中共黔南州委党史研究室(本级)

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

（一）部门主要职能：

1.贯彻落实中央、省委和州委有关党史工作的方针、政策、决定、指示，规划、指导、协调全州党史研究工作。

2.负责全州党史和地方志资料的征集、整理和编纂工作，向省委党史研究室和省地方志办公室提供黔南州地方党史、地方志的重要资料；编写黔南州地方党史和重要党史人物传记及有关专题资料，编辑、审校、出版有关的党史书刊。

3.组织实施编纂黔南州地方志书、黔南年鉴。

4.负责全州县（市）志、县（市）综合年鉴、州直各部门专志编纂的指导和审稿工作。

5.组织开展本州党史、地方志编修的学术研讨活动，组织参加上级及有关部门组织的党史、地方志编修的学术研讨活动；培训各县（市）及部门的党史、地方志业务骨干。

6.为州委处理有关历史遗留问题提供史料依据和建议。

7.搜集、保存黔南州志文献和资料，组织整理旧志，推动本地区方志理论研究。

8.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

9.承办州委、州政府有关党史、地方志等方面的工作任务。

10.完成省委党史研究室、省地方志办公室和州委办公室交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成：

我单位属州本级单位。州委党史研究室是由党史科、方志科、年鉴科、综合科组成的财政全额拨款参公单位。

（三）部门人员构成：

我单位总编制20人、其中参公事业编制19人、后勤编制1人，在职实有18人、离退休人员18人；

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入3790380.09元，支出3790380.09元，收支平衡；2020年度部门预算收入3464561.93元，支出3464561.93 元，比上年增加325818.16元，同比增长9.40%。其原因是:本年度人员调入，相应增加了工资福利、“五险一金”和公用经费。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为3790380.09元，2020年度部门预算收入为3464561.93 元，比上年增加325818.16元，同比增长9.40%。其原因是:本年度人员调入，相应增加了工资福利、“五险一金”和公用经费。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为3790380.09 元，2020年度部门预算支出为3464561.93 元，比上年增加325818.16元，同比增长9.40%。其原因是:本年度人员调入，相应增加了工资福利、“五险一金”和公用经费。

按功能分类：一般公共服务支出3108352.89元，占总支出82.01%；社会保障预就业支出214502.52元，占总支出5.66%；卫生健康支出231264.72元，占总支出6.10%；住房保障支出支出236259.96元，占总支出6.23%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2686131.61元，占总支出70.87%；商品服务支出694219.64元，占总支出18.32%；对个人和家庭补助支出380028.84元，占总支出10.03%；其他资本性支出30000.00元，占总支出0.79%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2686131.61元，占总支出的70.87%；机关商品服务支出694219.64元，占总支出的18.32%；对个人和家庭补助支出380028.84元，占总支出10.03%；机关资本性支出30000.00元，占总支出0.79%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入3790380.09 元，支出3790380.09 元，收支平衡；2020年度我部门预算财政拨款收入3464561.93元，支出3464561.93 元，比上年增加325818.16元，同比增长9.40%。其原因是:本年度人员调入，相应增加了工资福利、“五险一金”和公用经费。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度我部门预算一般公共预算支出3790380.09 元，其中：2013601行政运行2617352.89元；2013699其他共产党事务支出491000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出210296.64元；2082702财政对工伤保险基金的补助4205.88元；2101101行政单位医疗85433.04元；2101103公务员医疗补助145831.68元；2210201住房公积金236259.96元。2020年度部门预算一般公共预算支出3464561.93 元，比上年增加325818.16元，同比增长9.40%。其原因是:本年度人员调入，相应增加了工资福利、“五险一金”和公用经费。其中：2013601行政运行2617352.89元，比上年增加213524.52元，同比增加8.88%；2013699其他共产党事务支出491000.00元，比上年增加31000.00元，同比增加0.07%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出191770.32元，比上年增加18526.32元，同比增加9.66%； 2082702财政对工伤保险基金的补助4205.88元，比上年增加370.32元，同比增加9.65%；2101101行政单位医疗85433.04元，比上年增加7525.56元，同比减少9.66%；2101103公务员医疗补助145831.68元，比上年增加35144.76元，同比增长31.75%；2210201住房公积金216533.28元，比上年增加19726.68，同比增加9.11%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度我部门预算基本支出3520380.09元，其中：人员经费支出3066160.45元，公用经费支出454219.64元。2020年度我部门预算基本支出3164561.93元，2021年度比上年增加355818.16元，同比增加11.24%，其原因是: 本年度人员调入，相应增加了工资福利、“五险一金”和公用经费。其中：人员经费支出3066160.45元，比上年增加268616.64元，同比增加9.60%；公用经费支出454219.64元，比上年增加87201.52元，同比增加23.76%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我单位公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。2021年我部门运转经费共计221000.00元。其中：办公费105000.00元，占运转经费支出47.51%；差旅费20000.00元，占运转经费支出9.05%；公务接待费10000.00元，占运转经费4.52%；物业管理费30000.00元，占运转经费13.57%；办公设备购置费30000.00元，占运转经费13.57%；邮电费12000.00元，占运转经费支出5.44%；维护（修）费等14000.00元，占运转经费6.34%。

2.政府采购情况

我单位2021年将经政府分散采购购入办公电脑，预算金额为30000.00元；经政府采购网络招标：《红军在黔南史迹》印刷出版60万字、800册，《黔南年鉴（2021卷）》印刷出版70万字、800册，预算金额为1400000.00元，2021年我单位共计采购预算为170000.00元。

3.国有资产占有使用情况

我单位办公用房为租用，固定资产220735.00元均为办公电脑、打印机等普通办公设备。

4. 预算绩效管理情况。

（1）资金总额：3790380.09元

（2）部门绩效目标:10个

目标1：《红军在黔南史迹》编辑出版； 目标2：协助省委党研室完成课题； 目标3：对县市党史工作培训、指导；目标4：《黔南年鉴（2021卷）》编辑出版； 目标5：为《贵州年鉴》黔南部分征稿编辑； 目标6：对部分县市年鉴工作培训、指导； 目标7：黔南州三轮志书史志资料收集； 目标8：县志、部门志（县市含村志)业务指导、专业培训； 目标9：对部分县志、州志部门志进行州级复审、验收；目标10：完成州委、州政府及上级安排的其他工作。

（3）绩效指标：

①数量指标：1、《红军在黔南史迹》编辑出版60万字、800册；2、协助省委党研室完成课题由省委党研室验收; 3、党史业务指导（指导4个县市）;4、《黔南年鉴（2021卷）》编辑出版70万字、800册；5、《贵州年鉴》黔南部分（3.5万字）编辑并上报省年鉴编辑部；6、对部分县市年鉴工作培训、指导（培训工作2020年3月-10月，指导工作2020年全年）；7、黔南州三轮志书史志资料收集，收集2015年-2021年间地方志资料；8、全州各县市县志、部门志（县市含村志)业务指导、专业培训；9、对要求复审、验收的县市县志、州志部门志进行州级复审、验收；10、按时保质完成完成州委、州政府及上级安排的其他工作。

②质量指标：优秀的史料性文献、全州百科全书

③时效指标：2020年12月底全部完成

④成本指标：人员经费268.61万元、商品和服务支出45.42万元、对个人和家庭的补助38.01万元、专项业务费27万元

⑤经济效益：无

⑥社会效益：资料丛书编写了解地方的发展,培养写史、写志的专业人员,保护革命遗址、作好党史宣传教育

⑦生态效益：无

⑧可持续影响：为领导决策服务，为经济社会发展服务。

⑨服务对象满意度：州委州政府对本室工作任务的满意度≥90%

5.项目支出安排情况说明

我单位2021年项目经费270000.00元，主要用于：

党史工作方面（130000.00元）（一）、编写《红军在黔南史迹》一书并付印（其中资料编辑60万字、印刷800册）；（二）、党史业务指导（指导4个县市）；（三）、完成省委党史研究室安排的课题调研任务。

地方志工作方面（20000.00元）：（一）、《黔南州志》第三轮资料收集；（二）、指导各县县志编纂工作，完成志稿审查验收；（三）、完成省志办课题。

年鉴工作方面（120000.00元）：（一）、是做好《黔南年鉴（2021卷）》的组稿、编纂工作并付印（其中资料编辑70万字、印刷800册）；（二）、是做好《贵州年鉴（2021卷）》黔南部分资料的编辑上报（资料编辑3.5万字）；（三）、是下到县（市）进行年鉴编纂的指导和调研工作。

6.国有资本经营预算。

我单位非国有资本经营预算部门，无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（3）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2021年部门预算批复表—中共黔南州委党史研究室本级.XLS

部门整体支出绩效目标表.xlsx

党史支出绩效目标表（2021）.xlsx

方志支出绩效目标表（2021）.xlsx

年鉴支出绩效目标表（2021）.xlsx