中共黔南州委党校2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告

 

一.部门（单位）情况

我单位是全额拨款的副厅级参公事业单位，内设承担党政管理职能职责机构7个和教学科研及业务工作的副处级机构9个。事业编制77名，其中：管理人员29名，专业技术人员45名，工勤人员3名。根据《中国共产党党校工作条例》和有关规定赋予的职能职责和业务范围，我单位具体职责如下：

1.培训轮训县级、科级党员领导干部及后备干部。

2.承办州委、州政府举办的专题研讨班。

3.围绕国际国内新情况新问题开展调查研究，承担州委、州政府下达的调研任务。

4.结合改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传。

5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训工作。

6.教育培训统战干部、民主党派、无党派人士及统一战线其他方面的代表人士。

7.开展与省内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

8.负责指导全州县（市）党校（行政学院）业务工作，协同有关部门对县（市）党校（行政学院）的改革与发展进行督促、检查、评估。

9.完成州委、州政府和中共贵州省委党校（贵州行政学院）及贵州省社会主义学院交办的其他事项。

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。至2016年底，共有在职教职工59人，离休2人，退休36人；与2015年度相比有所变动，主要是调出6人，调入6人，新招录6人，在职转退休1人，退休去世1人。

二.2016年部门预算执行情况

1.我单位2016年财政预算批复总数为1013.95万元。其中，工资福利支出部分405.52万元，商品服务支出252.22万元，对个人和家庭的补助356.21万元

2.单位2016年一般预算财政拨款批复数为1035.94万元，比上年减少4.93%，减少原因为人员调动，故减少了相应人员经费安排。

3.单位2016年实际支出1233.34万元，比上年减少2.67%，减少原因为人员调动，故减少了相应人员经费的支出。

4.单位本年度事业收入批复数为185.2万元，比上年增加15.68%，增加原因为扩大对外培训班次，故教育收费增加，教育支出也增加。

四.一般公共预算收支情况

（1）2016年度总收入1221.26万元，其中一般预算财政拨款1035.94万元，占总收入的84.83%，事业收入185.2万元，占总收入的15.16%，其他收入0.12万元，占总收入的0.01%。

（2）本年度总支出1233.34万元，其中一般公共服务支出138.54万元，占总支出的11.23%，教育支出981.47万元，占总支出的79.58%，社会保障和就业支出3.45万元，占总支出的0.28%，医疗卫生与计划生育支出38.31万元，占总支出的3.10%，住房保障支出62.91万元，占总支出的5.10%

（3）机关运行经费支出共计67.52万元，比上年减少30.43%，减少原因是我单位提倡合理使用经费，厉行节约，使机关运行经费开支减少。

（4）2016年“三公”经费支出共计4.58万元，其中公务用车运行维护费3.36万元，比2015年减少8.88万元，减少的原因主要是公车改革后，我校只保留1辆应急车辆，经国资局批准，将已不能使用的两辆公务用车进行报废，所以今年公务用车运行维护费降低；公务接待费1.22万元，接待批次30批，接待人数300人，比2015年增加了0.5万元，增加的原因主要是根据全国党校工作会议精神，本年我校加大了与其他地州兄弟党校及各县市党校的业务交流，各地党校频繁到我校参观学习交流，从而导致公务接待费用增加；公务用车保有量为3辆，比2015年减少1辆，出现此情况的原因主要是根据国资局批准，我校今年报废公务用车2辆，新购公务用车1辆。

（5）国有资产占有情况:流动资产总计10368.77万元，固定资产总计2656.45万元，其中，房屋及构筑物1929.78万元，通用设备374.25万元，专用设备8.32万元，图书文物及陈列物79.48万元，家具用具及其他264.61万元。

五、政府性基金预算收支情况

 

2016年政府性基金预算收支情况表
公开单位：中共黔南州委党校                      单位：万元
2016年政府性基金收入预算数	2016年政府性基金支出预算数	备注
0	0

备注：2016年我单位没有政府性基金安排的支出。

六.政府采购及国有资产使用情况

1.2016年我单位国有资产总计13025.23万元，比上年增加1157.71万元，增加原因主要包括通过资产清查，将未入账的学员宾馆资产补录入账。

2.2016年我单位固定资产总值为2656.45万元，比上年增加1153.55万元，变化原因主要是本年度通过资产清查，将未入账的学员宾馆9277663.54元补录入账；根据国资局文件，报废车辆2辆，新购车辆1辆；新购固定资产8.56万元。

3.政府采购总额8.56万元，主要用于购买开展教学工作所用电脑、家具等。

七、名词解释

1、预算编制及执行评价指标

预算完成率＝决算数÷调整预算数×100%

预决算差异率＝（决算数–年初预算数）÷年初预算数×100%

财政拨款结转和结余率＝（本年年末数÷支出调整预算数）×100%

财政拨款结转和结余上下年变动率＝（本年年末数-上年年末数）÷上年年末数×100%

财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重＝（财政收回存量资金数÷上年财政拨款结转和结余数）×100%

2、财务状况评价指标

资产类往来款变动数＝应收账款＋预付账款＋其他应收款

负债类往来款变动数＝应付账款＋预收账款＋其他应付款＋长期应付款

事业单位借款变动数＝长期借款＋短期借款

变动率＝（本年年末变动数–上年年末变动数）÷上年年末变动数×100%

3、人员情况评价指标

其他人员增减率＝（本年数-上年数）÷上年数×100%

一般公共预算拨款（补助）人员增减率＝（本年数-上年数）÷上年数×100%

4、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、 一般公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

6、 项目支出：指用于单位为完成特定的行政工作任务而开展的专项工作经费支出，主要是用于专项接待工作。

 

中共黔南州委党校2016年度部门决算公开表.xls

 

中共黔南州委党校

2017年7月24日