黔南州委督查考评局2019年度

部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、黔南州委督查考评局概况

二、黔南州委督查考评局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、黔南州委督查考评局2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、黔南州委督查考评局概况

（一）主要职能

1.围绕上级党委和州委、州政府重大决策部署的贯彻落实，统筹州本级督促检查，重点对重大决策部署落实情况进行督办。

2.承担州目标考核领导小组办公室的具体工作，负责全州目标绩效考评工作的牵头抓总、统筹协调和审核把关工作。

3.负责对国务院、省、州政府安排的综合督查事项分解建账，跟踪督办及反馈信息。

4.负责对上级党委、政府和州委、州政府主要领导的重要讲话、重要指示批示及交办的督办事项分解建账，跟踪督办及反馈信息。

5.负责对上级党委、政府和州委、州政府全体性会议（指经济工作会、党代会、党委全会、政府全体会议）及工作报告分解建账，跟踪督办及反馈信息。

6.负责对上级党委、政府和州委、州政府综合性重要文件分解建账，跟踪督办及反馈信息。

7.负责规范指导检查全州各级各部门督查考评工作，负责督促分级督查检查的落实情况。

8.负责对全州各级部门贯彻执行州委、州政府重大决策部署情况和承担的省、州目标任务、重大项目、重点工作完成情况实施督促检查。

9.协调推进重点或紧急督查督办事项的落实。

10.负责督考大数据平台的建设、管理、维护、指导工作。

11.经授权后，负责催办、约谈、通报批评工作落实不力、推进缓慢的县（市）和州级部门及相关责任人，并提出用人和问责建议。

12.协助抓好州人大代表议案建议和州政协委员提案办理的跟踪督查督办。

13.结合职能职责，做好大数据发展应用和政务数据资源管理、安全生产和扶贫开发相关工作。

14.完成上级党委、政府和州委、州政府、州目标考核领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设4个科室，下属1 个事业单位。从预算单位构成看，黔南州委督查考评局部门决算包括：本级决算和所属事业单位黔南州目标考核服务中心决算。

二、黔南州委督查考评局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、黔南州委督查考评局2019年度部门决算情况说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收支决算总计1097.54万元，与2018年相比，减少268.89万元，降低19.68%。变动的主要原因是：黔南州督考绩效管理综合运用系统项目建设资金减少；督考干部培训经费减少，仅在州内举办培训1次；年终全州综合考评工作经费减少；本年度未采购公务车辆。

（二）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1042.06万元，其中：财政拨款收入1042.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1056.24万元，其中：基本支出900.09万元，占85.22%；项目支出156.15万元，占14.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入决算总计1097.54万元。与2018年相比，减少268.89万元，降低19.68%。变动的主要原因是：黔南州督考绩效管理综合运用系统项目建设资金减少；督考干部培训经费减少，仅在州内举办培训1次；年终全州综合考评工作经费减少；本年度未采购公务车辆。

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1056.24万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少252.22万元，降低19.28%。变动的主要原因是：黔南州督考绩效管理综合运用系统项目建设资金减少；督考干部培训经费减少，仅在州内举办培训1次；年终全州综合考评工作经费减少；本年度未采购公务车辆。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出991.05万元，占93.83 %；社会保险和就业支出26万元，占2.46%；卫生健康支出11.75万元，占1.11%;住房保障支出27.44万元，占2.6%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为393.87万元，支出决算为1056.24万元，完成当年预算的268.17%。决算数大于预算数的主要原因是：本级财政追加2018年度目标考核奖励经费，驻村干部工作经费和生活补助经费，督考干部培训经费,年终全州综合考评工作经费，黔南州督考绩效管理综合运用系统项目建设资金，新调入人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金等。

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为237.55万元，支出决算为734.56万元，完成当年预算的309.22%。决算数大于预算数的主要原因是：本级追加2018年度目标考核奖励经费，驻村干部工作经费和生活补助经费，新调入人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金等。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。当年预算为89.4万元，支出决算为256.49万元，完成当年预算的286.90%。决算数大于预算数的主要原因是：本级财政追加督考干部培训经费,年终全州综合考评工作经费，专项业务经费，督考绩效管理综合运用系统建设项目资金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为26.97万元，支出决算为24.22万元，完成当年预算的89.80%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴费比例调整降低。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成当年预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成当年预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成当年预算的100%。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成当年预算的100%。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为3.70万元，支出决算为3.70万元，完成当年预算的100%。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成当年预算的100%。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为26.43万元，支出决算为27.44万元，完成当年预算的103.82%。决算数大于预算数的主要原因是：本级财政追加新调入1名人员的住房公积金。

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出900.09万元，其中：人员经费797.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费102.99万元，主要包括办公费、印刷费、接待费、公务用车运行维护费，办公设备购置费、维修维护费、差旅费、其他商品和服务支出等。

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.1万元，比上年减少19.54万元，降低59.88%，减少原因是：一是严格落实中央八项规定省委“十项规定”及州委厉行节约的文件精神规范开支。二是加强公务车辆的集中管理，非工作时间及节假日按规定封存。对公务车辆的维修及保养严格按规定要求进行先审批后维修制度，节约油料和维修费用。三是严格执行黔南州公务接待管理实施细则，严格执行接待标准，严控公务接待费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出12.51万元，占95.51%，比上年减少19.83万元，降低56.66%，减少原因是：本年度未采购公务车辆；公务接待费支出0.59万元，占4.49%，比上年增加0.29万元，增长28.61%，增加原因是：我局的督考工作取得成效，得到中办《秘书工作》的认可，多个地区到我局考察学习交流。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费12.51万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.51万元。主要用于：主要用于日常公务用车，查访核验工作用车、国务院大督查及省、州专项督查工作用车所需的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费0.59万元。主要是：国内公务接待，按规定开支的各类公务接待支出，2019年国内公务接待9批次，87人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州委督查考评局机关运行经费支出102.99万元，比2018年增加76.75万元，增长292.38%，变动的主要原因是：2018年专项经费未列入行政运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额133.71万元，其中：政府采购货物支出4.11万元、政府采购服务支出129.6万元。

3、国有资产占用情况。

截止2019年12月31日，本部门固定资产原值111.41万元，净值73.36万元，其中：通用设备103.39万元，占总资产93%；专用设备1.25万元，占总资1%；家具、用具、装具及动植物6.77万元，占总资6%。比上年增加了4.11万元，同比增加3.8%，其主要原因：购买办公电脑设备及办公桌椅等。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，主要用途是：开展各类重大事项的明查暗访及绩效目标的查访核验等工作。

3、预算绩效管理工作开展情况

（1）2019年取得的主要事业成效：一是紧扣“五重”，狠抓调度核查。紧紧围绕“重大会议、重大活动、重要文件、重要讲话、重要批示”等重大决策部署，进行细化分解，明确责任单位、工作完成时限，定期开展调度和研判，对一些推进落实慢、效果差的事项组织开展实地核查，找准推进滞后的症结和堵点，帮助解决存在的困难和问题，有效推动工作落实。2019年我局共督办州委十一届八次全会暨半年经济工作会议明确重点工作任务136项，按绩效目标推进129项，占任务总数的94.9%；2019年《政府工作报告》明确重点工作任务123项（未含十件民生实事），提前完成48项，占任务总数的39%；2019年政府十件民生实事，提前完成6项，占任务总数的60%；州委常委会议定事项311项，办结270项，办结率90.9%；州委专题会议定事项187项，办结116项，办结率70.3%；州政府常务会议定事项215项，办结200项，办结率93%；州委州政府主要领导批示件12件，办结11件，办结率92%。二是紧扣“四点”，狠抓督查调研。紧紧围绕州委、州政府主要领导关注和群众关心的“重点、难点、热点、焦点”问题，精准开展督查调研，实事求是反映问题，结合实际提出建议，力求上为领导分忧、下为群众解难。2019年，我局共围绕州委、州政府领导关注的支持都匀市加快发展、全州一季度“开门红”、农村产业革命、脱贫攻坚、易地扶贫搬迁、非洲猪瘟防控工作等重点工作开展专项督查12次，形成的督查专报得到了州委、州政府领导的批示，有效推动了相关工作的落实。三是紧扣“三查”，狠抓迎检筹备。紧紧围绕“国务院第六次大督查、省委省政府综合大督查、上级专项工作督查”的相关要求，牵头成立工作领导小组和工作专班，认真对照事项，细化任务清单，明确责任单位进行自查自纠、立行立改，保障了各项工作有力有序有效开展，圆满完成了各项迎督迎检工作任务。国务院大督查期间，全州梳理的1627个任务和问题，均已全部细化落实。省委省政府综合大督查期间，针对17个方面自查出来的问题，均已及时按要求整改落实。四是强化统筹协调，确保减负到位。按照中央“基层减负年”相关要求，抓实统筹规范督查检查考核工作，进一步优化督查方法，简化考评方式，着力避免重复督查、多头检查、无效考核，让基层干部腾出更多时间和精力抓落实干实事出实绩，让广大干部群众真切感受到了新变化新成效。2019年全州共开展督查检查考核事项113项，同比减少121项，压减51.7%。五是简化考评方式，确保考精考实。按照“简化、优化、管用”的原则，对目标绩效管理体系进行了优化完善，明确对各县（市）、州级各部门的考评采取沿用省级、州直有关责任部门考评结果为主，负面清单为辅的方式实施，对民主党派和人民团体采用评价的方式实施，鼓励各级各部门积极改革创新、创先争优，有效解决了考核过于复杂繁琐和干事创业激情不高的问题。同时，不断推进督考绩效管理综合系统优化，完善，迭代升级，有效节约了人力、提升了效率，减轻了基层负担。

（2）项目支出绩效自评情况

①黔南州督考绩效综合管理运用系统建设项目

a.资金使用情况：全年预算数95.76万元，其中，财政拨款资金95.76万元，全年执行数129.6万元，执行率135.34%。

b.项目实施情况：项目建设起止时间2018年1月2日至2020年3月20日，项目建设于2018年1月投入开发，2018年5月正式上线运行，投入使用，2018年12月完成验收，按照合同约定执行470天质保期。

c.产生的效益：运用大数据手段建成集决策、管理、动态监测、预警提醒、督查督办、绩效考核、诊断于一体的信息平台，实现了数据录入上传、积累提取、信息共享、统计分析等多项功能。使督考工作效率明显提升，管理更加精准，得到各县（市）、州直各单位的充分认可。

②2019年全州考评方案解读暨督考干部能力提升培训培训项目

a.资金使用情况：全年预算数6.3万元，其中，财政拨款资金6.3万元，全年执行数2.9万元，执行率46.03%。

b.项目实施情况： 2019年11月4日-11月5日在黔南州委党校举办全州绩效考评方案解读暨督考系统操作培训，参加培训人数107人，培训内容主要是对2019年考评方案进行解读和对黔南州督考绩效综合管理系统进行实操培训。

c.产生的效益：通过培训提升全州督考干部能力素质，提高督考工作质量和效率。

③2019年年终综合绩效考评工作项目

a.资金使用情况：全年预算数34万元，其中，财政拨款资金34万元，全年执行数20.20万元，执行率59.41%。

b.项目实施情况：一是组织实施创新项目评选工作，通过初评、专家评审、现场评比的方式，评选出25个一等奖、27个二等奖和19个三等奖。二是圆满实践州对州直单位、县（市）年度考评和等次评定工作。

c.产生的效益：激发了县（市）、州直单位改革创新的意识，激励广大干部职创先争优的工作激情，进一步营造改革创新的良好氛围。

④开展督查考核工作项目

a.资金使用情况：全年预算数72万元，其中，财政拨款资金72万元，全年执行数69.2万元，执行率96%。

b.项目实施情况：根据上级党委和州委、州政府工作部署，推进党委政府重大决策部署全面贯彻执行，统筹州本级督促检查，对全州各级各部门贯彻执行州委、州政府重大决策部署情况和承担的省、州目标任务、重大项目、重点工作完成情况实施督查考核，确保全州各项工作目标任务圆满完成。

c.产生的效益：推进党委政府重大决策部署全面贯彻执行，确保全州各项工作目标任务落细落地落实。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映黔南州委督查考评局行政单位（包括事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映黔南州委督查考评局行政单位（包括事业单位）的基本支出和项目支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指反映黔南州委督查考评局行政单位（包括事业单位）的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。指反映黔南州委督查考评局事业单位的失业保险缴费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。指反映黔南州委督查考评局行政单位（包括事业单位）的工伤保险缴费支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。指反映黔南州委督查考评局行政单位（包括事业单位）的生育保险缴费支出。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指反映黔南州委督查考评局行政单位的职工基本医疗保险缴费支出。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指反映黔南州委督查考评局事业单位的职工基本医疗保险缴费支出。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指反映黔南州委督查考评局行政单位的公务员医疗补助缴费支出。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%）