黔南布依族苗族自治州史志编纂委员会办公室

2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

A、党史重大课题调研及党史宣传；B、地方志编修、审验；C、年鉴编辑；D、对县市业务执导与培训工作。

2、单位构成

我办是由党史科、方志科、年鉴科、秘书科组成的财政全额拨款参公事业单位。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2017年我单位预算收入3837917.40元，支出3837917.40元，收支平衡。其中：人员支出3233099.40元，占总支出85%；公用支出204818.00元，占总支出6%；项目支出400000.00元，占总支出11%。

2016年我单位财政拨款收入为3789227.60元。2017年预算收入比2016年增加的原因是：人员支出增加。

（二）部门收入总体情况说明

    2017年我单位收入3837917.40元，其中：公共预算财政预算收入3382371.00元，占总收入89%；社会保险基金统筹收入455546.40元，占总收入11%。。

    （三）部门支出总体情况说明

    2017年我单位预算支出3837917.40元。按功能分类：一般公共服务支出3129818.00元，占总支出82%；社会保障预就业支出284255.40元，占总支出8%；医疗卫生与计划生育支出168859.00元，占总支出5%；住房保障支出支出254985.00元，占总支出7%。

    按经济科目分类：工资福利支出2118470.00元，占总支出56%；商品服务支出604818.00元，占总支出16%；对个人和家庭补助支出1114629.40元，占总支出29%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我单位已无公务用车。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2017年我单位公用经费共计204818.00元，其中：办公费20000.00元，占公用经费支出10%；差旅费28000.00元，占公用经费支出14%；会议费40000.00元，占公用经费20%；公务接待费50000.00元，占公用经费25%；培训费20000.00元，占公用经费10%；维修（护）费2000.00元，占公用经费1%；工会费26126.00元，占公用经费13%；福利费18692.00元，占公用经费10%

2政府采购情况

我单位2017年将经政府分散采购购入电脑四台、打印机五台合计金额为20000.00元。

3.国有资产占有使用情况

我单位无办公用房，固定资产501026.42元均为办公电脑、复印机等普通办公设备以及1辆2004年购入的公务车（轿车），已于2015年12月31日封存待州机关事务局处理。

4.项目支出安排情况说明

我单位2017年项目经费400000.00元主要用于：

党史工作方面（150000.00元）：一是进一步做好全州2016－2020年党史工作规划的编写，报州委办印发。二是按照省委党研室的部署，完成2－3个课题研究任务，并上报有关材料。三是编写一本党史书籍。四是指导好地方党史正本第二卷的编写工作。五是指导好《中共瓮安县执政纪要》的编写和其他县（市）党史书籍的编写工作。

地方志工作方面（150000.00元）：一是加快《黔南州志》的编纂进度。二是指导好县（市）志编纂工作，《罗甸县志》通过州级审查，督促指导都匀、惠水加快编纂进度。三是督促《高硐村志》加快编纂进度。

年鉴工作方面（100000.00元）：一是做好《黔南年鉴（2017卷）》的编纂工作。二是做好《贵州年鉴（2017卷）》黔南部分资料的编辑上报。三是做好县（市）年鉴的指导和州级审查工作，年内实现县（市）综合年鉴公开发行全覆盖。

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

名词解释 ：　

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黔南布依族苗族自治州史志编纂委员会办公室2017年部门预算批复表.xls