中共黔南州委党史研究室2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分 中共黔南州委党史研究室单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共黔南州委党史研究室单位概况
一、部门职责
根据中共黔南州委办公室关于印发《中共黔南州委党史研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（黔南委办字〔2019〕91号文件），我部门的工作职能具体如下：
1.贯彻落实中央、省委和州委有关党史工作的方针、政策、决定、指示，规划、指导、协调全州党史研究工作。
2.负责全州党史和地方志资料的征集、整理和编纂工作，向省委党史研究室和省地方志办公室提供黔南州地方党史、地方志的重要资料；编写黔南州地方党史和重要党史人物传记及有关专题资料，编辑、审校、出版有关的党史书刊。
3.组织实施编纂黔南州地方志书、黔南年鉴。
4.负责全州县（市）志、县（市）综合年鉴、州直各部门专志编纂的指导和审稿工作。
5.组织开展本州党史、地方志编修的学术研讨活动，组织参加上级及有关部门组织的党史、地方志编修的学术研讨活动；培训各县（市）及部门的党史、地方志业务骨干。
6.为州委处理有关历史遗留问题提供史料依据和建议。
7.搜集、保存黔南州志文献和资料，组织整理旧志，推动本地区方志理论研究。
8.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
9.承办州委、州政府有关党史、地方志等方面的工作任务。
10.完成省委党史研究室、省地方志办公室和州委办公室交办的其他工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设四个科室（党史科、方志科、年鉴科、综合科），无下属单位。
从预算单位构成看，中共黔南州委党史研究室部门决算只包括：本级决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计487.75万元，与2021年度相比，减少77.54万元，降低13.72%。主要原因是：因为第二轮《黔南州志》编印出版工作已结束。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计487.75万元，其中：财政拨款收入487.75万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计487.75万元，其中：基本支出452.66万元，占92.81%；项目支出35.08万元，占7.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计487.75万元。与2021年相比，减少77.54万元，降低13.72%。主要原因是：因为第二轮《黔南州志》编印出版工作已结束。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出487.75万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少77.54万元，降低13.72%。主要原因是：因为第二轮《黔南州志》编印出版工作已结束。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出395.56万元，占81.09%；社会保障和就业支出51.19万元，占10.49%；卫生健康支出15.79万元，占3.23%；住房保障支出23.89万元，占4.89%；农林水支出（驻村补助）1.32万元，占0.30%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为487.75万元，支出决算为487.75万元，完成当年预算的100%。
其中：
（1）一般公共服务支出。当年预算为395.56万元，支出决算为395.56万元，完成当年预算的100%。
（2）社会保障和就业支出。当年预算为51.19万元，支出决算为51.19万元，完成当年预算的100%。
（3）卫生健康支出。当年预算为15.79万元，支出决算为15.79万元，完成当年预算的100%。
（4）住房保障支出。当年预算为23.89万元，支出决算为23.89万元，完成当年预算的100%。
（5）农林水支出（驻村补助）支出。当年预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出452.66万元，其中：
人员经费416.62万元，主要包括基本工资184.39万元、津贴补贴4.13万元、对个人和家庭的补助154.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.06万元、职业年金缴费5.08万元、职工基本医疗保险缴费8.92万元、公务员医疗补助缴费6.86万元、住房公积金23.89万元等；
公用经费36.05万元，主要包括办公费2.11万元、物业管理费3.27万元、差旅费1.53万元、工会经费3.17万元、福利费2.57万元、其他交通费用17.44万元、办公设备购置费1.98万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.67万元，支出决算为0.60万元，完成预算的89.76%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.60万元，比上年增加0.24万元，增长68.37%，增加原因是：正常开展工作。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，原因是：无此项目类支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：无此项目类支出；公务接待费支出0.60万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加0.24万元，增长68.37%，增加原因是：正常开展工作。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省中共黔南州委党史研究室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.00万元。2022年，贵州省中共黔南州委党史研究室单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算0.67万元，支出决算0.60万元，完成预算的89.76%。具体是：国内接待费0.60万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.60万元，主要是正常工作往来。贵州省中共黔南州委党史研究室2021年国内公务接待25批次，121人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省中共黔南州委党史研究室2022年度机关运行经费支出36.05万元，比2021年度增加16.22万元，增长81.81%，主要原因是：因物价上涨等原因，州财政局调研后增拨经费。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况进行自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有3个，涉及资金35.09万元（其中，州本级资金35.09万元，上级资金0万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位对三个项目开展了重点绩效评价工作，重点绩效报告详见附件。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
项目支出绩效目标自评表_52270022P00429610121H_党史业务_202307180925492.xls
项目支出绩效目标自评表_52270022P00429610123Q_方志业务_202307180925503.xls
项目支出绩效目标自评表_52270022P004296101225_年鉴业务_202307180925481.xls
扫一扫在手机打开当前页面
