中共黔南州委督查考评局（本级）

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

（一）部门主要职能

1.围绕上级党委和州委、州政府重大决策部署的贯彻落实，统筹州本级督促检查，重点对重大决策部署落实情况进行督办。

2.承担州目标考核领导小组办公室的具体工作，负责全州目标绩效考评工作的牵头抓总、统筹协调和审核把关工作。

3.负责对国务院、省、州政府安排的综合督查事项分解建账，跟踪督办及反馈信息。

4.负责对上级党委、政府和州委、州政府主要领导的生要讲话、重要指示批示及交办的督办事项分解建账，跟踪督办及反馈信息。

5.负责对上级党委、政府和州委、州政府全体性会议（指经济工作会、党代会、党委全会、政府全体会议）及工作报告分解建账，跟踪督办及反馈信息。

6.负责对上级党委、政府和州委、州政府综合性重要文件分解建账，跟踪督办及反馈信息。

7.负责规范指导检查全州各级各部门督查考评工作，负责督促分级督查检查的落实情况。

8.负责对全州各级部门贯彻执行州委、州政府重大决策部署情况和承担的省、州目标任务、重大项目、重点工作完成情况实施督促检查。

9.协调推进重点或紧急督查督办事项的落实。

10.负责督考大数据平台的建设、管理、维护、指导工作。

11.经授权后，负责催办、约谈、通报批评工作落实不力、推进缓慢的县（市）和州级部门及相关责任人，并提出用人和问责建议。

12.协助抓好州人大代表方案建议和州政协委员提案办理的跟踪督查督办。

13.结合职能职责，做好大数据发展应用和政务数据资源管理、安全生产和扶贫开发相关工作。

14.完成上级党委、政府和州委、州政府、州目标考核领导小组交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

我部门由州委督查考评局本级及所属黔南州目标考核服务中心共1家单位组成。州委督查考评局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州目标考核服务中心单位是财政全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

 四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

 2021年度我部门预算收入4064624.4元，支出4064624.4元，收支平衡；2020年度部门预算收入4346263元，支出4346263元，比上年减少281728.6元，同比减少6.5%。其原因是:人员变动调出，人员经费、定额公用经费对应减少，以及财政部门贯彻落实“紧日子”的要求，压减专项业务经费。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

     2021年度部门预算收入为4064624.4元，2020年度部门预算收入为4346263 元，比上年减少281728.6元，同比减少6.5%，其原因是:人员变动调出，人员经费、定额公用经费对应减少，以及财政部门贯彻落实“紧日子”的要求，压减专项业务经费。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为4064624.4元，2020年度部门预算支出为4346263元，比上年减少281728.6元，同比减少6.5%，其原因是:人员变动调出，人员经费、定额公用经费对应减少，以及财政部门贯彻落实“紧日子”的要求，压减专项业务经费。

按功能分类：一般公共服务支出3376992.48元，占总支出83%；社会保障预就业支出254716.32元，占总支出6%；卫生健康支出144969.84元，占总支出4%；住房保障支出支出287945.76元，占总支出7%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3110639.92元，占总支出77%；商品服务支出903984.48元，占总支出22%；其他资本性支出50000元，占总支出1%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出3110639.92元，占总支出的77%；机关商品服务支出903984.48元，占总支出的22%；机关资本性支出50000元，占总支出1%。

 （四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入4064624.4元，支出4064624.4元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入4346263元，支出4346263元，比上年减少281728.6元，同比减少6.5%。其原因是:人员变动调出，人员经费、定额公用经费对应减少，以及财政部门贯彻落实“紧日子”的要求，压减专项业务经费。

               单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出4064624.4元，其中：2010101行政运行2612992.48元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出764000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出245409.72元；2082701财政对失业保险基金的补助4398.36元；2082702财政对工伤保险基金的补助4908.24元；2101101行政单位医疗58853.4元；2101102事业单位医疗40844.4元；2101103公务员医疗补助45272.04元；2210201住房公积金287945.76元。2020年度我部门预算一般公共预算支出4346263元，比上年减少281728.6元，同比减少6.5%。其原因是:人员变动调出，人员经费、定额公用经费对应减少，以及财政部门贯彻落实“紧日子”的要求，压减专项业务经费。其中：2010101行政运行2612992.48元，比上年减少126975元，同比减少5%；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出764000元，比上年减少126000元，同比减少14%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出245409.72元，比上年减少9898元，同比减少4%；2082701财政对失业保险基金的补助4398.36元，比上年减少641元，同比减少13%；2082702财政对工伤保险基金的补助4908.24元，比上年减少198元，同比减少4%；2101101行政单位医疗58853.4元，比上年增加1925元，同比增长4%；2101102事业单位医疗40844.4元；比上年减少5948元，同比减少13%；2101103公务员医疗补助45272.04元，比上年增加1482元，同比增长4%；2210201住房公积金287945.76元，比上年减少15387元，同比减少5%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出3674624.4元，其中：人员经费支出3110639.92元，公用经费支出563984.48元。2020年度部门预算基本支出3856263元，比上年减少181638.6元，同比减少5%，其原因是:人员变动调出，人员经费、定额公用经费对应减少，以及财政部门贯彻落实“紧日子”的要求，压减专项业务经费。其中：人员经费支出3110639.92元，比上年减少158932.08元，同比减少5%；公用经费支出563984.48元，比上年减少22706.52元，同比减少4%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

         公开单位：中共黔南州委督查考评局                                             单位：元

 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

      注：我部门公务用车保有量共3辆。

  （八）政府性基金预算支出情况

    2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

 五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2021年部门机关运行经费预算4064624.4元，比2020年预算减少281728.6元，比上年减少6.5%，其原因是:人员变动调出，人员经费、定额公用经费对应减少，以及财政部门贯彻落实“紧日子”的要求，压减专项业务经费。机关工资福利支出3110639.92元，占支出77%，机关商品和服务支出903984.48元，占支出22%，机关资本性支出50000元，占支出1%。

机关商品和服务支出903984.48元。按部门预算经济分类科目:办公费119700元，占支出14%；邮电费48300元，占支出5%，差旅费135000元，占支出15%；工会经费支出35987.04元，占支出4%；福利费支出17197.44元，占支出2%；其他交通费用支出136800元，占支出15%；培训费10000元，占支出1%；劳务费支出96000元，占支出11%；公务接待费10000元，占支出1%；因公出国（境）费用10000元，占支出1%；公务用车运行维护费110000元，占支出12%；维修（护）费10000元，占支出1%；其他商品和服务支出165000元，占公用经费支出18%。

机关商品和服务支出903984.48元。按政府预算经济分类科目:办公费492984.48元，占支出55%；培训费10000元，占支出1%；委托业务费支出96000元，占支出11%；公务接待费10000元，占支出1%；因公出国（境）费用10000元，占支出1%；公务用车运行维护费110000元，占支出12%；维修（护）费10000元，占支出1%；其他商品和服务支出165000元，占公用经费支出18%。

（二）政府采购情况

2021年政府采购货物预算50000元，主要是用于办公设备及办公家具的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门固定资产原值434.45万元，其中：通用设备107.23万元，占总资24.68%；专用设备1.25万元，占总资0.28%；家具、用具、装具及动植物6.77万元，占总资1.56%；无形资产319.2万元，占总资73.48%。比上年增加了323.04万元，同比增加290%，其主要原因：黔南州督考绩效综合运用系统通过验收合格，该系统转为固定资产管理。

（四）预算绩效管理情况

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2021年年度目标：根据中央、省、州工作部署，统筹州本级督促检查，对全州各级各部门贯彻执行州委、州政府重大决策部署情况和承接中央、省、州目标任务、重大项目、重点工作和完成情况实施督促检查，确保各项重大决策部署落地落细落实。其中完成开展日常工作督查及重点工作督查；开展州委、州政府重大决策部署贯彻落实情况督查调度；迎接国务院大督查及省委省政府综合大督查项目。（详见附表）

（五）国有资本经营预算

本单位无国有资本经营预算拨款。

（六）专有名词解释。

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1州委督查考评局本级2021年部门预算批复表.XLS

附件2部门整体支出绩效目标表.xls

附件3项目支出绩效目标表（专项业务费）.xls