中共黔南州委讲师团2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、中共黔南州委讲师团概况
（一）主要职能
组织实施重大宣讲活动；为党委中心组学习提供服务；对广大基层干部群众进行经常性的形势政策教育；推进在职干部业余学习教育；承办州委交办工作任务和省委讲师团交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设3个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，中共黔南州委讲师团部门决算包括：本级决算。
二、中共黔南州委讲师团2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、中共黔南州委讲师团2017年度部门决算情况说明
（一）中共黔南州委讲师团2017年度收入支出决算总体情况说明
中共黔南州委讲师团2017年度收支决算总计269.27万元，与2016年相比，增加53.31万元，增长24.68%。变动的主要原因是：养老金制度的改革和工资正常的增长导致支出增加。
（二）中共黔南州委讲师团2017年度收入决算情况说明
本年收入合计268.27万元，其中：财政拨款收入268.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）中共黔南州委讲师团2017年度支出决算情况说明
本年支出合计255.39万元，其中：基本支出255.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）中共黔南州委讲师团2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共黔南州委讲师团2017年度财政拨款收入决算总计269.27万元。与2016年相比，增加53.31万元，增长24.68%。变动的主要原因是：养老金制度的改革和工资正常的增长导致支出增加。
（五）中共黔南州委讲师团2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
中共黔南州委讲师团2017年度一般公共预算财政拨款支出255.39万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.24万元，增长19.82%。变动的主要原因是：养老金制度的改革和工资正常的增长导致支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中共黔南州委讲师团2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出212.51万元，占 83.2%；科学技术支出1万元，占0.4%；社会保障和就业支出16.41万元，占6.4%；医疗卫生与计划生育支出10.02万元，占3.9%;住房保障支出15.44万元，占6.1%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
中共黔南州委讲师团2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为203.18万元，支出决算为255.39万元，完成当年预算的125.7%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：养老金制度的改革和工资正常的增长导致支出增加。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为2.64万元。决算数大于预算数的主要原因是：未纳入预算。
（2）一般公共服务支出科目（类）宣传事务（款）行政运行（项）。当年预算为114.57万元，支出决算为121.84万元。决算数大于预算数的主要原因是：中央、省委换届，宣讲工作量加大。
（3）一般公共服务支出科目（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。当年预算为46.9万元，支出决算为39.84万元。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制其他宣传事务开支。
（4）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为48.19万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据人员考核等次进行调整，未纳入预算。
（5）科学技术支出科目（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是：发放高层次人才攻读研究生学历补贴。
（6）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为15.93万元，支出决算为15.71万元，完成当年预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因是：预算计算与实际缴交基数差额。
（7）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.4万元，支出决算为0.31万元，完成当年预算的77.5%。决算数小于预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数下调。
（8）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.4万元，支出决算为0.39万元，完成当年预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是：生育保险缴费基数下调。
（9）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为4.78万元，支出决算为5.07万元，完成当年预算的106%。决算数大于预算数主要原因是：缴费基数提高。
（10）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为4.7万元，支出决算为4.95万元，完成当年预算的105%。决算数等于预算数主要原因是：缴费基数提高。
（11）住房保障支出科目（类）住房改革支出（款）住房公积金科目（项）。当年预算为15.49万元，支出决算为15.44万元，完成当年预算的99%。决算数低于预算数主要原因是：缴费基数降低。
（六）中共黔南州委讲师团2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共黔南州委讲师团2017年度一般公共预算财政拨款基本支出255.39万元，其中：人员经费202.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费52.61万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）中共黔南州委讲师团2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.83万元，，比上年增加0.46万元，增长33.77%，增加原因是：公务接待批次及人数有所增加。其中，因公出国（境）费支出1.38万元，占75.39%，比上年增加1.38万元，增长100%，增加原因是：领导外出学习；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少1.27万元，降低100%，减少原因是：按公车改革政策要求取消公务用车并按新要求统计交通费用；公务接待费支出0.45万元，占24.61%，比上年增加0.35万元，增长342.63%，增加原因是：公务接待批次及人数有所增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出1.38万元。中共黔南州委讲师团全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：往返交通费、食宿费等。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费0.45万元。具体是：公务接待工作餐费用。
国内公务接待支出0.45万元，主要是：公务接待工作餐费用。中共黔南州委讲师团2016年国内公务接待4批次，65人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
中共黔南州委讲师团2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年中共黔南州委讲师团机关运行经费支出52.61万元，比2016年增加14.76万元，增长39.01%，变动的主要原因是：组织开展宣讲骨干培训。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额4.03万元，其中：政府采购货物支出4.03万元。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
（2）绩效评价工作取得的成效。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。一般公共服务主要反映政府提供一般公共服务的支出。
（十八）科学技术支出科目（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。反映对高层次人才补助。
（十九）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十一）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗科目（项）。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助科目（项）。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十四）住房保障支出科目（类）住房改革支出（款）住房公积金科目（项）。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：贵州省中共黔南州委讲师团 |
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
268.27 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
212.51 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
1.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
16.42 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
10.02 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
15.44 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
268.27 |
本年支出合计 |
52 |
255.39 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
1.00 |
年末结转和结余 |
54 |
13.88 |
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
269.27 |
合计 |
56 |
269.27 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：贵州省中共黔南州委讲师团 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
268.27 |
268.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
224.17 |
224.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
173.34 |
173.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013301 |
行政运行 |
127.67 |
127.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
45.67 |
45.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
48.19 |
48.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
48.19 |
48.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.90 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.03 |
17.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
17.03 |
17.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.06 |
10.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
10.06 |
10.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.11 |
5.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
表3 支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：贵州省中共黔南州委讲师团 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
255.39 |
255.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
212.51 |
212.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
161.68 |
161.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013301 |
行政运行 |
121.84 |
121.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
39.84 |
39.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
48.19 |
48.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
48.19 |
48.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.41 |
16.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.71 |
15.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
15.71 |
15.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.02 |
10.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
10.02 |
10.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
15.44 |
15.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.44 |
15.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.44 |
15.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：贵州省中共黔南州委讲师团 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
268.27 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
212.51 |
212.51 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
1.00 |
1.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
16.42 |
16.42 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
10.02 |
10.02 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
15.44 |
15.44 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
268.27 |
本年支出合计 |
53 |
255.39 |
255.39 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1.00 |
年末结转和结余 |
54 |
13.88 |
13.88 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
1.00 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
269.27 |
合计 |
58 |
269.27 |
269.27 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：贵州省中共黔南州委讲师团 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
255.39 |
255.39 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
212.51 |
212.51 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
161.68 |
161.68 |
0.00 |
|||
|
2013301 |
行政运行 |
121.84 |
121.84 |
0.00 |
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
39.84 |
39.84 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
48.19 |
48.19 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
48.19 |
48.19 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.41 |
16.41 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.71 |
15.71 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
15.71 |
15.71 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.02 |
10.02 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
10.02 |
10.02 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
15.44 |
15.44 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.44 |
15.44 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.44 |
15.44 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：贵州省中共黔南州委讲师团 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
123.25 |
302 |
商品和服务支出 |
48.06 |
310 |
其他资本性支出 |
4.55 |
|
|
30101 |
基本工资 |
48.23 |
30201 |
办公费 |
7.40 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42.26 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
4.55 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.86 |
30203 |
咨询费 |
0.12 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
11.83 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.40 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.71 |
30207 |
邮电费 |
3.31 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.36 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
79.53 |
30211 |
差旅费 |
5.57 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
1.38 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
16.21 |
30213 |
维修(护)费 |
0.30 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.70 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.23 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.45 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
45.32 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.21 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
15.44 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.53 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.68 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.56 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.78 |
|||||||
|
人员经费合计 |
202.78 |
公用经费合计 |
52.61 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：贵州省中共黔南州委讲师团 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
1.37 |
1.83 |
0.46 |
33.77 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
1.27 |
0.00 |
-1.27 |
-100.00 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.27 |
0.00 |
-1.27 |
-100.00 |
|
|
3.公务接待费 |
0.10 |
0.45 |
0.35 |
342.63 |
|
|
（1）国内接待费 |
0.10 |
0.45 |
0.35 |
342.63 |
|
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
1 |
1 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
2 |
0 |
-2 |
-100.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
2 |
4 |
2 |
100.00 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
10 |
65 |
55 |
550.00 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：贵州省中共黔南州委讲师团 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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3 |
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6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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