贵州省中共黔南州委讲师团2018年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

目录

一、贵州省中共黔南州委讲师团概况

二、贵州省中共黔南州委讲师团2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省中共黔南州委讲师团2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省中共黔南州委讲师团概况

（一）主要职能

组织实施重大宣讲活动；为党委中心组学习提供服务；对广大基层干部群众进行经常性的形势政策教育；推进在职干部业余学习教育；承办州委交办工作任务和省委讲师团交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设3个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，中共黔南州委讲师团部门决算包括：本级决算。

二、贵州省中共黔南州委讲师团2018年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

表2 收入决算表

表3 支出决算表

表4 财政拨款收入支出决算总表

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、贵州省中共黔南州委讲师团2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省中共黔南州委讲师团2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省中共黔南州委讲师团2018年度收支决算总计251.48万元，与2017年相比，减少17.79万元，降低6.61%。变动的主要原因是：厉行节约，压缩行政成本。
　　（二）贵州省中共黔南州委讲师团2018年度收入决算情况说明

本年收入合计246.68万元，其中：财政拨款收入246.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省中共黔南州委讲师团2018年度支出决算情况说明

本年支出合计245.23万元，其中：基本支出245.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省中共黔南州委讲师团2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省中共黔南州委讲师团2018年度财政拨款收入决算总计251.48万元。与2017年相比，减少17.79万元，降低6.61%。变动的主要原因是：厉行节约，压缩行政成本。

（五）贵州省中共黔南州委讲师团2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省中共黔南州委讲师团2018年度一般公共预算财政拨款支出245.23万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.15万元，降低3.97%。变动的主要原因是：厉行节约，压缩行政成本。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省中共黔南州委讲师团2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出204.66万元，占83%；社会保障和就业支出科目（类）支出16.64万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出9.16万元，占4%；住房保障支出科目（类）支出14.78万元，占6%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省中共黔南州委讲师团2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为236.57万元，支出决算为245.23万元，完成当年预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是：调整基本工资标准、办公室搬迁及购置办公家具。其中：

（1）人员经费科目（类）工资福利支出科目（款）基本工资科目（项）。当年预算为44.02万元，支出决算为46.87万元，完成当年预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是：调整基本工资标准。

（2）公用经费科目（类）商品服务支出科目（款）办公费科目（项）。当年预算为5万元，支出决算为7.31万元，完成当年预算的147%。决算数大于预算数的主要原因是：办公室搬迁及部分改造支出。

（3）公用经费科目（类）其他资本性支出科目（款）办公设备购置科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为6.09万元。决算数大于预算数的主要原因是：新办公室购置办公家具。

（六）贵州省中共黔南州委讲师团2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委讲师团2018年度一般公共预算财政拨款基本支出245.23万元，其中：人员经费190.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费54.24万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省中共黔南州委讲师团2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.56万元，比上年减少1.27万元，降低69.34%，减少原因是：没有产生因公出国（境）支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少1.38万元，降低100%，减少原因是：没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无变化；公务接待费支出0.56万元，占100%，比上年增加0.11万元，增长11.06%，增加原因是：公务接待批次及人数有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省中共黔南州委讲师团全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.56万元。具体是：省委讲师团到黔南开展省、州、县三级联动宣讲相关支出。

国内公务接待支出0.56万元，主要是：省委讲师团到黔南开展省、州、县三级联动宣讲相关支出。贵州省中共黔南州委讲师团2018年国内公务接待4批次，87人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委讲师团2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省中共黔南州委讲师团机关运行经费支出54.24万元，比2017年增加1.64万元，增长3.11%，变动的主要原因是：外出宣讲活动增加，导致差旅费、住宿费等相关费用增加。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额6.09万元，其中：政府采购货物支出6.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况。开展宣讲重大主题宣讲活动；举办全州宣讲骨干培训班；组织全州宣讲员讲习员学习培训；办好《黔南理论信息》；开展省委讲师团及相关部门交办的课题调研；抓好同步小康驻村帮扶工作；抓好讲师团网站的运行维护及在线学习平台的知识竞赛等。

（2）绩效评价工作取得的成效。大力开展理论宣讲“七进”，努力构建大宣讲格，深入开展多形式、多角度、深层次的理论宣讲活动，全员参与宣讲，全年完成理论宣讲108场次以上，听众2万人次。深入开展调查研究活动，努力提升理论联系实际水平。大力拓展网络宣讲平台，努力创建立体宣讲新格局。先后推出了“党的十九大精神知识竞赛活动”、“脱贫攻坚有奖知识竞赛”、“不忘初心、牢记使命”主题知识网络答题活动。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映州委讲师团（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指反映用于开展宣讲活动的行政运行支出。

（十九）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映其他用于开展宣讲活动的支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）