一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

（一）部门主要职能：

1．负责州委、州政府重大决策、重要部署的贯彻及重要工作落实的督查与信息反馈。

2．负责《州委常委会工作要点》、《州政府工作报告》等全州性重要文件和州党代会、州委全委会、州委常委会、州政府全体会议、州政府常务会议等全州性重要会议议定事项及州委、州政府重大工作安排部署的分解立项和督促检查。

3．牵头监督检查各县（市）、都匀经济开发区和州级各部门（单位）贯彻执行州委、州政府决策部署情况和承担的目标任务、重大项目、重点工作完成情况。

4．研究强化督查督办落实的有关文件和制度规定，做好督查调度、经验总结。

5．负责中央、省、州领导批示件的督查督办工作。

6．协调推进重大或紧急督查督办事项的落实。

7．负责催办、约谈、通报批评工作落实不力、推进缓慢的部门（单位）及相关责任人，并提出问责建议。

8．承担州目标考核领导小组办公室的具体工作。负责全州综合目标考评工作的牵头抓总、统筹协调和审查把关工作。

9．负责人大代表议案和书面意见、政协委员提案办理跟踪督查督办。

10．负责审核各县（市）及都匀经济开发区、州直各部门（单位）年度工作任务目标。

11．负责对全州实施考核的过程和结果进行监督检查，承担全州督查督办及目标管理信息系统网络的建设及业务指导工作。

12．负责督查督办类刊物的编辑工作。

13．承办省委、省政府督查室和州委、州政府、州目标考核领导小组安排的其他事项。

（二）部门预算单位构成：我部门由督查督办局（本级）及所属黔南州目标考核管理中心共2家单位组成，黔南州督查督办局（本级）是财政全额拨款行政单位，黔南州目标考核管理中心是财政全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成：

单位名称	编制数	实有人数
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南州督查督办局（本级）	11	9	9	0	0
黔南州目标考核管理中心	10	9	0	9	0
合计	21	18	9	9	0

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2018年初部门预算公开共含7张报表，具体说明如下：

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年我部门预算收入2834911元，支出2834911元，收支平衡。2017年度部门预算收入2609650元，支出2609650元，比上年增加225261元，同比增长8.63%。其原因是：1、2018年在职人员增加2人，人员经费及公用经费增加；2、人员工资晋升，人员经费增加。

    （二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为2834911元，2017年度部门预算收入为2609650元，比上年增加225261元，同比增长 8.63%，其原因是:1、2018年在职人员增加2人，人员经费及公用经费增加；2、人员工资晋升，人员经费增加。

其中：公共预算财政预算收入2834911元，占总收入  100%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）0元，占总收入0%。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为2834911元，2017年度部门预算支出为2609650元，比上年增加225261元，同比增长8.63%，其原因是:1、2018年在职人员增加2人，人员经费及公用经费增加；2、人员工资晋升，人员经费增加。

按功能分类：一般公共服务支出2411580元，占总支出85.07%；社会保障预就业支出179797元，占总支出6.34%；医疗卫生与计划生育支出75746元，占总支出2.67%；住房保障支出支出167788元，占总支出5.92%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1836865元，占总支出64.79%；商品服务支出998046元，占总支出35.21%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1079730元，占总支出的38.09%；机关商品服务支出907046元，占总支出的32.00%；对事业单位经常性补助848135元，占总支出的29.91%。

（四）“三公”经费预算情况

2018年部门三公经费预算公开表
公开单位：黔南州督查督办局                                              单位：万元
项目内容	2017年预算数	2018年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	6.1	5	-1.1	-18.03	减少公务接待，公车改革后减少公务用车的使用。
因公出国（境）费用	0	1	1		预计2018年有因公出国事项。
公务接待费	3.6	2	-1.6	-44.44	减少公务接待。
公务用车购置费	0	0	0	0	无此经费安排
公务用车运行维护费	2.5	2	-0.5	-20	公车改革后减少公务用车的使用。

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（五）政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算收支情况表
公开单位：黔南州督查督办局                                            单位：万元
2018年政府性基金收入预算数	2018年政府性基金支出预算数	备注
0	0	无此经费安排
0	0	无此经费安排

说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

按部门经济分类科目：公务用车运行维护费20000元，占总支出5.75%；会议费30000元，占总支出8.62%；差旅费30000元，占总支出8.62%；公务接待费20000元，占总支出5.75%；培训费20000元，占总支出5.75%；因公出国（境）费用10000元，占总支出2.87%；其他商品和服务支出115000元，占公用经费支出33.04%；工会经费支出20328元，占总支出5.84%；福利费支出8918元，占总支出2.56%；其他交通费用支出73800元，占总支出21.20%。

按政府经济分类科目：公务用车运行维护费20000元，占总支出5.75%；会议费30000元，占总支出8.62%；办公经费133046元，占总支出38.23%；公务接待费20000元，占总支出5.75%；培训费20000元，占总支出5.75%；因公出国（境）费用10000元，占总支出2.87%；其他商品和服务支出24000元，占公用经费支出6.89%；商品和服务支出支出91000元，占总支出26.14%。

2.政府采购情况

2018年我单位无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况

2018年本部门单位占有使用国有资产773166.24元，其中：办公设备、办公家具等246450元，占国有资产31.88%。公务用车2台价值526716.24元，占国有资产68.12%。办公设备、办公家具较上年增加34015元，增长16.01%；公务用车较上年增加1辆，价值增加346916.24元，增长192.95%。

4. 项目支出安排情况说明

2018年督查考核专项业务费批复650000元，主要用于开展督查考核相关工作。

5.预算绩效管理信息

2018年本部门单位预算绩效管理目标。

序号	事项		备注
一、	2018年预算绩效目标
1	预算绩效目标	根据州委、州政府议定的重大决策、重要部署，及时做好督查跟进，并按程序形成专报报州领导。 将《州委常委会工作要点》《州政府工作报告》等全州性重要文件及相关全州性重要会议分解至各单位，按季度开展查访核验。 将各县（市）涉及的相关目标任务、重大项目、重点工作纳入县（市）其他重点工作任务，按季度开展查访核验。 建立健全《领导批示件办理机制》，按要求落实好领导批示件办理工作。 完成2017年全州目标绩效考评工作，开展2018年度考评相关工作。 年内上线《黔南州督考绩效管理综合运用系统》。
2	相关绩效指标	5个工作日内对委常委会、州政府常务会议定事项进行分解督办。督办通知下发一个月后整理形成落实情况专报。形成各季度州政府常务会议定事项滚动报告。 二季度提请州委印发《州委常委会工作要点》责任分解方案，收集整理印发《州政府工作报告》一季度落实情况的报告；三季度形成《州委常委会工作要点》半年工作落实情况报告报州委，收集整理印发《州政府工作报告》二季度落实情况的报告；四季度收集整理印发《州政府工作报告》三季度落实情况的报告。收集整理《州政府工作报告》四季度落实情况的报告。 二季度印发2018年度申报绩效目标工作通知，完成绩效目标评审工作，印发绩效目标；三季度完成第二季度查访核验工作；四季度完成第三季度查访核验工作。 二季度按照省政府《主要领导重要工作安排督查督办落实办法》修改完善我州督查督办办法并完成送审；三、四季度按批示办理流程办理领导批示件。 二季度完成2017年度考评成绩汇总工作，报州委印发考评成绩通报，修改考评办法，报州委办印发，印发2018年度日常考核文件；三、四季度汇总统计日常考核扣分情况。 二季度局内部系统试运行问题梳理，完成系统上线培训工作；三季度系统试运行调试；四季度系统正式上线运行。
相关绩效目标说明： 1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。 2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。 3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度 4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

   6.部分专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：黔南州督查督办局2018年预算批复表.xls