黔南州机构编制委员会办公室2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告

根据黔南财库〔2017〕3号文件精神,结合我办实际情况,现将黔南州机构编制委员会办公室2016年决算和“三公”经费公开如下：

一、部门基本情况

1、部门主要职能：

黔南州机构编制委员会办公室是州委、州人民政府综合管理全州行政管理体制和机构改革以及机构编制工作的职能部门，主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定地方性政策、法规和规章并组织实施及监督检查；研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施；统一管理各级党政机关、人大、政协、法院、各民主党派机关、人民团体机关的编制工作。

（2）研究拟定全州行政管理体制和机构改革总体方案；审核州委各部门、州政府各部门和县（市）及乡（镇）的机构改革方案；指导、协调全州各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；参与研究修订涉及行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。

（3）审核和协调州直机关各部门的职能配置、调整及职责划分；协调州直机关各部门与县市的职责划分；指导县（市）与乡（镇）的职责划分。

（4）审核州委各部门、州政府各部门及直属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核报批县（市）乡两级党政领导职数和机构设置及领导职数限额；负责县（市）乡（镇）的机构编制分类；分类、调配下达州直机关各部门和县（市）、乡（镇）各级机关的人员编制总额。

（5）审核州人大、州政协、州法院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（6）研究拟定全州事业单位管理体制和机构改革总体方案；研究制定事业单位的编制标准和人员编制比例；审核报批州委、州政府直属事业单位的机构编制方案；审批州直机关各部门所避事业单位的机构编制、职责范围、人员结构和领导职数；指导、协调各级事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（7）负责全州事业单位登记管理工作，建立和实施事业单位登记管理制度；研究拟定登记管理的政策、法规和办法并组织实施；承担州直事业单位法人日常登记管理和年度报告公示工作；指导县级事业单位登记管理机关开展事业单位法人登记事项和年度报告公示等工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；监督检查事业单位法人执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况；开展事业单位法人公示信息监督抽查和查处违规行为；负责全州事业单位登记管理信息统计和网络建设。

（8）负责全州机关和编委办直接管理机构编制群团的统一社会信用代码相关工作。贯彻执行上级有关统一社会信用代码工作文件精神，做好授权范围内机构赋码工作；开展州直机关和编委办直接管理机构编制群团的《统一社会信用代码证书》初领、遗失补领或损毁换领、撤销、变更等工作；承担州直事业单位非法人登记管理相关工作；指导县级机构编制管理部门做好辖区内的统一社会信用代码相关工作；负责全州统一社会信用代码汇总等统计分析工作。

（9）负责全州网上名称管理相关工作。承担州直部门中文域名注册，变更，撤销等有关工作；负责州直部门中文域名缴费、续费和自建网站或“网络红页”加挂《标识证书》工作；指导县级开展网上名称管理相关工作。

（10）监督检查各级机构编制执行情况，查处违规行为；负责州直机关和事业单位机构编制管理证的核发、换证。

（11）负责行政审批制度改革工作；研究推进机构编制法制建设；组织指导机构编制理论研究；信息宣传、业务培训、统计分析及计算机网络建设。

（12）承办州委、州人民政府和州编委会及省编委办交办的其它事项。

2.机构人员情况：

二、2016年部门预算执行情况

1.预算完成率

预算完成数2344242.14元，预算数1856469.00元，预算完成率126.27%。

2.预算调整率

预算调整数2344242.14元，预算数1856469.00元，由于2016年本办因调任、遴选、公招的原因增加三名人员，人员经费相应追加，剔除该部分人员经费追加金额后，预算调整率为3.22%。

3.结余结转率

结转结余总额5061.12元，支出预算数1856469.00元，结余结转率0.27% 。

4.公用经费控制率

实际支出公用经费总额549636.28元，预算安排公用经费总额594320.00元，公用经费控制率92.48%。

5.“三公经费”控制率

“三公经费”实际支出数19603.00元，“三公经费”预算安排数40000.00元，“三公经费”控制率49.01%。

三、收入来源

2016年度，我单位总收入为2344242.14元，较上年总收入决算数2085740.40元，增加258501.74元，增长率为12.39%。

主要构成如下：

 一般财政拨款收入为2344242.14元，其中：行政运行（2010301）收入1231804.82元，其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）收入454773.00元，其他一般公共服务支出（2019999）收入376888.90元，财政对公务员医疗补助（2100503）收入46560.00元，行政单位医疗（2100501）收入51967.42元，财政对工伤保险基金的补助（2080304）收入4331.00元，财政对生育保险基金的补助（280305）收入4331.00元，住房公积金（2210201）收入173586.00元。

四、财政拨款支出情况:

2016年,本单位一般公共预算财政拨款支出合计2346052.72元, 较上年总支出决算数2157573.70元，增加188479.02元，增长率为8.74%。其中（公开04表）:

1.一般公共服务支出2065277.3元（行政运行支出1234992.82元；其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出453395.58；其他一般公共服务支出376888.90元）；

2.社会保障和就业支出8662.00元(财政对工伤保险基金的补肋支出4331.00元;财政对生育保险基金的补肋支出4331.00元);

3.医疗卫生与计划生育支出98527.42元(行政单位医疗支出51967.42元;公务员医疗补肋支出46560.00元)；

4.住房保障支出173586.00元(住房公积金173586.00元)。

五、财政拨款日常公用经费支出情况说明

全年财政拨款日常公用经费总支出553319.98元，按经济科目分类，商品和服务支出518023.98元，占总支出的93.62%；其他资本性支出35296.00元，占总支出的6.38%。 具体明细情况如下表所示：

六、“三公经费”

与2015年对比变化分析情况说明：

三公经费支出情况

金额单位：元

1.车辆运行费减少的原因：公务用车改革，本单位2015年有公务用车1辆，2016年初因公车改革收回，公务用车0辆。                      

2.2016年，本单位国内公务接待批次48次,国内公务接待人次396人,共计经费支出19603.00元。主要用于上级业务主管部门和有关业务部门接待支出，以及下级工作部门的业务工作用餐费用支出。

3、2016年，本单位因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人。

会议费支出情况

金额单位：元

4、由于2016年开展统一社会信用代码及实名制系统培训会等各项会议,使会议费比上年有所增加。

培训费支出情况

金额单位：元

5、各项机构编制业务工作进行培训以及参加省和州组织的各种培训，使今年培训费较去年有所增加。

七、政府采购支出情况说明

2016年，本单位所购物资均为协议供货方式的政府集中采购办公设备（计算机、办公桌椅、打印机等），经费支出35296.00元。

八、国有资产占用情况说明

固定资产年初数709796.00元，本年增加固定资产34136.00元, ,固定资产年末数为743936.00元。

九、政府性基金预算收支情况

备注：2016年我单位没有政府性基金安排的支出。

十、部门需要说明的特殊事项

无

*部分专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：黔南州机构编制委员会办公室2016年部门决算公开表.xls

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