中共黔南州委督查考评局（本级）
2022年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
目 录
第一部分 中共黔南州委督查考评局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共黔南州委督查考评局单位概况
一、部门职责
1.围绕上级党委和州委、州政府重大决策部署的贯彻落实，统筹州本级督促检查，重点对重大决策部署落实情况进行督办。
2.承担州目标考核领导小组办公室的具体工作，负责全州目标绩效考评工作的牵头抓总、统筹协调和审核把关工作。
3.负责对国务院、省、州政府安排的综合督查事项分解建账，跟踪督办及反馈信息。
4.负责对上级党委、政府和州委、州政府主要领导的生要讲话、重要指示批示及交办的督办事项分解建账，跟踪督办及反馈信息。
5.负责对上级党委、政府和州委、州政府全体性会议（指经济工作会、党代会、党委全会、政府全体会议）及工作报告分解建账，跟踪督办及反馈信息。
6.负责对上级党委、政府和州委、州政府综合性重要文件分解建账，跟踪督办及反馈信息。
7.负责规范指导检查全州各级各部门督查考评工作，负责督促分级督查检查的落实情况。
8.负责对全州各级部门贯彻执行州委、州政府重大决策部署情况和承担的省、州目标任务、重大项目、重点工作完成情况实施督促检查。
9.协调推进重点或紧急督查督办事项的落实。
10.负责督考大数据平台的建设、管理、维护、指导工作。
11.经授权后，负责催办、约谈、通报批评工作落实不力、推进缓慢的县（市）和州级部门及相关责任人，并提出用人和问责建议。
12.协助抓好州人大代表方案建议和州政协委员提案办理的跟踪督查督办。
13.结合职能职责，做好大数据发展应用和政务数据资源管理、安全生产和扶贫开发相关工作。
14.完成上级党委、政府和州委、州政府、州目标考核领导小组交办的其他任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
1.本单位内设4个科（室）：综合科、督查考评一科、督查考评二科、督查考评三科。核定行政编制10人，行政工勤1人，实有行政人员10人，工勤人员1人；下属1个事业单位黔南州目标考核服务中心，核定事业编制数15人，实有事业人员11人，事业工勤人员1人。2022年年未全局实有人数比上年度减少2人，其原因是工作调动减少。
2.从预算单位构成看，中共黔南州委督查考评局部门决算包括：本级决算、所属黔南州目标考核服务中心决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计1010.00万元，与2021年度相比，减少972.24万元，降低49.05%。主要原因是：各县（市）上解督考系统二期建设项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计696.40万元，其中：财政拨款收入606.40万元，占87.08%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入90.00万元，占12.92%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计816.10万元，其中：基本支出567.24万元，占69.51%；项目支出248.86万元，占30.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计608.60万元。与2021年相比，减少642.84万元，降低51.37%。主要原因是：事业发展类项目减少，根据年度工作安排未开展年度创新项目评选工作。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出606.40万元，占本年支出合计的74.30%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少642.84万元，降低51.46%。主要原因是：事业发展类项目减少，根据年度工作安排未开展年度创新项目评选工作。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）522.59万元，占86%；社会保险和就业支出科目（类）34.84万元，占6%；卫生健康支出科目（类）15.45万元，占2.5%；农林水支出科目（类）2.32万元，占0.5%；住房保障支出科目（类）31.20万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为608.60万元，支出决算为606.40万元，完成当年预算的99%。决算数决算数小于预算数的主要原因是：人员调动减少，相应的人员经费支出减少。其中：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为448.03万元，支出决算为445.83万元，完成当年预算的99%。决算数决算数小于预算数的主要原因是：人员调动减少，相应的人员经费支出减少。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。当年预算为76.76万元，支出决算为76.76万元，完成当年预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为26.52万元，支出决算为26.52万元，完成当年预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为7.15万元，支出决算为7.15万元，完成当年预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成当年预算的100%。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成当年预算的100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为6.17万元，支出决算为6.17万元，完成当年预算的100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成当年预算的100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成当年预算的100%。
10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成当年预算的100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为31.2万元，支出决算为31.2万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出567.23万元，其中：人员经费510.39万元，主要包括基本工资99.36万元、津贴补贴74.6万元、奖金229.53万元、绩效工资22.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.52万元、职业年金7.15万元、职工基本医疗保险缴费11.19万元、公务员医疗补助缴费4.48万元、其他社会保险缴费1.17万元、住房公积金31.2万元、其他工资福利支出1万元、生活补助1.32万元等；公用经费56.84万元，主要包括办公费6.55万元、邮电费4.76万元、差旅费1.26万元、工会经费9.55万元、福利费3.06万元、公务用车运行维护费8.61万元、其他交通费用14.15万元其他商品服务支出8.9万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.46万元，支出决算为10.88万元，完成预算的75.27%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算10.88万元，比上年减少0.39万元，降低3.43%，减少原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.88万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年减少0.26万元，降低2.37%，减少原因是：加强对公务车辆的维修及保养管理，严格执行先审批后维修制度；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.12万元，降低100.00%，减少原因是：因受疫情影响，其他单位未到我局进行交流学习。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.94万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。我局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算13.05万元，支出决算10.88万元，完成预算的83.40%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费10.88万元。主要用于：加强对公务车辆的维修及保养管理，严格执行先审批后维修制度。2022年，我局单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费预算0.47万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内接待费0.00万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.00万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度机关运行经费支出56.84万元，比2021年度增加5.78万元，增长11.32%，主要原因是：办公费和差旅费增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有3个，涉及资金36.1万元（其中，州本级资金36.1万元，上级资金0万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映黔南州委督查考评局行政单位（包括下属事业单位）的基本支出。
（十四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映黔南州委督查考评局行政单位（包括下属事业单位）的基本支出和项目支出。
（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指反映黔南州委督查考评局行政单位（包括下属事业单位）的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。指反映黔南州委督查考评局事业单位的失业保险缴费支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。指反映黔南州委督查考评局行政单位（包括下属事业单位）的工伤保险缴费支出。
（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指反映黔南州委督查考评局行政单位的职工基本医疗保险缴费支出。
（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指反映黔南州委督查考评局事业单位的职工基本医疗保险缴费支出。
（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指反映黔南州委督查考评局行政单位的公务员医疗补助缴费支出。
（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
第五部分 附 件
附件3-1：州本级项目支出绩效自评表（督查考评工作经费）.pdf
附件3-2：州本级项目支出绩效自评表（督查考评工作经费）.pdf
附件4：州本级项目支绩效自评表（年度督查考评工作经费）.pdf
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