三、贵州省黔南州委党史研究室2019年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南州委党史研究室2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州委党史研究室2019年度收支决算总计444.41万元，与2018年相比，减少3.55万元，降低0.79%。变动的主要原因是：压缩开支。

（二）贵州省黔南州委党史研究室2019年度收入决算情况说明

本年收入合计425.22万元，其中：财政拨款收入425.22万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）贵州省黔南州委党史研究室2019年度支出决算情况说明

本年支出合计433.08万元，其中：基本支出375.20万元，占86.64%；项目支出57.88万元，占13.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省黔南州委党史研究室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州委党史研究室2019年度财政拨款收入决算总计444.41万元。与2018年相比，减少3.55万元，降低0.79%。变动的主要原因是：压缩开支。

（五）贵州省黔南州委党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州委党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出433.08万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.32万元，增长1.72%。变动的主要原因是：人员经费正常增长。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州委党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出369.03万元，占85.21%；社会保障和就业支出22.95万元，占5.30%；医疗卫生与计划生育支出17.33万元，占4.00%；住房保障支出23.77万元，占5.49%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州委党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为369.03万元，支出决算为433.08万元，完成当年预算的117.36%。决算数大于预算数的主要原因是：经费正常增长。其中：

（1）一般公共服务支出。当年预算为299.81万元，支出决算为369.03万元，完成当年预算的123.08%。决算数大于预算数的主要原因是：①正常的经费增长，②第二轮黔南州志将要进厂付印，经费支出增加。

（2）社会保障和就业支出。当年预算为26.77万元，支出决算为22.95万元，完成当年预算的85.73%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年度有四名职工退休，支出减少。

（3）医疗卫生与计划生育支出。当年预算为18.53万元，支出决算为17.33万元，完成当年预算的93.52%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年度有四名职工退休，支出减少。

（4）住房保障支出。当年预算为23.92万元，支出决算为23.77万元，完成当年预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年度有四名职工退休，支出减少。

（六）贵州省黔南州委党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州委党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出375.20万元，其中：人员经费367.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费7.44万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州委党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.44万元，，比上年增加0.12万元，增长37.95%，增加原因是：单位正常运转支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少 0.00万元，降低 0.00%，减少原因是：无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少 0.00万元，降低0.00%，减少原因是：无公务用车；公务接待费支出0.44万元，占100.00%，比上年增加0.12万元，增长7.58%，增加原因是：单位正常运转（接待）支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南州委党史研究室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.44万元。具体是：省委党史研究室、省地方志办到黔南调研，黔南州各县（市）党史、地方志部门到州办送交书稿、汇报工作等。

国内公务接待支出0.44万元，主要是：省委党史研究室、省地方志办到黔南调研，黔南州各县（市）党史、地方志部门到州办送交书稿、汇报工作等。

贵州省黔南州委党史研究室2019年国内公务接待16批次，89人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州委党史研究室2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体情况如下：贵州省黔南州委党史研究室2019年无政府性基金预算财政拨款。

（九）其他重要事项的情况说明  无

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州委党史研究室机关运行经费支出7.44万元，比2018年减少9.25万元，降低55.41%，变动的主要原因是：压缩开支、科目变动。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额2.96万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：报废待处理车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）整体支出绩效自评情况

1. 年初工作任务：《黔南改革开放40年大事记》和《奋进发展的贵州•绿色黔南卷》的编写出版。完成情况：已完成并印刷。

2. 年初工作任务：党史正本（二卷）编写指导。完成情况：已完成。取得的成绩：我室相关人员赴贵定、福泉、罗甸等县，现场督促指导3县继续做好地方党史二卷资料征集编写工作。指导县（市）完成了《瓮安改革开放40年》《中共龙里县组织史资料》《荔波县红色旅游规划》《罗甸县委执政纪要》《瓮安县委执政纪要》等党史资料丛书的编辑出版。

3. 年初工作任务：革命遗址调研、复核工作。完成情况：长期在做。

4. 年初工作任务：省委党研室课题。完成情况：已完成。取得的成绩：一是编写提供了《贵州改革开放实录•黔南的解放》专题资料（27万字）、《贵州脱贫攻坚战略行动实录》专题资料（5万字）和《红军长征在黔南》相关专题资料（10万字）。二是组织撰写省委党史研究室安排的各次理论研讨会论文十余篇。三是上报了“红七军在黔南纪实”，内容包括红七军在黔南期间发生的重要决策、重大事件及主要历史脉络等和红军在黔南史事日志以及红军在黔南历史文献和档案汇编。四是配合省委党研室完成了对我州抗战老战士齐同学等同志的录音录像采访工作。

5. 年初工作任务：开展2019年《黔南年鉴》稿件的征集、审核和出版校对工作。完成情况：已完成。

6. 年初工作任务：撰写《中国年鉴发展报告（2019）》黔南部分。完成情况：已完成。取得的成绩：按时交付省年鉴处。

7. 年初工作任务：《高硐村志》编纂督促指导。完成情况：已完成。取得的成绩：2019年共计下村指导三次

8. 年初工作任务：《黔南州志（1991-2014）》通过省级验收、出版社三审。完成情况：2019年7月8日，志稿通过了方志出版社的三审（初审、复审、终审）程序取得的成绩：全志共设22篇116章523节，收录照片450余幅，计350万字。志书本着尊重历史、实事求是的原则，采取篇、章、节架构，运用述、记、传、图、表、录等记述载体，运用丰富、翔实的资料，客观、真实、全面的记述了1991年至2014年全州自然、政治、经济、文化、社会等方面发展历程，充分展示黔南州20多年间各行各业取得的成就和经验。

9. 年初工作任务：部分县志督促指导审稿。完成情况：黔南州应该编修县级志书12部。截止9月已出版8部。取得的成绩：完成上报2019年黔南州地方志稿终审、验收及志书出版计划，对未完成志书省级验收龙里县、平塘县，对未完成志书省级终审的都匀、惠水，作明确的时间节点要求，要求按时报省终审及验收

10. 年初工作任务：党史、地方志宣传和培训。完成情况：长期进行。取得的成绩：一是向州委四家班子领导提供了《黔南改革开放40年》《黔南改革开放40年大事记》《奋进发展的贵州•绿色黔南卷》共120册。二是向州直机关各部门、各县（市）委、州委党校、帮扶村寨等发放上述党史资料丛书近500册，三是与州网信办、州直机关工委、州委党校联合举办新中国成立70周年党史、国史、省情、州情知识竞赛活动，为活动出题200余条。四是参加审查州文化局牵头制定的《黔南州博物馆庆祝新中国成立70周年图片展陈列大纲》。五是指导利用好红色旅游资源的开发利用，游客在领略了绿色黔南的同时，也受到了一次党史、革命传统的洗礼和教育。

    （2）项目支出绩效自评情况

①党史科项目：目标1：《奋进发展的贵州•绿色黔南卷》编写； 目标2：协助省委党研室完成课题目标；3：对县市党史工作培训、指导目标；目标4：对州内革命遗址调查、核实、收集党史资料。

a.资金使用情况：全年预算数9万元，其中，上级财政拨款资金9万元，其他资金0元，全年执行数9万元，执行率100%。

b.项目实施情况：《奋进发展的贵州•绿色黔南卷》成书印刷；协助省委党研室完成课题；全年下县指导党史业务4次；州内革命遗址调查、核实，党史资料收集、宣传。

c.产生的效益：牢牢把握“党史姓党”的根本原则和“一突出、两跟进”的基本要求，突出新中国成立70周年这一重大历史节点，聚焦中央巡视整改任务和省委、州委重大决策部署，积极推进党史资料编研、党史宣传教育、革命遗址挖掘保护利用等工作

②方志科项目：目标1：黔南州内史志资料（2015年-2017年）收集；目标2：县志、村志业务指导、专业培训;目标3：对部分县志进行州级复审、验收

a.资金使用情况：全年预算数9万元，其中，财政拨款资金9万元，其他资金0万元），全年执行数9万元，执行率100%。

b.项目实施情况：依法推进史志工作，收集全州资料为三轮志书作准备；完成省志办课题，由省志办下达、验收；对州内各县（市）志进行业务指导，对县志进行州级复审、验收。

c.产生的效益：为社会积累史料，记录当今，提供借鉴的史料性文献。

③年鉴科项目：目标1：2019卷《黔南年鉴》编辑出版；目标2：为《贵州年鉴》黔南部分征稿编辑；目标3：对部分县市年鉴工作培训、指导。

a.资金使用情况：全年预算数14万元，其中，财政拨款资金14万元，其他资金0元），全年执行数14万元，执行率100%。

b.项目实施情况：《黔南年鉴》每年一册，80万字编写、印刷；《贵州年鉴》黔南部分由省年鉴编辑部收录；全年对部分县市年鉴工作培训、指导共四次。

c.产生的效益：全州部门的百科全书，记录各部门各单位当年工作成绩，提供借鉴。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

贵州省中共黔南州委党史研究室2019收入支出决算批复表.XLS

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。