黔南布依族苗族自治州史志编纂委员会办公室(本级)
2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
（1）党史重大课题调研及党史宣传；（2）地方志编修、审验；（3）年鉴编辑；（4）对县市业务执导与培训工作。
2、部门预算单位构成：我单位由党史科、方志科、年鉴科、秘书科组成的财政全额拨款参公事业单位。
3、部门人员构成：
我单位总编制20人、在职实有17人，其中参公事业编制16人、后勤编制1人、离退休人员14人；
表格形式列示如下。
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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州史志办本级 |
20 |
31 |
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17 |
14 |
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合计 |
20 |
31 |
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17 |
14 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年度我部门预算收入4362170.00元，支出4362170.00元，收支平衡；2017年度部门预算收入3837917.40元，支出3837917.40元，比上年增加524252.60元，同比增加12%。其原因是: 本年度人员工资正常晋升及新进人员增加，相应增加了工资福利、五险一金和公用经费的支出。
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2018部门收支总体说明表 | |||||||||
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公开单位：州史志办 单位：万元 | |||||||||
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收入 |
支出 |
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项目内容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
变动原因 |
|
合计 |
383.8 |
436.2 |
52.4 |
12 |
383.8 |
436.2 |
52.4 |
12 |
人员增加 |
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人员经费 |
323.3 |
361.5 |
38.2 |
8 |
323.3 |
361.5 |
38.2 |
8 |
人员增加 |
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公用经费 |
20.5 |
34.7 |
14.22 |
40 |
20.5 |
34.7 |
14.22 |
40 |
业务量增加 |
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项目经费 |
40.0 |
40.0 |
0 |
0 |
40.0 |
40.0 |
0 |
0 |
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其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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（二）部门收入总体情况说明
2018年度我部门预算收入4362170.00元， 2017年度部门预算收入3837917.40元，比上年增加524252.60元，同比增加12%。其原因是: 本年度人员工资正常晋升及新进人员增加，相应增加了工资福利、五险一金和公用经费的支出。
其中：公共预算财政预算收入368.6万元，占总收入84%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）67.5万元，占总收入16%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出为4362170.00元，2017年度部门预算支出为3837917.40元，比上年增加524252.60元，同比增加12%。其原因是: 本年度人员工资正常晋升及新进人员增加，相应增加了工资福利、五险一金和公用经费的支出。
按功能分类：一般公共服务支出3693334.00元，占总支出84%；社会保障预就业支出267199.00元，占总支出6%；医疗卫生与计划生育支出167610.00元，占总支出3%；住房保障支出支出234027.00元，占总支出7%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3312860.00元，占总支出75%；商品服务支出347595.00元，占总支出7%；对个人和家庭补助支出701715.00元，占总支出18%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出3131263.00元，占总支出的71%；机关商品服务支出339595.00元，占总支出的7%；对事业单位经营性补助189597.00元，占总支出的4%；对个人和家庭的补助701715.00元，占总支出的18%
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：州史志办 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 | |
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合计 |
5 |
1.6 |
-3.4 |
-68% |
执行八项规定，支出减少 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无公务出国（境）计划 |
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公务接待费 |
5 |
1.6 |
-3.4 |
-68% |
执行八项规定，支出减少 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无公务购置计划 |
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公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无公务用车无支出 |
注：2018年我部门公务用车保有量共0辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：州史志办 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年我部门公用经费共计347595.00元，按部门经济分类科目：办公费42000.00元，占公用经费支出12%；差旅费50000.00元，占公用经费支出14%；印刷费6000.00元，占公用经费1%；公务接待费16000.00元，占公用经费4%；培训费30000.00元，占公用经费8%；工会费29500.00元，占公用经费8%；福利费21695.00元，占公用经费6%；公务交通补贴152400.00元，占公用经费43%。
按政府经济分类科目：公务用车运行维护费0元，占总支出0%；培训费30000.00元，占总支出9%；办公经费293595.00元，占总支出85%；公务接待费16000.00元，占总支出4%；商品和服务支出8000.00元，占总支出2%。
2政府采购情况
我单位2018年将经政府分散采购购入电脑三台、打印机五台合计金额为20000.00元。
3.国有资产占有使用情况
我单位无办公用房，固定资产501026.42元均为办公电脑、复印机等普通办公设备以及1辆2004年购入的公务车，已于2015年12月31日报废封存待州机关事务局处理。
4.项目支出安排情况说明
我单位2018年项目经费400000.00元主要用于：
党史工作方面（150000.00元）：一、编写《黔南改革开放四十年》一书并付印（其中资料编辑10万字、图片收集20幅）。二、指导罗甸、福泉党史正本二卷编写工作（培训指导及编写指导）。三、编写上报《贵州省改革开放四十周年》黔南卷部分，完成省委党史研究室安排的课题调研任务。
地方志工作方面（100000.00元）：一、《黔南州志（1991-2014）》资料补充、修改，完成总纂任务，报省志办验收,招标印刷。二、指导《平塘县志》编纂工作，完成志稿审查验收。三、督促指导都匀、惠水两县（市）修志工作。
年鉴工作方面（150000.00元）：一、是做好《黔南年鉴（2018卷）》的组稿、编纂工作并付印。二、是做好《贵州年鉴（2018卷）》黔南部分资料的编辑上报。三、是下到县（市）进行年鉴编纂的指导和调研工作。
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
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备注 |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
编写《黔南改革开放四十年》一书。编写上报《贵州省改革开放四十周年》黔南卷部分，完成省委党史研究室安排的课题调研任务。《黔南州志（1991-2014）》资料补充、修改，完成总纂任务，报省志办验收,招标印刷。《黔南年鉴（2018）》的组稿、编辑。 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） |
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相关绩效指标 |
指导罗甸、福泉党史正本二卷编写工作。指导《平塘县志》编纂工作，完成志稿审查验收；督促指导都匀、惠水两县（市）修志工作。《贵州年鉴（2018）》黔南部分组稿、编辑上报；对县市调研指导。 | |
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相关绩效目标说明： | |||
6.部分专有名词解释
三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一般公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
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