中共黔南州委党校(本级)

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

中共黔南州委党校（黔南行政学院、黔南州社会主义学院、州委讲师团）履行《中国共产党党校工作条例》和有关规定赋予的智能职责和业务范围。具体职责：1.培训轮训县级、科级党员领导干部及后备干部。2.承办州委、州政府举办的专题研讨班。3.围绕国际国内新情况新问题开展调查研究，承担州委、州政府下达的调研任务。4.结合改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传。5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训工作。6.教育培训统战干部、民主党派、无党派人士及统一战线其他方面的代表人士。7.开展与省内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。8.负责指导全州县（市）党校（行政学院）业务工作，协同有关部门对县（市）党校（行政学院）的改革与发展进行督促、检查、评估。9.完成州委、州政府和中共贵州省委党校（贵州行政学院）及贵州省社会主义学院交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：本单位为贵州省中共黔南州委党校所属一级预算单位，是财政全额拨款参照公务员法管理事业单位。

3.部门人员构成： 

我校现有在职教职工77人，离休1人，退休47人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表:

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入15489720.63元，支出15489720.63元，收支平衡；2020年度部门预算收入14689577.69元，支出14689577.69元，比上年增加800142.94元，同比增长5.45%。其原因是:在职人员和退休人员增加，相应人员经费和定额公用经费增加。

                         2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为15489720.63元，2020年度部门预算收入为14689577.69元，比上年增加800142.94元，同比增长5.45%，其原因是:在职人员和退休人员增加，相应人员经费和定额公用经费增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为15489720.63元，2020年度部门预算支出为14689577.69元，比上年增加800142.94元，同比增长5.45%，其原因是:在职人员和退休人员增加，相应人员经费和定额公用经费增加。

按功能分类：教育支出12704303.95元，占总支出82.02%；社会保障预就业支出1008383.04元，占总支出6.51%；医疗卫生与计划生育支出677582.72元，占总支出4.37%；住房保障支出支出1099450.92元，占总支出7.1%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出12071608.59元，占总支出77.93%；商品服务支出2263581.76元，占总支出14.62%；对个人和家庭补助支出1154530.28元，占总支出7.45%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出12071608.59元，占总支出的77.93%；机关商品服务支出2263581.76元，占总支出的14.62%；对个人和家庭补助支出1154530.28元，占总支出7.45%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入15489720.63元，支出15489720.63元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入14689577.69元，支出14689577.69元，比上年增加800142.94元，同比增长5.45%。其原因是:在职人员和退休人员增加，相应人员经费和定额公用经费增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出15489720.63元，其中：2050802干部教育11139303.95元；2050899其他进修及培训1565000元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出969009.84元;2082701财政对失业保险基金的补助19992.48元；2082702财政对工伤保险基金的补助19380.72元；2101101行政单位医疗208013.76元；2101102事业单位医疗185647.8元；2101103公务员医疗补助278921.16元；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元；2210201住房公积金1099450.92元，2020年度我部门预算一般公共预算支出14689577.69元，比上年增加800142.94元，同比增长5.45%，其原因是:在职人员和退休人员增加，相应人员经费和定额公用经费增加。其中：2050802干部教育10566923.13元，比上年增加572380.82元，同比增加5.42%；2050899其他进修及培训1543000元，比上年增加22000元，同比增加1.43%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出889499.16元，比上年增加79510.68元，同比增加8.94%；;2082701财政对失业保险基金的补助17800.44元，比上年增加2192.04元，同比增加12.31%；2082702财政对工伤保险基金的补助17789.88元，比上年增加1590.84元，同比增加8.94%；2101101行政单位医疗196065.6元，比上年增加11948.16元，同比增加6.09%；2101102事业单位医疗165296.04元，比上年增加20351.76元，同比增加12.31%；2101103公务员医疗补助265180.08元,比上年增加13741.08元，同比增加5.18%；2101199其他行政事业单位医疗支出10000元,比上年减少5000元，同比减少50%；2210201住房公积金1018023.36元，比上年增加81427.56元，同比增加8%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出15009720.63元，其中：人员经费支出13226138.87元，公用经费支出1783581.76元。2020年度部门预算基本支出14179577.69元，比上年增加830142.94元，同比增长5.85%，其原因是:在职人员和退休人员增加，相应人员经费和定额公用经费增加。其中：人员经费支出12470921.49元，比上年增加755217.38元，同比增长6.06%；公用经费支出1708656.2元，比上年增加74925.56元，同比增长4.39%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2021年度我单位机关运行经费预算为1783581.76 元，2020年度机关运行经费预算为1708656.20元，比上年增加74925.56元，同比增长4.39%，其原因是:在职人员增加，相应定额公用经费增加。机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费150000元、印刷费50000元、手续费5000元、水费50000元、电费150000元、维修（护）费50000元、因公出国出境费用30000元、邮电费200000元、差旅费120000元、会议费60000元、培训费60000元、公务接待费30000元、公务用车运行维护费50000元、其他交通费用50000元、其他商品服务支出30000元以及其他费用698581.76元。

2.政府采购情况。本单位2021年无采购情况预算.

3.国有资产占有使用情况

2021年本单位占有使用国有资产共计5402342.8元，其中固定资产5402342.8元，较上年增加3824770.47元，增加原因是：我单位聘请资产公司对资产进行清查，将已使用但尚未入账的基建资产进行了补录。

4.预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2021年主要完成以下工作任务：1.以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，做好各项工作。2.加强理论研究和发挥科研咨政作用，组织中青年教师积极承接省、州重要课题，为党委政府决策服务，为全州经济建设服务。3.继续扩大教学规模，在办好主体班次的基础上，积极开展大规模对外培训。4.提高教学科研能力。5.继续做好黔南州干部教育培训特色资源开发工作，充分发挥自身优势，重点开发理论武装、党性教育等方面的精品教学课程。6.进一步推进黔南州委党校新校区建设各项工作。其中，完成建党100周年理论研讨会、科研教育培训工作、校刊等项目（详见附表）

5.项目支出安排情况说明

2021年财政批复专项业务费预算480000元，占相应预算总额的比重为3.1%，其中，建党100周年理论研讨会经费100000元、科研教育培训工作经费280000元、校刊相关支出100000元。

6.国有资本经营预算。无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

中共黔南州委党校2021年部门预算公开表.xls