一、中共黔南州委讲师团基本情况

（一）主要职能。组织实施重大宣讲活动；为党委中心组学习提供服务；对广大基层干部群众进行经常性的形势政策教育；推进在职干部业余学习教育；承办州委交办工作任务和省委讲师团交办的其他事项。

（二）机构情况。州委讲师团内设三个科室，分别是办公室、宣讲科、网络教育科。

（三）人员情况。州委讲师团核定编制15人，2016年度在职在编在岗人员13人。

二、2016年部门预算执行情况

1.预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%预算完成率=(213.14/215.69) *100%=98%

2.人员经费开支比率=人员经费开支额/经费支出总额*100%=(175.30/215.95) *100%=81%

3.公用经费开支比率=公用经费开支额/经费支出总额*100%=(37.84/215.95) *100%=17%

4.公用经费人均开支额=公用经费开支额/人员总数 =37.84/13=2.91万元

5.结余结转率=（结转结余总额/支出预算数）*100%=(2.81/213.14) *100%=1%

6.公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) *100%=(37.84/37.84) *100%=100%

7.“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）*100%=（1.36/5）*100%=27%

三、收入来源

2016年州委讲师团收入决算总额为215.95万元，其中：当年财政拨款收入215.69万元，年初结转结余0.26万元。

2016年州委讲师团支出决算总额为213.14万元，其中，一般公共服务支出186.68万元，社会保障和就业支出0.86万元，医疗卫生与计划生育支出10.02万元，住房保障支出15.58万元。

年末结转和结余2.82万元。

四、财政拨款支出情况分析:

2016年,本单位一般公共预算财政拨款支出为213.14万元,其中:

1.一般公共服务支出186.68万元：

（1）行政运行支出128.98万元（其中：工资福利支出93.28万元;商品和服务支出14.36万元;对个体和家庭的补肋支出21.34万元）；

（2）其他宣传事务支出（办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等）26.34万元;

（3）其他公共服务支出（津贴补贴、奖励金）31.35万元

2.社会保障和就业支出0.86万元(财政对工伤保险基金的补肋支出0.43万元;财政对生育保险基金的补肋支出0.43万元);

3.医疗卫生与计划生育支出10.02万元(行政单位医疗支出5.18万元;公务员医疗补肋支出4.84万元)；

4.住房保障支出（住房公积金）15.57万元 。

五、机关运行经费情况

（1）2016年度财政拨款2013301（行政运行）129.39万元,支出128.98万元，结余0.67万元。与上年相比，支出增加了38.46万元，主要是因为在职职工的基本工资调整、新增了退休人员增加了基本退休费以及加大了对同步小康驻村的帮扶力度等。

（2）财政拨款2013399（其他宣传事务支出）26.40万元,支出26.34万元,结余0.05万元。与上年相比，支出减少了8.55万元，主要是外出培训人次和经费减少，以及公车改革之后有效节省了公务用车的维修维护费。

（3）财政拨款2069999（其他科学技术支出）1万元,支出0万元,结余1万元。上年无此项收入和支出。

（4）财政拨款2210201（住房公积金）16.66 万元,支出  15.58万元,结余1.08万元。与上年相比，支出增加了4.78万元，主要是因为遴选新进了人员以及公积金基数调整等。

六、“三公经费”财政拨款支出

2016年“三公经费”支出共计1.36万元，其中公务用车运行维护费1.26万元，公务接待费0.10万元。与上年相比较，公务用车运行维护费减少0.99万元，其原因是实行公车改革后,本单位原有2辆公务车，一辆由州车改办调拨给州交通局使用，另一辆由州国资局批准正在作报废处理，我团已无公务用车。使用的公车是向州机关事务局车辆管理中心申请派车使用，有效降低的行政运行成本。公务接待费减了0.33万元，原因是严格制订公务接待制度并严格按照制度进行，严格控制压缩接待标准，使公务接待费有所下降。

2016年，本单位无因公出国（境）人员。

2016年，本单位国内公务接待批次2次,国内公务接待人次约10人,共计经费支出0.1万元。主要用于上级业务主管部门接待支出。

三公经费支出情况（单位：万元）

会议费支出情况

由于2016年之前我团没有下属单位，各县市没有讲师团，所以没有召开过会议，未产生费用。

培训费支出情况

由于2016年我团参加省和州组织的各种培训的次数和人数有所减少，所以费用也相应减少。

七、政府采购支出情况说明

2016年，本单位经州采购办批准，购置了电脑一台，经费支出0.63万元。

八、国有资产占用情况说明

固定资产年初数58.04万元，本年增加固定资产0.63元,固定资产年末数为58.67万元。

九、部门需要说明的特殊事项

无

讲师团黔南州本级2016年度部门决算公开表.xls

                           中共黔南州委讲师团

                             2017年7月25日