中共黔南州委督查考评局
2020年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
目 录
一、黔南州委督查考评局概况
二、黔南州委督查考评局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、黔南州委督查考评局2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、黔南州委督查考评局概况
（一）主要职能
1．围绕上级党委和州委、州政府重大决策部署的贯彻落实，统筹州本级督促检查，重点对重大决策部署落实情况进行督办。
2．承担州目标考核领导小组办公室的具体工作，负责全州目标绩效考评工作的牵头抓总、统筹协调和审核把关工作。
3．负责对国务院、省、州政府安排的综合督查事项分解建账，跟踪督办及反馈信息。
4．负责对上级党委、政府和州委、州政府主要领导的生要讲话、重要指示批示及交办的督办事项分解建账，跟踪督办及反馈信息。
5．负责对上级党委、政府和州委、州政府全体性会议（指经济工作会、党代会、党委全会、政府全体会议）及工作报告分解建账，跟踪督办及反馈信息。
6．负责对上级党委、政府和州委、州政府综合性重要文件分解建账，跟踪督办及反馈信息。
7．负责规范指导检查全州各级各部门督查考评工作，负责督促分级督查检查的落实情况。
8．负责对全州各级部门贯彻执行州委、州政府重大决策部署情况和承担的省、州目标任务、重大项目、重点工作完成情况实施督促检查。
9．协调推进重点或紧急督查督办事项的落实。
10．负责督考大数据平台的建设、管理、维护、指导工作。
11．经授权后，负责催办、约谈、通报批评工作落实不力、推进缓慢的县（市）和州级部门及相关责任人，并提出用人和问责建议。
12．协助抓好州人大代表方案建议和州政协委员提案办理的跟踪督查督办。
13．结合职能职责，做好大数据发展应用和政务数据资源管理、安全生产和扶贫开发相关工作。
14.完成上级党委、政府和州委、州政府、州目标考核领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
1.本单位内设4个科（室）：综合科、督查考评一科、督查考评二科、督查考评三科。核定行政编制10人，行政工勤1人，实有行政人员11人，工勤人员1人；下属1个事业单位黔南州目标考核服务中心，核定事业编制数15人，实有事业人员10人，事业工勤1人。2020年年未全局实有人数比上年度减少2人，其原因是调出事业人员2人。
2.从预算单位构成看，中共黔南州委督查考评局部门决算包括：本级决算、所属黔南州目标考核服务中心决算。
二、黔南州委督查考评局2020年度部门决算公开报表（见附表）
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：黔南州委督查考评局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,141.04 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
1,576.82 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
1,290.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
25.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
14.01 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
3.20 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
28.56 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
2,431.04 |
二十四、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
本年支出合计 |
53 |
1,647.58 |
|
年初结转和结余 |
26 |
36.02 |
结余分配 |
54 |
0.00 |
|
27 |
年末结转和结余 |
55 |
819.47 | ||
|
合计 |
28 |
2,467.06 |
合计 |
56 |
2,467.06 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||||
|
编制单位：黔南州委督查考评局 金额单位：万元 | ||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | ||||
|
合计 |
2,431.04 |
1,141.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,290.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,360.27 |
1,070.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,290.00 | |||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2,360.27 |
1,070.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,290.00 | |||
|
2013101 |
行政运行 |
714.59 |
714.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,645.68 |
355.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,290.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.08 |
24.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
24.08 |
24.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
14.01 |
14.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.01 |
14.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
4.23 |
4.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 | ||||||||||
|
编制单位：黔南州委督查考评局 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
1,647.58 |
773.32 |
874.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,576.82 |
702.56 |
874.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,576.82 |
702.56 |
874.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013101 |
行政运行 |
666.37 |
666.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
910.45 |
36.19 |
874.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.08 |
24.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
24.08 |
24.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
14.01 |
14.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.01 |
14.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
4.23 |
4.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位：黔南州委督查考评局 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,141.04 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,017.62 |
1,017.62 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
14.01 |
14.01 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
1,141.04 |
本年支出合计 |
59 |
1,088.38 |
1,088.38 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
36.02 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
88.67 |
88.67 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
36.02 |
51 |
||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||||||||||
|
合计 |
32 |
1,177.06 |
合计 |
64 |
1,177.06 |
1,177.06 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 | |||||||
|
编制单位：黔南州委督查考评局 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
1,088.38 |
773.32 |
315.06 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,017.62 |
702.56 |
315.06 | |||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,017.62 |
702.56 |
315.06 | |||
|
2013101 |
行政运行 |
666.37 |
666.37 |
0.00 | |||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
351.25 |
36.19 |
315.06 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.08 |
24.08 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
24.08 |
24.08 |
0.00 | |||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.92 |
0.92 |
0.00 | |||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.44 |
0.44 |
0.00 | |||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.48 |
0.48 |
0.00 | |||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
14.01 |
14.01 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.01 |
14.01 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.69 |
5.69 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
4.09 |
4.09 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
4.23 |
4.23 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
3.20 |
3.20 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.56 |
28.56 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：黔南州委督查考评局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
731.07 |
302 |
商品和服务支出 |
40.06 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
87.41 |
30201 |
办公费 |
2.49 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
95.02 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
468.34 |
30203 |
咨询费 |
0.40 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.08 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
5.01 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.97 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.23 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.92 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
28.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.12 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.55 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.20 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.20 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.66 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.77 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14.06 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.74 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
733.27 |
公用经费合计 |
40.06 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：黔南州委督查考评局 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目内容 |
2019年决算数 |
2020年决算数 |
2020年比2019年变动额 |
2020年决算数比2019年决算数增长（%） |
上下年增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
13.10 |
12.33 |
-0.76 |
-5.81 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
12.51 |
12.14 |
-0.37 |
-2.95 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
12.51 |
12.14 |
-0.37 |
-2.95 |
加强车辆维护的管理 |
|
3.公务接待费 |
0.59 |
0.20 |
-0.39 |
-66.79 |
|
|
（1）国内接待费 |
0.59 |
0.20 |
-0.39 |
-66.79 |
接待次数减少 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
3 |
3 |
0 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
9 |
4 |
-5 |
-55.56 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
87 |
24 |
-63 |
-72.41 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||
|
公开08表 | ||||||||||||||
|
编制单位：黔南州委督查考评局 |
金额单位：万元 | |||||||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||||
|
合计 |
||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开09表 编制单位：黔南州委督查考评局 金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）
单位名称：中共黔南州委督查考评局 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
决算数完成预算数的% |
决算数小于或大于预算数的原因 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||
|
1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=10+11 |
10 |
11 |
12 |
13=7/1 |
14 |
|
14.5 |
0 |
12.5 |
0 |
12.5 |
2 |
12.34 |
0 |
12.14 |
0 |
12.14 |
0.2 |
85% |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为12.14万元，完成预算的85%，决算数小于预算数，主要原因：一是因疫情防控时期，省外来黔交流学习减少，公务接待次数减少，2020年公务接待4批次，24人次；二是加强对公务车辆的维修及保养管理，严格按照先审批后维修的制度，厉行节约，严格控制燃油费和维修费等费用的支出。
二、黔南州委督查考评局2020年度部门决算情况说明
（一）2020年度收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计2,467.06万元，与2019年相比，增加1,369.52万元，增长124.78%。变动的主要原因是：2020年启动了督考系统二期项目建设，各县（市）上解督考系统二期项目建设资金（非同级财政拨款）。本级财政追加2019年全州创新项目评选奖励资金及2020年度创新项目评选工作经费。
（二）2020年度收入决算情况说明
本年收入合计2,431.04万元，其中：财政拨款收入1,141.04万元，占46.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1,290万元，占53.06%。
（三）2020年度支出决算情况说明
本年支出合计1,647.58万元，其中：基本支出773.32万元，占46.94%；项目支出874.26万元，占53.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入决算总计1,177.06万元。与2019年相比，增加79.52万元，增长7.25%。变动的主要原因是：本级财政追加2019年全州创新项目评选奖励资金及2020年度创新项目评选工作经费。
（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,088.38万元，占本年支出合计的66%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.14万元，增长3.04%。变动的主要原因是：本级财政追加2019年全州创新项目评选奖励资金及2020年度创新项目评选工作经费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）出1017.62万元，占93.5%；社会保险和就业支出科目（类）支出25万元，占2.3%；卫生健康支出科目（类）支出14万元，占1.3%；农林水支出科目（类）支出3.2万元，占0.3%；住房保障支出科目（类）支出28.56万元，占2.6%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为434.63万元，支出决算为1088.38万元，完成当年预算的250%。决算数大于预算数的主要原因是：本级财政追加2019年度目标考核奖清算资金及代发其他单位的2019年度目标考核奖，驻村干部工作经费和生活补助，2019年全州创新项目评选奖励资金，2020年度创新项目评选工作经费。其中：
（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为274万元，支出决算为666.37万元，完成当年预算的243%。决算数大于预算数的主要原因是：本级财政追加2019年度目标考核奖清算资金及代发其他单位的2019年度目标考核奖。
（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。当年预算为89万元，支出决算为351.25万元，完成当年预算的395%。决算数大于预算数的主要原因是：本级财政追加2019年全州创新项目评选奖励资金，2020年度创新项目评选工作经费，黔南州督考绩效管理综合运用系统建设质保金。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为25.53万元，支出决算为24.08万元，完成当年预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是：调出事业人员2人。
（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.5万元，支出决算为0.44万元，完成当年预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是：调出事业人员2人。
（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.51万元，支出决算为0.48万元，完成当年预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是：调出事业人员2人。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为5.69万元，支出决算为5.69万元，完成当年预算的100%。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为4.68万元，支出决算为4.09万元，完成当年预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是：调出事业人员2人。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为4.38万元，支出决算为4.23万元，完成当年预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为30.33万元，支出决算为28.56万元，完成当年预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是：调出事业人员2人。
（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出773.32万元，其中：人员经费733.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费40.06万元，主要包括办公费、印刷费、接待费、公务用车运行维护费，办公设备购置费、维修维护费、差旅费、其他商品和服务支出等。
（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.33万元，比上年减少0.76万元，降低5.81%，减少原因是：一是严格落实中央八项规定省委“十项规定”及州委厉行节约的文件精神规范开支。二是加强公务车辆的集中管理，非工作时间及节假日按规定封存。对公务车辆的维修及保养严格按规定要求进行先审批后维修制度，节约油料和维修费用。三是严格执行黔南州公务接待管理实施细则，严格执行接待标准，严控公务接待费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出12.14万元，占“三公”经费支出总额的98.42%，比上年减少0.37万元，降低2.95%，减少原因是：加强公务车辆维护的管理；公务接待费支出0.2万元，占“三公”经费支出总额的1.58%，比上年减少0.39万元，降低66.79%，减少原因是：接待次数减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省中共黔南州委督查考评局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费12.14万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.14万元。主要用于日常公务用车，查访核验工作用车、国务院大督查及省、州专项督查工作用车所需的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费0.2万元。其中，国内公务接待支出0.2万元，主要是：国内公务接待，按规定开支的各类公务接待支出。2020年国内公务接待4批次，24人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2020年黔南州委督查考评局机关运行经费支出40.06万元，比2019年减少62.94万元，降低61.11%，变动的主要原因是：2019年决算数据包括专项经费决算数据，2020年将专项业务经费决算调整到项目支出决算。
2.政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额579万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购服务支出575.16万元（督考系统二期项目建设）。
2.国有资产占用情况。
截止2020年12月31日，本部门固定资产原值434.45万元，其中：通用设备107.23万元，占总资24.68%；专用设备1.25万元，占总资0.28%；家具、用具、装具及动植物6.77万元，占总资1.56%；无形资产319.2万元，占总资73.48%。比上年增加了323.04万元，同比增加290%，其主要原因：黔南州督考绩效综合运用系统通过验收合格，该系统转为固定资产管理。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：开展各类重大事项的明查暗访及绩效目标的查访核验等工作）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有3个项目，涉及资金271.96万元（其中，州本级资金271.96万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映黔南州委督查考评局行政单位（包括下属事业单位）的基本支出。
（十七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映黔南州委督查考评局行政单位（包括下属事业单位）的基本支出和项目支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指反映黔南州委督查考评局行政单位（包括下属事业单位）的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。指反映黔南州委督查考评局事业单位的失业保险缴费支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。指反映黔南州委督查考评局行政单位（包括下属事业单位）的工伤保险缴费支出。
（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指反映黔南州委督查考评局行政单位的职工基本医疗保险缴费支出。
（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指反映黔南州委督查考评局事业单位的职工基本医疗保险缴费支出。
（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指反映黔南州委督查考评局行政单位的公务员医疗补助缴费支出。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%）。
（2019年创新项目评选奖励资金）州本级项目支出绩效自评表.xlsx
（督考绩效综合管理运用系统质保金）州本级项目支出绩效自评表.xlsx
（2020年创新项目评选工作资金）州本级项目支出绩效自评表.xlsx
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