黔南州机构编制委员会办公室

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

黔南州机构编制委员会办公室是州委、州人民政府综合管理全州行政管理体制和机构改革以及机构编制工作的职能部门，主要职责是：

1.1贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定地方性政策、法规和规章并组织实施及监督检查；研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施；统一管理各级党政机关、人大、政协、法院、各民主党派机关、人民团体机关的编制工作。

1.2研究拟定全州行政管理体制和机构改革总体方案；审核州委各部门、州政府各部门和县（市）及乡（镇）的机构改革方案；指导、协调全州各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；参与研究修订涉及行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。

1.3审核和协调州直机关各部门的职能配置、调整及职责划分；协调州直机关各部门与县市的职责划分；指导县（市）与乡（镇）的职责划分。

1.4审核州委各部门、州政府各部门及直属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核报批县（市）乡两级党政领导职数和机构设置及领导职数限额；负责县（市）乡（镇）的机构编制分类；分类、调配下达州直机关各部门和县（市）、乡（镇）各级机关的人员编制总额。

1.5审核州人大、州政协、州法院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

1.6研究拟定全州事业单位管理体制和机构改革总体方案；研究制定事业单位的编制标准和人员编制比例；审核报批州委、州政府直属事业单位的机构编制方案；审批州直机关各部门所避事业单位的机构编制、职责范围、人员结构和领导职数；指导、协调各级事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

1.7负责组织、协调、推进全州转变政府职能和深化行政审批制度等改革工作；指导有关部门和县（市）编委办做好行政审批改革和监管等工作；规范优化行政审批流程，推进行政审批标准化、规范化建设；指导建立各级政府工作部门权责清单制度；承担州行政审批制度改革领导小组办公室日常工作；

1.8负责全州事业单位登记管理工作，建立和实施事业单位登记管理制度；研究拟定登记管理的政策、法规和办法并组织实施；承担州直事业单位法人日常登记管理和年度报告公示工作；指导县级事业单位登记管理机关开展事业单位法人登记事项和年度报告公示等工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；监督检查事业单位法人执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况；开展事业单位法人公示信息监督抽查和查处违规行为；负责全州事业单位登记管理信息统计和网络建设。

1.9负责全州机关和编委办直接管理机构编制群团的统一社会信用代码相关工作。贯彻执行上级有关统一社会信用代码工作文件精神，做好授权范围内机构赋码工作；开展州直机关和编委办直接管理机构编制群团的《统一社会信用代码证书》初领、遗失补领或损毁换领、撤销、变更等工作；承担州直事业单位非法人登记管理相关工作；指导县级机构编制管理部门做好辖区内的统一社会信用代码相关工作；负责全州统一社会信用代码汇总等统计分析工作。

1.10负责全州网上名称管理相关工作。承担州直部门中文域名注册，变更，撤销等有关工作；负责州直部门中文域名缴费、续费和自建网站或“网络红页”加挂《标识证书》工作；指导县级开展网上名称管理相关工作。

1.11监督检查各级机构编制执行情况，查处违规行为；负责州直机关和事业单位机构编制管理证的核发、换证。

1.12负责行政审批制度改革工作；研究推进机构编制法制建设；组织指导机构编制理论研究；信息宣传、业务培训、统计分析及计算机网络建设。

1.13承办州委、州人民政府和州编委会及省编委办交办的其它事项

2.部门预算单位构成：我单位由黔南州机构编制委员会办公室本级及所属黔南州编委办政务信息管理中心共2家单位组成。黔南州机构编制委员会办公室本级是财政全额拨款行政单位，黔南州编委办政务信息管理中心单位是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

我单位2018年未总编制人数为25人，其中行政编制14人、事业编制11人，在职实有人数为18人，退休人员1人；2018年遴选增加行政编制1人，辞职减少事业编制1人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入3202470.00元，支出3202470.00元，收支平衡；2018年度部门预算收入3201234.00元，支出3201234.00元，比上年增加1235.75元，同比增长0.04%。其原因是:1. 2018年增加行政编制人员1人；2.财政压缩减少行政经费，因此2019年部门预算收支增加了。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为3202470.00元，2018年度部门预算收入为3201234.00元，比上年增加1235.75元，同比增长0.04%，其原因是:1. 2018年增加行政编制人员1人；2.财政压缩减少行政经费，因此2019年部门预算收入增加了。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为3202470.00元，2018年度部门预算支出为3201234.00元，比上年增加1236.00元，同比增长0.04%，其原因是:1. 2018年增加行政编制人员1人；2.财政压缩减少行政经费，因此2019年部门预算支出增加了。

按功能分类：一般公共服务支出2624155.00元，占总支出81.94%；社会保障预就业支出243678.00元，占总支出7.61%；医疗卫生与计划生育支出115487.00元，占总支出3.61%；住房保障支出支出219150.00元，占总支出6.84%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2424167.00元，占总支出75.70%；商品服务支出720771.00元，占总支出22.51%；对个人和家庭补助支出27532.00元，占总支出0.85%；其他资本性支出30000.00元，占总支出0.94%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1730230.00元，占总支出的54.03%；机关商品服务支出709878.00元，占总支出的22.17%；机关资本性支出30000.00元，占总支出的0.94%；对事业单位经常性补助支出704830.00元，占总支出的22.00%；对个人和家庭的补助支出27532.00元，占总支出的0.86%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入3202470.00元，支出3202470.00元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入3201234.00元，支出3201234.00元，比上年增加1236.00元，同比增长0.04%，其原因是:1. 2018年增加行政编制人员1人；2.财政压缩减少行政经费，因此2019年部门预算收支增加了。

2019年一般公共预算拨款总体情况说明表

公开单位：黔南州机构编制委员会办公室                                  单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出3202470.00元，其中：2010301行政运行2264155.00元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出360000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出229962.00元；2082701财政对失业保险基金的补助2218.00元；2082702财政对工伤保险基金的补助5749.00元；2082703财政对生育保险基金的补助5749.00元；2101101行政单位医疗49977.00元；2101102事业单位医疗19013.00元；2101103公务员医疗补助46497.00元；2210201住房公积金219150.00元。2018年度我部门预算一般公共预算支出3201234.00元，比上年增加1236.00元，同比增长0.04%，其原因是: 1. 2018年增加行政编制人员1人；2.财政压缩减少行政经费。其中：2010301行政运行1964650.00元，比上年增加299505.00元，同比增长15.24%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出684000.00元，比上年减少324000.00元，同比减少47.37%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出219115.00元，比上年增加10847.00元，同比增长4.95%；2082701财政对失业保险基金的补助2421.00元，比上年减少202.80元，同比减少8.38%；2082702财政对工伤保险基金的补助5478.00元，比上年增加271.00元，同比增长4.95%；2082703财政对生育保险基金的补助5478.00元，比上年增加271.00元，同比增长4.95%；2101101行政单位医疗44986.00元，比上年增加4991.00元，同比增长11.09%；2101102事业单位医疗20749.00元，比上年减少1736.00元，同比减少8.37%；2101103公务员医疗补助42220.00元，比上年增加4277.00元，同比增长10.13%；2210201住房公积金212137.00元，比上年增加7013.00元，同比增长3.31%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出2842470.00元，其中：人员经费支出2451699.00元，公用经费支出390771.00元。2018年度部门预算基本支出2751234.00元，比上年增加91236.00元，同比增长3.32%，其原因是: 2018年增加行政人员1人。其中：人员经费支出2368102.00元，比上年增加83597.00元，同比增长3.53%；公用经费支出383132.00元，比上年增加7639.00元，同比增长1.99%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州机构编制委员会办公室                                    单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。机关运行经费支出390771.00元，比上年增加7639.00元，同比增长1.99%。其中：因公出国（境）费用支出0.00元，占机关运行经费支出0.00%，比上年减少50000.00元，同比减少100.00%；办公费37000.00元，占机关运行经费支出9.47%，比上年增加7000.00元，同比增长23.33%；会议费0.00元，占机关运行经费支出0.00%，比上年减少30000.00元，同比减少100.00%；差旅费60000.00元，占机关运行经费支出15.35%，比上年增加20000.00元，同比增长50.00%；公务接待费30000.00元，占机关运行经费支出7.68%，比上年增加1000.00元，同比增长10.00%；培训费0.00元，占机关运行经费支出0.00%，比上年减少40000.00元，同比减少100.00%；其他商品和服务支出22080.00元，占机关运行经费支出5.65%，比上年增加9080.00元，同比增长69.85 %；工会经费27205.00元，占机关运行经费支出6.96%，比上年增加1114.00元，同比增长4.27%；福利费13166.00元，占机关运行经费支出3.37%，比上年增加525.00元，同比增长4.15%；其他交通费用支出115800.00元，占机关运行经费支出29.63%，比上年增加5400.00元，同比增长4.89%。

2.政府采购情况

2019年我单位无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

3.1国有资产占有使用资产总体情况。截止2018年12月31日，本单位国有资产总额为734834.66元，比上年增加140794.35元，同比增加23.70%，其中：流动资产311974.66元，占资产总额的42.46%；比上年增加145509.35元，同比增加87.41%；固定资产422860.00元，占资产总额的57.54%，比上年减少4715.00元，同比减少1.10%。

3.2国有资产占有使用增减变化情况。本单位在2018年按规定报废一批固定资产，其原价值60,235.00元；无偿捐赠一批固定资产，其原价值16263.00元，新增固定资产71783.00元。

3.3本单位无国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况。

4.预算绩效管理情况。

2019年，实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

2019年度没有申报项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2019年无项目支出安排。

6.国有资本经营预算。

2019年我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

7.1公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

7.2基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.3项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.4“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。

附表：2019年部门预算公开报表-州委编办.xls