黔南州机构编制委员会办公室

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

根据黔南财预（2018）15号文件精神，结合我办实际情况，现将2018年预算及“三公”经费预算信息公开的相关情况说明如下：

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

 

二、部门概况

(一)基本情况

1.部门主要职能：

黔南州机构编制委员会办公室是州委、州人民政府综合管理全州行政管理体制和机构改革以及机构编制工作的职能部门，主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定地方性政策、法规和规章并组织实施及监督检查；研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施；统一管理各级党政机关、人大、政协、法院、各民主党派机关、人民团体机关的编制工作。

（2）研究拟定全州行政管理体制和机构改革总体方案；审核州委各部门、州政府各部门和县（市）及乡（镇）的机构改革方案；指导、协调全州各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；参与研究修订涉及行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。

（3）审核和协调州直机关各部门的职能配置、调整及职责划分；协调州直机关各部门与县市的职责划分；指导县（市）与乡（镇）的职责划分。

（4）审核州委各部门、州政府各部门及直属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核报批县（市）乡两级党政领导职数和机构设置及领导职数限额；负责县（市）乡（镇）的机构编制分类；分类、调配下达州直机关各部门和县（市）、乡（镇）各级机关的人员编制总额。

（5）审核州人大、州政协、州法院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（6）研究拟定全州事业单位管理体制和机构改革总体方案；研究制定事业单位的编制标准和人员编制比例；审核报批州委、州政府直属事业单位的机构编制方案；审批州直机关各部门所避事业单位的机构编制、职责范围、人员结构和领导职数；指导、协调各级事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（7）负责组织、协调、推进全州转变政府职能和深化行政审批制度等改革工作；指导有关部门和县（市）编委办做好行政审批改革和监管等工作；规范优化行政审批流程，推进行政审批标准化、规范化建设；指导建立各级政府工作部门权责清单制度；承担州行政审批制度改革领导小组办公室日常工作；

（8）负责全州事业单位登记管理工作，建立和实施事业单位登记管理制度；研究拟定登记管理的政策、法规和办法并组织实施；承担州直事业单位法人日常登记管理和年度报告公示工作；指导县级事业单位登记管理机关开展事业单位法人登记事项和年度报告公示等工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；监督检查事业单位法人执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况；开展事业单位法人公示信息监督抽查和查处违规行为；负责全州事业单位登记管理信息统计和网络建设。

（9）负责全州机关和编委办直接管理机构编制群团的统一社会信用代码相关工作。贯彻执行上级有关统一社会信用代码工作文件精神，做好授权范围内机构赋码工作；开展州直机关和编委办直接管理机构编制群团的《统一社会信用代码证书》初领、遗失补领或损毁换领、撤销、变更等工作；承担州直事业单位非法人登记管理相关工作；指导县级机构编制管理部门做好辖区内的统一社会信用代码相关工作；负责全州统一社会信用代码汇总等统计分析工作。

（10）负责全州网上名称管理相关工作。承担州直部门中文域名注册，变更，撤销等有关工作；负责州直部门中文域名缴费、续费和自建网站或“网络红页”加挂《标识证书》工作；指导县级开展网上名称管理相关工作。

（11）监督检查各级机构编制执行情况，查处违规行为；负责州直机关和事业单位机构编制管理证的核发、换证。

（12）负责行政审批制度改革工作；研究推进机构编制法制建设；组织指导机构编制理论研究；信息宣传、业务培训、统计分析及计算机网络建设。

（13）承办州委、州人民政府和州编委会及省编委办交办的其它事项。

2、部门预算单位构成：我单位由黔南州机构编制委员会办公室本级及所属黔南州编委办政务信息管理中心共2家单位组成。黔南州机构编制委员会办公室本级是财政全额拨款行政单位，黔南州编委办政务信息管理中心单位是财政全额拨款事业单位。

3、部门人员构成：

我单位2017年未总编制人数为25人，其中行政编制14人、事业编制11人，在职实有人数为18人，退休人员1人。

单位名称	编制数	在职实有人数				退休
		小计	行政人员	工勤人员	事业人员	退休人员
黔南州机构编制委员会办公室	14	11	9	2	0	1
黔南州编委办政务信息管理中心	11	7	0	0	7	0
合计	25	18	9	2	7	1

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    （一）部门收支预算总体情况说明

2018年我部门预算收入3201234.00元，支出3201234.00元，收支平衡；2017年我部门预算收入2630803.80元，支出2630803.80元，比上年增加570430.20元，同比增长21.68%。变动原因:①由于人员增加，相应经费预算也较上年有所增加；② 2018年度本单位将开展行政审批制度改革、党政机关设置、事业单位改革、责任清单、权力清单等改革任务。故相关公用经费预算、人员经费预算有所增加。

 

 

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为3201234.00元，2017年我部门预算收入2630803.80元，比上年增加570430.20元，同比增长21.68%。变动原因：①由于人员增加，相应经费预算也较上年有所增加；②2018年度本单位将开展行政审批制度改革、党政机关设置、事业单位改革、责任清单、权力清单等改革任务。因此公用经费预算增加133426.00元；人员经费预算增加437004.20元。

其中：公共预算财政预算收入3201234.00元，占总收入97.95%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）66875.00元，占总收入2.05%。

（三）部门支出总体情况说明

 2018年度部门预算支出为3201234.00元，2017年度部门预算支出为2630803.80元，比上年增加570430.20元，同比增长21.68%。变动原因：①由于人员增加，相应经费预算也较上年有所增加；② 2018年度本单位将开展行政审批制度改革、党政机关设置、事业单位改革、责任清单、权力清单等改革任务。因此公用经费预算增加133426.00元；人员经费预算增加437004.20元。

    按功能分类：一般公共服务支出2648650.00元，占总支出82.74%；社会保障就业支出232492.00元，占总支出7.26%；医疗卫生与计划生育支出107955.00元，占总支出3.37%；住房保障支出212137.00元，占总支出6.63%。

 按部门预算支出经济分类科目：工资福利性支出2338756.00元，占总支出73.06%；商品服务支出833132.00元，占总支出26.02%；对个人和家庭补助支出29346.00元，占总支出0.92%。

 按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1579382.00元，占总支出的49.34%；机关商品和服务支出742132.00元，占总支出的23.18%；对事业单位经常性补助支出850374.00元，占总支出的26.56%；对个人和家庭的补助支出29346.00元，占总支出的0.92%。

（四）“三公”经费预算情况

2018年部门三公经费预算公开表
公开单位：黔南州机构编制委员会办公室                                    单位：万元
项目内容	2017年预算数	2018年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	3.5	8.1	4.6	88.57	各项原因说明如下
因公出国（境）费用	0	5	5	100	应机构编制改革业务需求，需涉及此项开支
公务接待费	3.5	3.1	-0.4	-11.43	合理减少接待支出费用
公务用车购置费	0	0	0	0	无购车计划
公务用车运行维护费	0	0	0	0	因公车改革，我单位的车辆已经交由机关事务局处置

注：2018年底我部门公务用车保有量共0辆。

（五）政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算收支情况表
公开单位：黔南州机构编制委员会办公室                                       单位：万元
2018年政府性基金收入预算数	2018年政府性基金支出预算数	备注
0	0
0	0

说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。

 

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    按部门经济分类科目：办公费支出30000.00元，占公用支出的7.83%；会议费30000.00元，占公用支出7.83%；差旅费40000.00元，占公用支出10.44%；培训费40000.00元，占公用支出10.44%；公务接待费31000.00元，占公用支出8.09%；因公出国（境）费用50000.00元，占公用支出13.05%；工会经费26091.00元，占公用支出6.81%；福利费12641.00元，占公用支出3.30%；其他交通费用支出110400.00元，占公用支出28.82%；其他商品和服务支出13000元，占公用支出3.39%。

按政府经济分类科目：办公费支出219132.00元，占公用支出57.19%；因公出国（境）费用50000.00元，占公用支出13.05%；公务接待费10000.00元，占公用支出2.61%；商品和服务支出91000元，占公用支出23.76%；其他商品和服务支出13000元，占公用支出3.39%。

2政府采购情况

2018年我办无单独政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

①本单位国有资产概况。截止2017年12月31日，单位国有资产总额为68.40万元：其中流动资产25.65万元，占资产总额的37.5%；固定资产42.76万元，占资产总额的62.5%。

②本单位在2017年因公车改革核销公务用车一辆价值23.68万元,按规定报废一批办公设备10.57万元，新增固定资产2.61万元。

③本单位无国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况。

4.项目支出安排情况说明

2018年我部门保运转工作经费45万元。

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

序号	事项		备注
一、	2018年预算绩效目标
	预算绩效目标	1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。 2.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标（描述预算部门利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果）	1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）
	相关绩效指标	根据“三定”方案确定的职责，细化分解为具体工作任务，按照本年度部门预算资金对应支出。
相关绩效目标说明： 1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。 2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。 3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度 4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

 

6.部分专有名词解释

①财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

②机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　③政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

④“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

黔南州机构编制委员会办公室2018年度预算批复表.xls