现将黔南州史志办2016年决算和“三公”经费公开如下：

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、党史重大课题调研及党史宣传；2、地方志编修、审验；3、年鉴编辑；4、对县市业务执导与培训工作。

（二）单位构成

我办由党史科、方志科、年鉴科、秘书科组成

（三）人员情况

在职职工17人、退休职工12人

二、2016年部门预算执行情况

1.预算完成率=（预算完成数/预算数）╳100%预算完成率=(378.92/300.7) ╳100%=126%

2.人员经费开支比率=人员经费开支额/经费支出总100%=(293.74/388.8) ╳100%=75%

3.公用经费开支比率=公用经费开支额/经费支出总额100%=(9.95/388.8) ╳100%=2%

4.公用经费人均开支额=公用经费开支额/人员总数  =99582.00/29=3433.86(元)

5.结余结转率=（结转结余总额/支出预算数）╳100%

=(4.62/300.7) ╳100%=1%

6.公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ╳100%

=(9.95/8.28) ╳100%=120%

7.“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）╳100%

=（3.31/9）╳100%=36%

三、收入来源

我办2016年收到财政拨款3789227.60元, 比年初预算增加391878.20元。增加的支出有1、省政协《文史天地》赞助50000.00元；2、二轮志书稿酬等200000.00元；3、《黔南年鉴》印刷费增加50000.00元4、人员经费的增长等。

上年结余145030.82元（年鉴印刷费：104870.82元,社会保障费等40160.00元）。

四、财政拨款支出情况分析:

2016年,我办一般公共预算财政拨款支出为3888122.10元,其中:

1.一般公共服务支出3516766.68元；

2.社会保障和就业支出10641.42元;

3.医疗卫生与计划生育支出150918.00元；

4.住房保障支出209796.00元。

5.本年度无政府性基金安排的收支情况。

五、2016年与2015年对比变化分析情况：

三公经费支出情况（万元）

车辆运行费减少的原因：公务用车改革，车辆上缴,节约经费。

公务接待费减少的原因是严格制订公务接待制度并严格按照制度进行，严格控制压缩接待标准，使公务接待费有所下降。

2、2016年会议培训费为53941.00元比2015年下降20461.00元，原因是业务人员减少所以培训次数减少；

3、2016年日常公用经费支出为99582.00元比2015年日常公用经费支出41547.20元增加支出58034.80元是因为第二轮《黔南州志》已进入修改阶段，所以付给专家的稿酬也相对增多。

六、机关运行经费情况

（1）财政拨款2013601（行政运行）2242228.20元,支出2270304.20元。超支28076.00元。

（2）财政拨款2013299（其他组织事务支出）支出7200.00元。

（3）财政拨款2013699（其他共产党事务支出）759105.00元，支出851130.08元,超支92025.08元。

（4）财政拨款219999(其他一般公共服务支出)388132.40元,支出388132.40元。

（5）财政拨款2080304（工伤保险）6155.00元,支出4321.07.00元。

（6）财政拨款2080305（生育保险）6155.00元,支出4409.35元。

（7）财政拨款2080302（失业保险）1911.00元，支出1911.00元

（8）财政拨款2100503(公务员医疗补助)80143.00元,支出78740.00元。

（9）财政拨款2100501(行政单位医疗73861.00元,支出72178.00元。

（10）财政拨款2210201(住房公积金)231537.00元,支出209796.00元。

七、年末结转和结余情况

 2016年结转下年数为46136.32元，其中：专项经费因稿费发放不及时结转12845.74元；因调进人员和公招新进人员手  续等原因，新增人员经费到2016年12月底才补到单位未能及时处理。

八、资产负债情况分析

我单位为财政全额拨款的参公事业单位，没有太多的往来账务。正常的职工工资暂扣、上级主管部门的经费的暂存暂付。

九、政府采购支出情况说明

2016年，本单位通过政府采购办公设备（计算机、打印机等）一批，经费支出19760.00元。

十、国有资产占用情况说明

固定资产年初数706440.42元，本年增加固定资产19760.00元,本年减少固定资产(车辆处置和报废资产)225174.00元,固定资产年末数为501026.42元(其中:待报废轿车1辆，价值147296.00元;其他在用固定资产353730.42元。

十一、部门需要说明的特殊事项

无

                        黔南州史志编纂委员会办公室

                          2017年7月25日 贵州省黔南布依族苗族州史志编纂委员会办公室批复.XLS 黔南州本级2016年度部门决算公开史志办（万元）.xls