中共黔南州委党史研究室(本级)

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）贯彻落实中央、省委和州委有关党史工作的方针、政策、决定、指示，规划、指导、协调全州党史研究工作。

（二）负责全州党史和地方志资料的征集、整理和编纂工作，向省委党史研究室和省地方志办公室提供黔南州地方党史、地方志的重要资料；编写黔南州地方党史和重要党史人物传记及有关专题资料，编辑、审校、出版有关的党史书刊。

（三）组织实施编纂黔南州地方志书、黔南年鉴。

（四）负责全州县（市）志、县（市）综合年鉴、州直各部门专志编纂的指导和审稿工作。

（五）组织开展本州党史、地方志编修的学术研讨活动，组织参加上级及有关部门组织的党史、地方志编修的学术研讨活动；培训各县（市）及部门的党史、地方志业务骨干。

（六）为州委处理有关历史遗留问题提供史料依据和建议。

（七）搜集、保存黔南州志文献和资料，组织整理旧志，推动本地区方志理论研究。

（八）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

（九）承办州委、州政府有关党史、地方志等方面的工作任务。

（十）完成省委党史研究室、省地方志办公室和州委办公室交办的其他工作。

2.部门预算单位构成：

我部门属州本级单位。州委党史研究室是由党史科、地方志科、年鉴科、综合科组成的财政全额拨款参公单位。

3.部门人员构成：

我单位总编制20人、在职实有16人，其中参公事业编制19人、后勤编制1人、离退休人员18人；

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入3464561.93元，支出3464561.93元，收支平衡；2019年度我部门预算收入3730509.00元，支出3730509.00元，比上年减少265947.07元，同比减少7.12%。其原因是: 本年度人员退休、调出，相应减少了工资福利、五险一金和公用经费的支出，保运转经费减少20000.00元。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为3464561.93元，2019年度部门预算收入为3730509.00 元，比上年减少265947.07元，同比减少7.12%。其原因是: 本年度人员退休、调出，相应减少了工资福利、五险一金和公用经费的支出，保运转经费减少20000.00元。

  注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为3464561.93元，2019年度部门预算支出为3730509.00 元，比上年减少265947.07元，同比减少7.12%。其原因是: 本年度人员退休、调出，相应减少了工资福利、五险一金和公用经费的支出，保运转经费减少20000.00元。

按功能分类：一般公共服务支出2863828.37元，占总支出82.66%；社会保障预就业支出195605.88元，占总支出5.65%；卫生健康支出188594.4元，占总支出5.44%；住房保障支出支出216533.28元，占总支出6.25%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2438154.97 元，占总支出70.37%；商品服务支出367018.12元，占总支出10.59%；对个人和家庭补助支出359388.84元，占总支出10.37%，项目支出300000.00元占总支出8.67%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2438154.97 元，占总支出70.37%；商品服务支出367018.12元，占总支出10.59%；对个人和家庭补助支出359388.84元，占总支出10.37%，项目支出300000.00元占总支出8.67%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入3464561.93元，支出3464561.93元，收支平衡；2019年度我部门预算财政拨款收入3730509.00元，支出3730509.00元，比上年减少265947.07元，同比减少7.12%。其原因是: 本年度人员退休、调出，相应减少了工资福利、五险一金和公用经费的支出，保运转经费减少20000.00元。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出3464561.93元，其中：2013601行政运行2403828.37元；2013699其他共产党事务支出460000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出191770.32元；2082702财政对工伤保险基金的补助3835.56元；2101101行政单位医疗77907.48元；2101103公务员医疗补助110686.92元；2210201住房公积金216533.28元。2019年度部门预算一般公共预算支出3730509.00元，比上年减少265947.07元，同比减少7.12%。其原因是: 本年度人员退休、调出，相应减少了工资福利、五险一金和公用经费的支出，保运转经费减少20000.00元。其中：2013601行政运行2403828.37元，比上年减少170456.46元，同比减少6.62%；2013699其他共产党事务支出460000元，比上年减少4000.00元，同比减少0.86%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出191770.32元，比上年减少69409.32元，同比减少26.57%； 2082702财政对工伤保险基金的补助3835.56元，比上年减少2693.88元，同比减少41.25%；2082703财政对生育保险基金的补助0元，比上年减少6529.44元，同比增长（或减少）100%；2101101行政单位医疗77907.48元，比上年减少447.12元，同比减少0.57%；2101103公务员医疗补助110686.92元，比上年增加10232.04元，同比增长10.18%；2210201住房公积金216533.28元，比上年减少22643.28元，同比减少9.46%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出3164561.93元，其中：人员经费支出2797543.81元，公用经费支出367018.12元。2019年度部门预算基本支出3410509.39元，比上年减少245947.46元，同比减少7.21%，其原因是: 本年度人员退休、调出，相应减少了工资福利、五险一金和公用经费的支出，保运转经费减少20000.00元。其中：人员经费支出2797543.81元，比上年减少218925.18元，同比减少7.25%；公用经费支出367018.12元，比上年减少26722.28元，同比减少6.78%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表 

公开单位： 中共黔南州委党史研究室                               单位：元                                                   

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。2020年我部门运转经费共计160000.00元。其中：办公费80000.00元，占运转经费支出50%；差旅费12000.00元，占运转经费支出7.5%；公务接待费10000.00元，占运转经费6.25%；物业管理费28000.00元，占运转经费17.50%；办公设备购置费30000.00元，占运转经费18.75%。

2.政府采购情况

我单位2020年将经政府分散采购购入领导用办公桌椅，合计金额为30000.00元。

3.国有资产占有使用情况

我单位无办公用房，固定资产249174.00元均为办公电脑、复印机等普通办公设备以及1辆2004年购入的公务车，已于2015年12月31日报废封存待州机关事务局处理。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：3464561.93元

（2）部门绩效目标:11个

目标1：第二轮《黔南州志》（1991-2014）成书付印； 目标2：《红军在黔南史迹》编辑出版； 目标3：《脱贫攻坚战略行动文件汇编》编辑出版；目标4：协助省委党研室完成课题； 目标5：对县市党史工作培训、指导；目标6：2020卷《黔南年鉴》编辑出版； 目标7：为《贵州年鉴》黔南部分征稿编辑； 目标8：对部分县市年鉴工作培训、指导； 目标9：黔南州三轮志书史志资料收集； 目标10：县志、部门志（县市含村志)业务指导、专业培训； 目标11：对部分县志、州志部门志进行州级复审、验收

（3）绩效指标：

①数量指标：1、《红军在黔南史迹》编辑出版60万字、1500册；2、《脱贫攻坚战略行动文件选编》编辑出版2019年1-8月收集资料；9-12月编辑印刷；3.协助省委党研室完成课题由省委党研室验收; 4、党史业务指导（指导4个县市）;5、《黔南年鉴》2020卷编辑出版70万字、1000册6、《贵州年鉴》黔南部分编辑并上报省年鉴编辑部7、对部分县市年鉴工作培训、指导（培训工作2020年3月-10月；指导工作2020年全年）8、黔南州三轮志书史志资料收集，收集2015年-2019年间地方志资料9、全州各县市县志、部门志（县市含村志)业务指导、专业培训10、对要求复审、验收的县市县志、州志部门志进行州级复审、验收11、按时保质完成完成州委、州政府及上级安排的其他工作

②质量指标：优秀的史料性文献、全州百科全书

③时效指标：2020年12月底全部完成

④成本指标：人员经费243.82万元、商品和服务支出36.7万元、对个人和家庭的补助35.94万元、专项业务费30万元

⑤经济效益：无

⑥社会效益：资料丛书编写了解地方的发展,培养写史、写志的专业人员,保护革命遗址、作好党史宣传教育

⑦生态效益：无

⑧可持续影响：州情、州况全书等，为领导决策服务，为经济社会发展服务可长期影响。

⑨服务对象满意度：州委州政府对本室工作任务的满意度≥90%

5.项目支出安排情况说明

我单位2020年项目经费300000.00元主要用于：

党史工作方面（110000.00元）：一、编写《红军在黔南史迹》一书并付印（其中资料编辑60万字、印刷1500册）。二、《脱贫攻坚战略行动文件选编》编辑出版。三、完成省委党史研究室安排的课题调研任务。

地方志工作方面（59000.00元）：一、《黔南州志》第三轮资料收集。二、指导各县县志编纂工作，完成志稿审查验收。三、完成省志办课题。

年鉴工作方面（131000.00元）：一、是做好《黔南年鉴（2020卷）》的组稿、编纂工作并付印。二、是做好《贵州年鉴（2020卷）》黔南部分资料的编辑上报。三、是下到县（市）进行年鉴编纂的指导和调研工作。

6.国有资本经营预算。

我单位非国有资本经营预算部门，无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2020年部门预算批复表（州委党研室.xls

党研室整体支出绩效目标批复表.xlsx