,000元，占公用经费支出36.39%；邮电费35,000元，占公用经费支出1.96%；差旅费360,000元，占公用经费支出20.16%；租赁费20,000元，占公用经费支出1.12%；会议费20,000元，占公用经费支出1.12%；劳务费25,000元，占公用经费支出1.40%；公务接待费10,000元，占公用经费支出0.56%；公务用车运行维护费180,000元，占公用经费支出10.08%；其他商品服务支出473,000元，占公用经费支出26.48%。2021年本部门运行经费的批复数为1,398,300元，其原因是:为厉行节约开支，财政压缩６%行政经费开支，用于教育精准扶贫工作。

2.政府采购情况

2021年无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况

2021年本部门占有资产的情况为：固定资产15,191,149.60元，累计折旧12,549,945.61元，净值为2,641,203.99元；其中：通用设备原值为8,213,399.10元；专用设备原值为28,090元；家具、用具、装具及动植物原值为778,310.50元；无形资产原值为6,171,350元。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：19,237,232.21元

（2）部门（单位）绩效目标:1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益；2.负责州委领导讲话、文稿的起草，参与州委、州委办公室重要文稿的起草；负责书记办公会和常委会干部人事议题的纪要起草和会务服务；负责州委领导的文件管理、公文办理及数据库的管理、维护、更新；负责州委领导到基层调研的安排和服务工作；负责州委领导参加的重要活动及州委重要会议的新闻报道把关工作；负责州委领导批示件、专题会议和交办事项的督查督办；参与州委召开的有关会议的服务工作；完成州委及州委办公室领导交办的有关工作，围绕省委、州委的总体工作部署，综合工作情况，开展调查研究； 3.州委和州委办公室各类文书（含机要通讯，中央和省委重要文件）的登记、办理、分发、传阅、印制、保管和清退、销毁；负责上级文件的翻印和州委、州委办公室文件的审核、制发和请示件的办理；负责中央和省委、州委指示和领导同志批示的登记、转办和批示处理情况报告的印制发送等；4.州委办公室党建、党风廉政建设、精神文明建设、目标考核管理和工、青、妇工作；人民群众来信来访的接处和社会管理综合治理工作；负责办公室机构编制管理；干部选调、选拔、任免的考察考核，公务员招录、工资调整，年度考核、人事档案收集管理等；5.负责省、州有关单位来文来函要求办公室落实和回复事项的办理；负责人大代表议案、政协委员提案登记、办理；加强州委、州委办公定门户网站建设，业务应用系统标准规范；负责省委、省委办公厅和州委、州委办公室门户网站的信息上报上载；做好计算机网络安全和保密工作，电、磁、光介质的登记建档、保密检查和统一销毁工作，协调服务全州党委系统电子政务工作等；6. 负责州委总值班、应急值班重大紧急信息接处和报送工作；负责网络舆情整合收集、研判及跟踪办理工作等；7.负责办公室内部财务管理，做好干部职工工资发放、医疗保险、公积金等的扣除和解缴工作；负责办公室运转经费预算、决算和开支的上报、核销、监督；负责办公用品的采购、保管、发放；负责州委办公室内部固定资产管理；确保正常经费的运转等。

（3）绩效指标：

①数量指标：按州委、州政府年度工作安排，深入基层，参加重要活动、督查督办，保基本民生;对黔南刊物、专报信息、内部资料整理等工作进行编辑;负责办理州委的日常工作事务，确保州委工作的正常运转;提高全民的保密意识，到州直各单位开展技术检查服务工作;召开全州工作会议，安排部署年度工作、开展业务指导。按计划完成工作任务;承担州委、州政府及其工作部门秘密信息及普通文电的译传办理。负责全州密码的使用和管理，紧急重要电报的译传办理工作;切实做好为各级党委政府及相关部门提供内网服务保障工作。保障24小时值班畅通，对重大事故应急处置协调，保障民生运行。

②质量指标：优秀

③时效指标：2021年12月底

④成本指标：工资福利支出12,215,400元，商品和服务支出2,617,800元；对个人和家庭的补助1,084,000元；专项业务费3,320,000元。

⑤社会效益：保社会稳定，对社会结构、社会进步的影响。确保州委工作正常运转，稳定有序。

⑥服务对象满意度：州委对州委办的满意度大于等于99%；州委主要领导对州委办满意度大于等于99%。

5.项目支出安排情况说明

2021年单位预算批复项目经费为3,320,000元，其中：2021年党建开展活动经费260,000元，占总预算的7.8%；各县（市）调研现场勘探专项工作经费700,000元，占总预算的21.08%；部署贯彻落实情况的督促检查工作经费560,000元，占总预算的16.87 %；重大财经问题提供决策服务工作经费80,000元，占总预算的2.41%；综合管理工作经费430,000元，占总预算的12.95 %；全州档案工作经费50,000元，占总预算的1.51 %；全州办公室主任工作会议经费60,000元，占总预算的1.81%；办公室服务领导后勤保障工作经费300,000元，占总预算的9.04 %；因公出国出境专项经费50,000元，占总预算的1.51%；保密工作经费300,000元，占总预算的9.04%；州委办公室文稿印刷经费200,000元，占总预算的6.02 %；落实机要开展业务指导、建设等工作经费330,000元，占总预算的9.94%。

6.国有资本经营预算

本部门无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件12021年部门预算批复总表.XLS

附件2：2021年部门整体支出绩效目标表.xls

附件3：2021年部门项目支出绩效目标表（1-12）.xls