一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

中共黔南州委党校（黔南行政学院、黔南州社会主义学院、州委讲师团）履行《中国共产党党校工作条例》和有关规定赋予的智能职责和业务范围。具体职责：1.培训轮训县级、科级党员领导干部及后备干部。2.承办州委、州政府举办的专题研讨班。3.围绕国际国内新情况新问题开展调查研究，承担州委、州政府下达的调研任务。4.结合改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传。5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训工作。6.教育培训统战干部、民主党派、无党派人士及统一战线其他方面的代表人士。7.开展与省内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。8.负责指导全州县（市）党校（行政学院）业务工作，协同有关部门对县（市）党校（行政学院）的改革与发展进行督促、检查、评估。9.完成州委、州政府和中共贵州省委党校（贵州行政学院）及贵州省社会主义学院交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：本单位为贵州省中共黔南州委党校所属一级预算单位，是财政全额拨款参照公务员法管理事业单位。

3.部门人员构成： 

我校现有在职教职工74人，离休2人，退休45人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入14,689,577.69 元，支出14,689,577.69 元，收支平衡；2019年度部门预算收入14,859,454.00元，支出14,859,454.00 元，比上年减少169876.31元，同比减少1.16%。其原因是:根据财政要求，调减了部分经费预算。

2020年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为14689577.69元，2019年度部门预算收入为14,859,454.00元，比上年减少169876.31元，同比减少1.16%，其原因是:根据财政要求，调减了部分经费预算。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为14689577.69元，2019年度部门预算支出为14,859,454.00元，比上年减少169876.31元，同比减少1.16%，其原因是:根据财政要求，调减了部分经费预算。

按功能分类：教育支出12109923.13元，占总支出82.44%；社会保障与就业支出925089.48元，占总支出6.3%；医疗卫生与计划生育支出636541.72元，占总支出4.33%；住房保障支出支出1018023.36元，占总支出6.93%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出11184940.17元，占总支出76.14%；商品服务支出2218656.2元，占总支出15.1%；对个人和家庭补助支出1285981.32元，占总支出8.75%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出11184940.17元，占总支出的76.14%；机关商品服务支出2218656.2元，占总支出的15.1%；对个人和家庭补助支出1285981.32元，占总支出8.75%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入14689577.69元，支出14689577.69元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入14,859,454.00元，支出14,859,454.00元，比上年减少169876.31元，同比减少1.16%。其原因是:根据财政要求，调减了部分经费预算。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出14689577.69元，其中：2050802干部教育10566923.13元；2050899其他进修及培训1543000元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出889499.16元;2082701财政对失业保险基金的补助17800.44元；2082702财政对工伤保险基金的补助17789.88元；2101101行政单位医疗196065.6元；2101102事业单位医疗165296.04元；2101103公务员医疗补助265180.08元；2101199其他行政事业单位医疗支出10000元；2210201住房公积金1018023.36元，2019年度我部门预算一般公共预算支出14,859,454.00元，比上年减少169876.31元，同比减少1.16%。其原因是:根据财政要求，调减了部分经费预算。其中：2013301行政运行1522615元，比上年减少1522615元，同比减少100%；2013399其他宣传事务支出396000元，比上年减少396000元，同比减少100%；2050802干部教育8952316元，比上年增加1614607.13元，同比增加18.04%；2050899其他进修及培训1201000元，比上年增加342000元，同比增加28.48%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1102026元，比上年减少212526.84元，同比减少19.29%；;2082701财政对失业保险基金的补助18292元，比上年减少491.56元，同比减少2.69%；2082702财政对工伤保险基金的补助27551元，比上年减少9761.12元，同比减少35.43%；2082703财政对生育保险基金的补助27551元，比上年减少27551元，同比减少100%；2101101行政单位医疗173823元，比上年增加22242.6元，同比增加12.8%；2101102事业单位医疗156788元，比上年增加8508.04元，同比增加5.43%；2101103公务员医疗补助245819元,比上年增加19361.08元，同比增加7.88%；；2101199其他行政事业单位医疗支出10000元,与上年持平；2210201住房公积金1025673元，比上年减少7649.64元，同比减少0.75%

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出14179577.69元，其中：人员经费支出12470921.49元，公用经费支出1708656.2元。2019年度部门预算基本支出14319454元，比上年减少139876.31元，同比减少0.98%，其原因是:根据财政要求，调减了部分经费预算。其中：人员经费支出12605267元，比上年减少134345.51元，同比减少1.07%；公用经费支出1714187元，比上年减少5530.8元，同比增长减少0.32%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：中共黔南州委党校                                             单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2020年度我单位机关运行经费预算为1,708,656.20 元，2019年度机关运行经费预算为1714187元，比上年减少5530.8元，同比增长减少0.32%，其原因是:据财政要求，调减了部分经费预算。

2.政府采购情况。本单位2020年无采购情况预算。

3.国有资产占有使用情况。

2020年本单位占有使用国有资产共计1,577,572.33元，其中固定资产1,577,572.33元。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：1468.9578万元

（2）部门（单位）绩效目标:1.认真开展党的十九届四中全会精神宣讲和进课堂工作。2.认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，做好全校各项工作。3.继续推进黔南州决策咨询智库建设工作。4.组建高水平的科研队伍，形成高质量的科研成果。5.深化教学改革，继续做好黔南州干部教育培训特色资源开发工作。6.进一步提高开放办学的水平，整合资源，通过联合办班、委托办班等方式，争取省内外院校及培训机构支持，积极扩大国内交流与合作，大力开展发展对外开放办学。

（3）绩效指标：

①数量指标：

②质量指标：

③时效指标：

④成本指标：

⑤经济效益：无

⑥社会效益：

⑦生态效益：无

⑧可持续影响：

⑨服务对象满意度：

5.项目支出安排情况说明。

2020年专项业务费支出510000元，占相应预算总额的比重为3.47%，主要用于教育培训支出、校刊相关支出、宣讲工作支出等。

6.国有资本经营预算。无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2020年部门预算批复表（州委党校）.xls

43中共黔南州委党校整体支出绩效目标申报表(已修改）.xls