中共黔南州委讲师团 (本级)

2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

组织实施重大宣讲活动；为党委中心组学习提供服务；对广大基层干部群众进行经常性的形势政策教育；推进在职干部业余学习教育；承办州委交办工作任务和省委讲师团交办的其他事项。

2、部门预算单位构成：我部门为中共黔南州委讲师团本级。州委讲师团是财政全额拨款参公单位。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

    2017年我部门预算收入2，286，190.04元，支出2，286，190.04元，收支平衡。其中：人员支出1，791，817.04元，占总支出78.38%；公用支出194，373.00元，占总支出8.50%；项目支出300，000.00元，占总支出13.12%。

（二）部门收入总体情况说明

    2017年我部门收入2，286，190.04元，其中：公共财政预算收入2，099，783元，占总收入91.85%；其他收入186，407.04元，占总收入8.15%。

    （三）部门支出总体情况说明

    2017年我部门预算支出2，286，190.04元。按功能分类：一般公共服务支出1，869，077.00元，占总支出81.76%；社会保障与就业支出167，341.04元，占总支出7.32%；医疗卫生与计划生育支出94，855.00元，占总支出4.14%；住房保障支出154，917.00元，占总支出6.78%。

    按经济科目分类：工资福利支出1，254，479.00元，占总支出54.87%；商品服务支出494，373.00元，占总支出21.62%；对个人和家庭补助支出XX元，占总支出23.51%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）

    2017年我部门公用经费共计194，373.00元，其中：邮电费10,000.00元，占公用经费支出5.14%；办公费20,000.00元，占公用经费支出10.28%；劳务费15,000.00元，占公用经费支出7.72%；公务接待费10,000元，占公用经费支出5.14%；培训费20,000.00元，占公用经费支出10.28%；公务用车运行维护费20,000.00元，占公用经费支出10.28%；因公出国（境）20,000.00元，占公用经费支出10.28%；会议费10,000.00元，占公用经费支出5.14%；其他商品服务费4,000.00元，占公用经费支出2.06%；差旅费40,000.00元，占公用经费支出20.56%；工会经费15,349.00元，占公用经费支出7.90%；福利费10,024.00元，占公用经费支出5.16%。

2政府采购情况

2017年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2015年固定资产原值580,448元，2016年增加额为6,300元，2016年共计资产原值586,748元。无资产报废、报损。

4.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。