一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门决算公开报表
4、决算安排情况说明；
5、其他重要事项说明；
二、贵州省黔南州督查督办局概况
（一）主要职能
1．负责州委、州政府重大决策、重要部署的贯彻及重要工作落实的督查与信息反馈。
2．负责《州委常委会工作要点》、《州政府工作报告》等全州性重要文件和州党代会、州委全委会、州委常委会、州政府全体会议、州政府常务会议等全州性重要会议议定事项及州委、州政府重大工作安排部署的分解立项和督促检查。
3．牵头监督检查各县（市）、都匀经济开发区和州级各部门（单位）贯彻执行州委、州政府决策部署情况和承担的目标任务、重大项目、重点工作完成情况。
4．研究强化督查督办落实的有关文件和制度规定，做好督查调度、经验总结。
5．负责中央、省、州领导批示件的督查督办工作。
6．协调推进重大或紧急督查督办事项的落实。
7．负责催办、约谈、通报批评工作落实不力、推进缓慢的部门（单位）及相关责任人，并提出问责建议。
8．承担州目标考核领导小组办公室的具体工作。负责全州综合目标考评工作的牵头抓总、统筹协调和审查把关工作。
9．负责人大代表议案和书面意见、政协委员提案办理跟踪督查督办。
10．负责审核各县（市）及都匀经济开发区、州直各部门（单位）年度工作任务目标。
11．负责对全州实施考核的过程和结果进行监督检查，承担全州督查督办及目标管理信息系统网络的建设及业务指导工作。
12．负责督查督办类刊物的编辑工作。
13．承办省委、省政府督查室和州委、州政府、州目标考核领导小组安排的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设4个科室。从预算单位构成看，贵州省黔南州督查督办局部门决算包括：本级决算。
三、贵州省黔南州督查督办局2017年度部门决算公开报表（见附表）
四、贵州省黔南州督查督办局2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州督查督办局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州督查督办局2017年度收支决算总计435.28万元，与2016年相比，增加86.45万元，增长24.78%。变动的主要原因是：2017年购置公务用车1辆，增加公务用车购置费35万元；2017年缴纳养老保险增加养老保险缴费19.21万元；增加2016年度驻村干部工作经费（驻村生活补助）1.32万元；2017年在职人数增加2人，相关工资福利、奖金、保险及日常经费增加。
（二）贵州省黔南州督查督办局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计422.22万元，其中：财政拨款收入422.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州督查督办局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计404.68万元，其中：基本支出404.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州督查督办局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州督查督办局2017年度财政拨款收入决算总计435.28万元。与2016年相比，增加86.45万元，增长24.78%。变动的主要原因是：2017年购置公务用车1辆，增加公务用车购置费35万元；2017年缴纳养老保险增加养老保险缴费19.21万元；增加2016年度驻村干部工作经费（驻村生活补助）1.32万元；2017年在职人数增加2人，相关工资福利、奖金、保险及日常经费增加。
（五）贵州省黔南州督查督办局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州督查督办局2017年度一般公共预算财政拨款支出404.68万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.49万元，增长22.93%。变动的主要原因是：2017年购入公务用车1辆，公务用车购置费支出增加34.69万元，公务用车运行维护费支出增加3.24万元；2017年缴纳养老保险增加养老保险缴费支出17.45万元；增加2016年度驻村干部工作经费（驻村生活补助）支出1.32万元；2017年在职人数增加2人，相关工资福利、奖金、保险及日常经费支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州督查督办局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出359.13万元，占 88.74%；社会保障和就业支出18.47万元，占4.56%；医疗卫生与计划生育支出9.39万元，占2.32%；住房保障支出17.69万元，占4.37%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州督查督办局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为257.15万元，支出决算为404.68万元，完成当年预算的157.37%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年购入公务用车1辆，公务用车购置费支出增加34.69万元，公务用车运行维护费增加3.24万元；增加督查考核培训班经费支出16.86万元；增加2017年度全州综合考核工作经费支出9.18万元；增加2016年度全州综合考核工作经费支出26.81万元，增加2016年度驻村干部工作经费（驻村生活补助）支出1.32万元；增加机关事业单位养老保险缴费支出17.45万元；2017年在职人数增加2人，增加相关工资福利、奖金、保险及日常经费支出。其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。当年预算为0万元，支出决算为8.63万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用2016年指标结余资金。
（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。当年预算为84.49万元，支出决算为160.46万元，完成当年预算的189.92%。决算数大于预算数的主要原因是：增加公务用车购置费支出34.69万元；增加督查考核培训班经费支出16.86万元；增加2017年度全州综合考核工作经费支出9.18万元；增加2016年度全州综合考核工作经费支出26.81万元。
（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加2016年度驻村干部工作经费（驻村生活补助）支出1.32万元。
（4）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为67.40万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加2017年度目标考核奖支出。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。当年预算为18.06万元，支出决算为17.45万元，完成当年预算的96.62%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年调出人员养老保险缴费基数大于调进人员养老保险缴费基数，养老保险缴费金额少于年初预算支出数。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：当年预算为0.13万元，支出决算为0.14万元，完成当年预算的107.69%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年调入事业人员5人，失业保险缴费金额大于年初预算支出数。
（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：当年预算为0.45万元，支出决算为0.39万元，完成当年预算的86.67%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年工伤保险费率调低，工伤保险缴费金额少于年初预算支出数。
（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：当年预算为0.45万元，支出决算为0.48万元，完成当年预算的106.67%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年调出人员生育保险缴费基数小于调进人员生育保险缴费基数，生育保险缴费金额大于年初预算支出数。
（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：当年预算为5.42万元，支出决算为5.76万元，完成当年预算的106.27%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年医疗保险缴费基数调高，行政单位医疗保险缴费金额大于年初预算支出数。
（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：当年预算为3.89万元，支出决算为3.63万元，完成当年预算的93.32%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年行政人员减少2人，公务员医疗补助缴费金额小于年初预算支出数。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：当年预算为18.02万元，支出决算为17.69万元，完成当年预算的98.17%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年调出人员公积金缴费基数大于调进人员公积金缴费基数，公积金缴费金额小于年初预算支出数。
（六）贵州省黔南州督查督办局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州督查督办局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出404.68万元，其中：人员经费233.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费171.08万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州督查督办局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算53.21万元，比上年增加37.19万元，增长232.14%，增加原因是：2017年购入公务用车1辆，增加公务用车购置费支出34.69万元，增加公务用车运行维护费3.24万元。其中，公务用车购置及运行维护费支出50.44万元，占94.79%，比上年增加37.94万元，增长303.46%，增加原因是：2017年购入公务用车1辆，增加公务用车购置费支出34.69万元，增加公务用车运行维护费3.24万元；公务接待费支出2.77万元，占5.21%，比上年减少0.75万元，降低21.26%，减少原因是：2017年度严格控制接待事项、接待人数及接待费用。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州督查督办局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费50.44万元,其中，公务用车购置费34.69万元，公务用车运行维护费15.75万元。主要用于：购置公务用车及单位公务用车运行维护费。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费2.77万元。具体是：接待都匀市以外的县（市）到局对接督考业务工作及州外相关单位到局考察学习交流的就餐费。
国内公务接待支出2.77万元，主要是：接待都匀市以外的县（市）到局对接督考业务工作及州外相关单位到局考察学习交流的就餐费。
贵州省黔南州督查督办局2017年国内公务接待51批次，312人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州督查督办局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。本单位本年度无政府性基金收入支出预算。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州督查督办局机关运行经费支出171.08万元，比2016年增加33.07万元，增长23.97%，变动的主要原因是：2017年购置公务用车1辆，公务用车购置费支出34.69万元。
2.政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额34.69万元，其中：政府采购货物支出34.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
（十八）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十九）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务、事业运行支出之外的其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
（二十）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映中国共产党组织部门支出中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行支出之外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
（二十一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映一般公共服务支出的其他一般公共服务支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附表
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：贵州省黔南州督查督办局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
422.22 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
359.13 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
18.47 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
9.39 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
17.69 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
422.22 |
本年支出合计 |
52 |
404.68 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
13.05 |
年末结转和结余 |
54 |
30.60 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
435.28 |
合计 |
56 |
435.28 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2
|
表2 收入决算表 |
| |||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州督查督办局 金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
422.22 |
422.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
373.32 |
373.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
304.60 |
304.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
123.25 |
123.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
181.35 |
181.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
67.40 |
67.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
67.40 |
67.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.31 |
20.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
19.21 |
19.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
19.21 |
19.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
4.12 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.71 |
18.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.71 |
18.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.71 |
18.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
附表3
|
表3 支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州督查督办局 金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
404.68 |
404.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
359.13 |
359.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010305 |
专项业务活动 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
281.78 |
281.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
121.32 |
121.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
160.46 |
160.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
67.40 |
67.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
67.40 |
67.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.46 |
18.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.45 |
17.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
17.45 |
17.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.39 |
9.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
9.39 |
9.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
附表4
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州督查督办局 金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
422.22 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
359.13 |
359.13 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
9.39 |
9.39 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
422.22 |
本年支出合计 |
53 |
404.68 |
404.68 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
13.05 |
年末结转和结余 |
54 |
30.60 |
30.60 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
13.05 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
435.28 |
合计 |
58 |
435.28 |
435.28 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表5
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
编制单位：贵州省黔南州督查督办局 金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
404.68 |
404.68 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
359.13 |
359.13 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
|
2010305 |
专项业务活动 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
281.78 |
281.78 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
121.32 |
121.32 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
160.46 |
160.46 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
67.40 |
67.40 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
67.40 |
67.40 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.46 |
18.46 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.45 |
17.45 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
17.45 |
17.45 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.39 |
9.39 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
9.39 |
9.39 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
附表6
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：贵州省黔南州督查督办局 金额单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
215.91 |
302 |
商品和服务支出 |
132.97 |
310 |
其他资本性支出 |
38.11 |
|
30101 |
基本工资 |
109.71 |
30201 |
办公费 |
14.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
2.05 |
31002 |
办公设备购置 |
3.41 |
|
30103 |
奖金 |
65.67 |
30203 |
咨询费 |
0.12 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
11.79 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.56 |
30205 |
水费 |
0.19 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.45 |
30207 |
邮电费 |
0.55 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.72 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.69 |
30211 |
差旅费 |
32.25 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.06 |
31013 |
公务用车购置 |
34.69 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
2.83 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
3.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
21.83 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.77 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
14.81 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
17.69 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.79 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.75 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.37 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.61 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
233.60 |
公用经费合计 |
171.08 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
附表7
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表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
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公开07表 | |||||
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编制单位：贵州省黔南州督查督办局 金额单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
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一、“三公”经费支出 |
16.02 |
53.21 |
37.19 |
232.14 |
2017年购置公务用车1辆，公务用车购置费增加34.69万元，公务用车数量比2016年增加1辆，公务用车运行维护费增加3.24万元。 |
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1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
12.50 |
50.44 |
37.94 |
303.46 |
2017年购置公务用车1辆，公务用车购置费增加34.69万元，公务用车数量比2016年增加1辆，公务用车运行维护费增加3.24万元。 |
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（1）公务用车购置费 |
0.00 |
34.69 |
34.69 |
0.00 |
2017年购置公务用车1辆，公务用车购置费增加34.69万元。 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
12.50 |
15.75 |
3.24 |
25.96 |
2017年公务用车数量比2016年增加1辆，公务用车运行维护费增加3.24万元。 |
|
3.公务接待费 |
3.52 |
2.77 |
-0.75 |
-21.26 |
2017年度严格控制接待事项、接待人数及接待费用。 |
|
（1）国内接待费 |
3.52 |
2.77 |
-0.75 |
-21.26 |
2017年度严格控制接待事项、接待人数及接待费用。 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
1 |
1 |
0.00 |
2017年购置公务用车1辆。 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
1 |
2 |
1 |
100.00 |
2017年购置公务用车1辆，公务用车数量比2016年增加1辆。 |
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5.国内公务接待批次（个） |
35 |
51 |
16 |
45.71 |
因督考任务加重，需要对接的事项增加，引起接待批次增加。 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
362 |
312 |
-50 |
-13.81 |
2017年严格控制接待事项及接待人数。 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
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附表8
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
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公开08表 | |||||||
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编制单位：贵州省黔南州督查督办局 金额单位：万元 | |||||||
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项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
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