黔南州机构编制委员会办公室
2017年部门预算及“三公”经费预算公开
根据黔南财预〔2016〕239号文件精神，结合我办实际情况，现将2017年预算及“三公”经费预算信息公开的相关情况说明如下：
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
黔南州机构编制委员会办公室是州委、州人民政府综合管理全州行政管理体制和机构改革以及机构编制工作的职能部门，主要职责是：
（1）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定地方性政策、法规和规章并组织实施及监督检查；研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施；统一管理各级党政机关、人大、政协、法院、各民主党派机关、人民团体机关的编制工作。
（2）研究拟定全州行政管理体制和机构改革总体方案；审核州委各部门、州政府各部门和县（市）及乡（镇）的机构改革方案；指导、协调全州各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；参与研究修订涉及行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。
（3）审核和协调州直机关各部门的职能配置、调整及职责划分；协调州直机关各部门与县市的职责划分；指导县（市）与乡（镇）的职责划分。
（4）审核州委各部门、州政府各部门及直属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核报批县（市）乡两级党政领导职数和机构设置及领导职数限额；负责县（市）乡（镇）的机构编制分类；分类、调配下达州直机关各部门和县（市）、乡（镇）各级机关的人员编制总额。
（5）审核州人大、州政协、州法院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
（6）研究拟定全州事业单位管理体制和机构改革总体方案；研究制定事业单位的编制标准和人员编制比例；审核报批州委、州政府直属事业单位的机构编制方案；审批州直机关各部门所避事业单位的机构编制、职责范围、人员结构和领导职数；指导、协调各级事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
（7）负责全州事业单位登记管理工作，建立和实施事业单位登记管理制度；研究拟定登记管理的政策、法规和办法并组织实施；承担州直事业单位法人日常登记管理和年度报告公示工作；指导县级事业单位登记管理机关开展事业单位法人登记事项和年度报告公示等工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；监督检查事业单位法人执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况；开展事业单位法人公示信息监督抽查和查处违规行为；负责全州事业单位登记管理信息统计和网络建设。
（8）负责全州机关和编委办直接管理机构编制群团的统一社会信用代码相关工作。贯彻执行上级有关统一社会信用代码工作文件精神，做好授权范围内机构赋码工作；开展州直机关和编委办直接管理机构编制群团的《统一社会信用代码证书》初领、遗失补领或损毁换领、撤销、变更等工作；承担州直事业单位非法人登记管理相关工作；指导县级机构编制管理部门做好辖区内的统一社会信用代码相关工作；负责全州统一社会信用代码汇总等统计分析工作。
（9）负责全州网上名称管理相关工作。承担州直部门中文域名注册，变更，撤销等有关工作；负责州直部门中文域名缴费、续费和自建网站或“网络红页”加挂《标识证书》工作；指导县级开展网上名称管理相关工作。
（10）监督检查各级机构编制执行情况，查处违规行为；负责州直机关和事业单位机构编制管理证的核发、换证。
（11）负责行政审批制度改革工作；研究推进机构编制法制建设；组织指导机构编制理论研究；信息宣传、业务培训、统计分析及计算机网络建设。
（12）承办州委、州人民政府和州编委会及省编委办交办的其它事项。
2、部门预算单位构成：
我部门为黔南州机构编制委员会办公室，黔南州机构编制委员会办公室是财政全额拨款行政单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州机构编制委员会办公室 |
12 |
12 |
11 |
0 |
1 |
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黔南州编委办政务信息管理中心 |
11 |
6 |
0 |
6 |
0 |
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合计 |
23 |
18 |
11 |
6 |
1 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年本部门预算收入2630803.80元，支出2630803.80元，收支平衡。其中：人员支出1931097.80元，占总支出73.40%；公用支出249706.00元，占总支出9.49%；项目支出4500000.00元，占总支出17.11%。
较上年收支预算数1986469.00元增加了32.44%，变动的主要原因如下：一是由于人员增加，相应经费预算也较上年有所增加；二是2017年度本单位将开展乡镇行政体制改革、综合执法体制改革、关于“放管服”改革工作等重大改革任务，相关工作经费较上年有所增加。
（二）部门收入总体情况说明
2017年本部门收入2630803.80元，其中：公共预算财政预算收入2570907.00元，占总收入97.72%；其他收入59896.80元，占总收入2.28%。
（三）部门支出总体情况说明
2017年本部门预算支出2630803.80元。按功能分类：一般公共服务支出2126627.00元，占总支出80.84%；社会保障与就业支出205033.80元，占总支出7.79%；社会保险基金支出1279.00元，占总支出0.05%；医疗卫生与计划生育支出104059.00元，占总支出4%；住房保障支出193805.00元，占总支出7.32%。
按经济科目分类：工资福利支出1534821.00元，占总支出58.34%；商品服务支出699706.00元，占总支出26.6%；对个人和家庭补助支出396276.80元，占总支出15.06%。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2017年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州机构编制委员会办公室 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因说明 |
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合计 |
4 |
3.5 |
-0.5 |
-12.5% |
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因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务接待费 |
4 |
3.5 |
-0.5 |
-12.5% |
由于本单位接待费用较少，接待费从定额公用经费中支出 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注：本部门公务用车保有量共0辆。
说明：由于本部门接待费用较少，接待费从定额公用经费中支出。
（五）政府性基金预算支出情况
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2017年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州机构编制委员会办公室 单位：万元 | ||
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2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明
2017年本部门定额公用经费共计221000.00元，其中：办公费40000.00元（由于本单位接待费用较少，故接待费从定额公用经费中支出），占公用经费支出18.10%；差旅费50000.00元，占公用经费支出22.62%；会议费30000.00元，占公用经费支出13.57%；培训费50000.00元，占公用经费支出22.62% ；劳务费30000.00元，占公用经费支出13.57%；其他商品和服务支出21000.00元，占公用经费支出9.52% 。
（二）政府采购情况
2017年本部门无采购情况，所购物资均为协议供货方式的政府集中采购。
（三）国有资产占有使用情况
2017年本部门国有资产总计819170.34元，其中：固定资产价值743932.00元；流动资产价值75238.34元，占资产总值9.18%。
我部门国有资产配置合理并要求各部门规范使用，废旧固定资产报废按相关文件及州国资局要求进行报废处置，并按照国资局要求登记固定资产管理系统，2016年度决算报表中固定资产数据与国资局固定资产管理系统数据一致。
我部门绩效目标合理，依据充分，符合客观实际，符合部门“三定”方案确定的职责，部门整体的绩效目标与部门年度任务、工作计划紧密相对应，并细化分解为具体工作任务，并与本年度部门预算资金相匹配，目标设定的绩效指标清晰、明确。
2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标
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序号 |
事项 |
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备注 |
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一、 |
2017年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益； |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） |
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相关绩效指标 |
根据“三定”方案确定的职责，细化分解为具体工作任务，按照本年度部门预算资金对应支出。 | |
相关绩效目标说明：
1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。
*部分专有名词解释
1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件：黔南州机构编制委员会办公室2017年部门预算批复表.xlsx
黔南州机构编制委员会办公室
2017年3月20日
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