016001黔南布依族苗族自治州史志编纂委员会办公室本级.XLS

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）党史重大课题调研及党史宣传；（2）地方志编修、审验；（3）年鉴编辑；（4）对县市业务执导与培训工作。

2.部门预算单位构成：

我部门州本级单位。州史志办是由党史科、地方志科、年鉴科、秘书科组成财政全额拨款参公单位。

3.部门人员构成：

我单位总编制20人、在职实有18人，其中参公事业编制17人、后勤编制1人、离退休人员14人；

表格形式列示如下

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入3730509.00元，支出3730509.00元，收支平衡；2018年度部门预算收入4362170.00元，支出4362170.00元，比上年减少631661.00元，同比减少14.48%。其原因是:压缩开支。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为3730509.00元，2018年度部门预算收入为4362170.00 元，比上年减少631661.00元，同比减少14.48%，其原因是: 压缩开支。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为3730509.00 元，2018年度部门预算支出为4362170.00元，比上年减少631661.00元，同比减少14.48%，其原因是: 压缩开支。

按功能分类：一般公共服务支出3038284.83元，占总支出81.44%；社会保障预就业支出274238.52元，占总支出7.35%；医疗卫生与计划生育支出178809.48元，占总支出4.79%；住房保障支出支出239176.56元，占总支出6.42%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2717656.99元，占总支出72.84%；商品服务支出393740.40元，占总支出10.55%；对个人和家庭补助支出299112.00元，占总支出27.05%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2717656.99元，占总支出的72.84%；机关商品服务支出713740.40元，占总支出的27.16%；

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入3730509.00元，支出3730509.00元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入4362170.00元，支出4362170.00 元，比上年减少631661.00元，同比减少14.48%，其原因是: 压缩开支。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出3730509.00元，其中：2010101行政运行2574284.83元；2013699其他共产党事务支出464000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出261179.64元；2082702财政对工伤保险基金的补助6529.44元；2082703财政对生育保险基金的补助6529.44元；2101101行政单位医疗78354.60元；2101103公务员医疗补助100454.88元；2210201住房公积金239176.56元，2018年度我部门预算一般公共预算支出4362170.00 元，比上年减少631661.00元，同比减少14.48%，其原因是: 压缩开支。其中：2010101行政运行2574284.83元，比上年减少968549.17元，同比减少27.33%；2013699其他共产党事务支出464000.00元，比上年增加313500.00元，同比增加208.3%，其原因是2019年项目经费计入此科目；

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出3410509.39元，其中：人员经费支出3016768.99元，公用经费支出393740.40元。2018年度部门预算基本支出3286729.00元，比上年123780.39元，同比增长3.76%，其原因是:社保经费纳入财政经费管理。其中：人员经费支出3016768.99元，比上年增加77634.99元，同比增长2.64%；公用经费支出393740.40元，比上年增加46145.40元，同比增长13.27%。

2019年一般公共预算基本支出情况表

公开单位：    州史志办                                                单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车无保有量。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明 

2019年我部门运转经费共计144000.00元。其中：办公费38000.00元，占运转经费支出26.38%；差旅费37000.00元，占运转经费支出25.69%；公务接待费25000.00元，占运转经费17.36%；维护费16000.00元，占运转经费11.11%；因公出国（境）费10000.00元，占运转经费6.94%；邮电费13000.00元，占运转经费9%；咨询费5000.00元，占运转经费3.52%。

2.政府采购情况

我单位2019年将经政府分散采购购入电脑三台、打印机六台，合计金额为26000.00元。

3.国有资产占有使用情况

我单位无办公用房，固定资产219597.00元均为办公电脑、复印机等普通办公设备以及1辆2004年购入的公务车，已于2015年12月31日报废封存待州机关事务局处理。

4.预算绩效管理情况。

2019年，实行绩效目标管理的一级项目10个，涉及财政拨款预算32万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目10个，涉及财政拨款预算32万元。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

我单位2019年项目经费320000.00元主要用于：

党史工作方面（90000.00元）：一、编写《黔南解放70周年》一书并付印（其中资料编辑60万字、印刷1500册）。二、完成省委党史研究室安排的课题调研任务。

地方志工作方面（90000.00元）：一、《黔南州志》第三轮资料收集。二、指导各县县志编纂工作，完成志稿审查验收。三、完成省志办课题。

年鉴工作方面（140000.00元）：一、是做好《黔南年鉴（2019卷）》的组稿、编纂工作并付印。二、是做好《贵州年鉴（2019卷）》黔南部分资料的编辑上报。三、是下到县（市）进行年鉴编纂的指导和调研工作。

6.国有资本经营预算。

我单位非国有资本经营预算部门，无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。