中共黔南州委督查考评局

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

（一）部门主要职能

1．围绕上级党委和州委、州政府重大决策部署的贯彻落实，统筹州本级督促检查，重点对重大决策部署落实情况进行督办。

2．承担州目标考核领导小组办公室的具体工作，负责全州目标绩效考评工作的牵头抓总、统筹协调和审核把关工作。

3．负责对国务院、省、州政府安排的综合督查事项分解建账，跟踪督办及反馈信息。

4．负责对上级党委、政府和州委、州政府主要领导的生要讲话、重要指示批示及交办的督办事项分解建账，跟踪督办及反馈信息。

5．负责对上级党委、政府和州委、州政府全体性会议（指经济工作会、党代会、党委全会、政府全体会议）及工作报告分解建账，跟踪督办及反馈信息。

6．负责对上级党委、政府和州委、州政府综合性重要文件分解建账，跟踪督办及反馈信息。

7．负责规范指导检查全州各级各部门督查考评工作，负责督促分级督查检查的落实情况。

8．负责对全州各级部门贯彻执行州委、州政府重大决策部署情况和承担的省、州目标任务、重大项目、重点工作完成情况实施督促检查。

9．协调推进重点或紧急督查督办事项的落实。

10．负责督考大数据平台的建设、管理、维护、指导工作。

11．经授权后，负责催办、约谈、通报批评工作落实不力、推进缓慢的县（市）和州级部门及相关责任人，并提出用人和问责建议。

12．协助抓好州人大代表方案建议和州政协委员提案办理的跟踪督查督办。

13．结合职能职责，做好大数据发展应用和政务数据资源管理、安全生产和扶贫开发相关工作。

14.完成上级党委、政府和州委、州政府、州目标考核领导小组交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

我部门由黔南州委督查考评局本级及所属黔南州目标考核服务中心共1家单位组成。黔南州委督查考评局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州目标考核服务中心单位是财政全额拨款事业单位。

 （三）部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入4346263元，支出4346263元，收支平衡；2019年度部门预算收入3938775元，支出3938775元，比上年增长407488元，同比增长10%。其原因是:调入行政人员1人，基本工资标准调标后相应的社会保险缴费、养老保险、公积金等人员经费及定额公用经费同等增加。

2020年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为4346263元，2019年度部门预算收入为3938775元，比上年增加407488元，同比增长10%，其原因是:调入行政人员1人，基本工资标准调标后相应社会保险缴费、养老保险、公积金等人员经费及定额公用经费同等增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为4346263元，2019年度部门预算支出为3938775元，比上年增加407488元，同比增长10%，其原因是:调入行政人员1人，基本工资标准调标后相应社会保险缴费、养老保险、公积金等人员经费及定额公用经费同等增加。

按功能分类：一般公共服务支出3629967元，占总支出84%；社会保障预就业支出265453元，占总支出6%；卫生健康支出147510元，占总支出3%；住房保障支出支出303333元，占总支出7%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3269572元，占总支出75%；商品服务支出946691元，占总支出22%；对个人和家庭补助支出50000元，占总支出1%，其他资本性支付80000元，占总支出2%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出3269572元，占总支出的75%；机关商品服务支出946691元，占总支出的22%；机关资本性支出80000元，占总支出的2%；对个人和家庭的补助支出50000元，占总支出的1%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入4346263元，支出4346263元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入3938775元，支出3938775元，比上年增加407488元，同比增长10%。其原因是:调入行政人员1人，基本工资标准调标后相应社会保险缴费、养老保险、公积金等人员经费及定额公用经费同等增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出4346263元，其中：2010101行政运行2739967元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出890000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出255308元；2082701财政对失业保险基金的补助5039元；2082702财政对工伤保险基金的补助5106元；2101101行政单位医疗56928元；2101102事业单位医疗46792元；2101103公务员医疗补助43790元；2210201住房公积金303333元。2019年度我部门预算一般公共预算支出3938775元，比上年增加407488元，同比增长10%元，其原因是:调入行政人员1人及人员基本工资标准调标，相应人员社会保险缴费、养老保险、公积金等人员经费及定额公用经费同等增加。其中：2010101行政运行2375525元；比上年增加364442元，同比增长15%；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出894000元，比上年减少4000元，同比减少0.4%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出269702元，比上年减少14394元，同比减少5%；2082701财政对失业保险基金的补助4321元，比上年增加718元，同比增长17%；；2082702财政对工伤保险基金的补助6743元，比上年减少1637元，同比减少24%； 2101101行政单位医疗43872元，比上年增加13056元，同比增长30%；2101102事业单位医疗37039元；比上年增加9753元，同比增长26%；2101103公务员医疗补助36560元，比上年增加7230元，同比增长20%；2210201住房公积金264270元，比上年增加39063元，同比增长15%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出3856263元，其中：人员经费支出3269572元，公用经费支出586691元。2019年度部门预算基本支出3418775元，比上年增加437488元，同比增长13%，其原因是:调入行政人员1人及人员基本工资标准调标，相应人员社会保险缴费、养老保险、公积金等人员经费及定额公用经费同等增加。其中：人员经费支出2894959元，比上年增加374613元，同比增长13%；公用经费支出523816元，比上年增加62875元，同比增长12%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：中共黔南州委督查考评局                                        单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况 

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2020年部门机关运行经费预算4346263元，比2019年预算增加3938775元，比上年增长10%，其原因：调入行政人员1人，基本工资标准调标后相应社会保险缴费、养老保险、公积金等人员经费及定额公用经费同等增加。机关工资福利支出3269572元，占支出75%，机关商品和服务支出946691元，占支出22%，机关资本性支出80000元，占支出2%，对个人家庭补助50000元，占支出1%。

机关商品和服务支出946691元。按部门预算经济分类科目:办公费210000元，占支出22%；邮电费36500元，占支出4%，差旅费80000元，占支出8%；工会经费支出37591元，占支出4%；福利费支出17700元，占支出2%；其他交通费用支出131400元，占支出14%；培训费30000元，占支出3%；公务接待费20000元，占支出2%；因公出国（境）费用20000元，占支出2%；公务用车运行维护费125000元，占支出13%；维修（护）费20000元，占支出2%；其他商品和服务支出218500元，占公用经费支出24%。

机关商品和服务支出946691元。按政府预算经济分类科目:办公费513191元，占支出54%；培训费30000元，占支出3%；公务接待费20000元，占支出2%；因公出国（境）费用20000元，占支出2%；公务用车运行维护费125000元，占支出13%；维修（护）费20000元，占支出2%；其他商品和服务支出218500元，占公用经费支出24%。

（二）政府采购情况

2020年政府采购货物预算80000元，主要是用于办公设备及办公家具的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本部门固定资产原值111.41万元，固定资产净值73.36万元，其中：通用设备103.39万元，占93%，；专用设备1.25万元，占1 %；家具、用具、装具及动植物6.77万元，占6%。

（四）预算绩效管理情况。

（五）国有资本经营预算

本部门无国有资本经营预算拨款。

（六）专有名词解释

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门收支预算总表(1).xls

部门收入预算总表 (2).xls

部门支出预算总表 (3).xls

部门财政拨款收支预算总表 (4).xls

部门一般公共预算支出预算表 (5).xls

部门一般公共 预算基本支出明细表（按经济分类）(6).xls

部门政府性基金预算支出预算表 (7).xls

部门预算批复总表(9).xls

单位运转经费明细表(8).xls

部门项目经费明细表 (10).xls