贵州省黔南州机构编制委员会办公室

2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州机构编制委员会办公室概况

二、贵州省黔南州机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州机构编制委员会办公室概况

（一）主要职能

黔南州机构编制委员会办公室是州委、州人民政府综合管理全州行政管理体制和机构改革以及机构编制工作的职能部门，主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定地方性政策、法规和规章并组织实施及监督检查；研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施；统一管理各级党政机关、人大、政协、法院、各民主党派机关、人民团体机关的编制工作。

（2）研究拟定全州行政管理体制和机构改革总体方案；审核州委各部门、州政府各部门和县（市）及乡（镇）的机构改革方案；指导、协调全州各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；参与研究修订涉及行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。

（3）审核和协调州直机关各部门的职能配置、调整及职责划分；协调州直机关各部门与县市的职责划分；指导县（市）与乡（镇）的职责划分。

（4）审核州委各部门、州政府各部门及直属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核报批县（市）乡两级党政领导职数和机构设置及领导职数限额；负责县（市）乡（镇）的机构编制分类；分类、调配下达州直机关各部门和县（市）、乡（镇）各级机关的人员编制总额。

（5）审核州人大、州政协、州法院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（6）研究拟定全州事业单位管理体制和机构改革总体方案；研究制定事业单位的编制标准和人员编制比例；审核报批州委、州政府直属事业单位的机构编制方案；审批州直机关各部门所避事业单位的机构编制、职责范围、人员结构和领导职数；指导、协调各级事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（7）负责组织、协调、推进全州转变政府职能和深化行政审批制度等改革工作；指导有关部门和县（市）编委办做好行政审批改革和监管等工作；规范优化行政审批流程，推进行政审批标准化、规范化建设；指导建立各级政府工作部门权责清单制度；承担州行政审批制度改革领导小组办公室日常工作；

（8）负责全州事业单位登记管理工作，建立和实施事业单位登记管理制度；研究拟定登记管理的政策、法规和办法并组织实施；承担州直事业单位法人日常登记管理和年度报告公示工作；指导县级事业单位登记管理机关开展事业单位法人登记事项和年度报告公示等工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；监督检查事业单位法人执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况；开展事业单位法人公示信息监督抽查和查处违规行为；负责全州事业单位登记管理信息统计和网络建设。

（9）负责全州机关和编委办直接管理机构编制群团的统一社会信用代码相关工作。贯彻执行上级有关统一社会信用代码工作文件精神，做好授权范围内机构赋码工作；开展州直机关和编委办直接管理机构编制群团的《统一社会信用代码证书》初领、遗失补领或损毁换领、撤销、变更等工作；承担州直事业单位非法人登记管理相关工作；指导县级机构编制管理部门做好辖区内的统一社会信用代码相关工作；负责全州统一社会信用代码汇总等统计分析工作。

（10）负责全州网上名称管理相关工作。承担州直部门中文域名注册，变更，撤销等有关工作；负责州直部门中文域名缴费、续费和自建网站或“网络红页”加挂《标识证书》工作；指导县级开展网上名称管理相关工作。

（11）监督检查各级机构编制执行情况，查处违规行为；负责州直机关和事业单位机构编制管理证的核发、换证。

（12）负责行政审批制度改革工作；研究推进机构编制法制建设；组织指导机构编制理论研究；信息宣传、业务培训、统计分析及计算机网络建设。

（13）承办州委、州人民政府和州编委会及省编委办交办的其它事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设三个科室（综合科、业务科、审改科），其他机构1个（黔南州事业单位登记管理局），下属1个事业单位（黔南州编委办政务信息管理中心）。从预算单位构成看，黔南州机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位州编委办政务信息管理中心决算 (未独立核算）。

     二、贵州省黔南州机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开报表（见附表)

表1           收入支出决算总表

                                           公开01表

编制单位：贵州省黔南州机构编制委员会办公室                               金额单位：万元

表2                收入决算表

                                            公开02表

编制单位：贵州省黔南州机构编制委员会办公室                        金额单位：万元

表3               支出决算表

                                            公开03表

编制单位：贵州省黔南州机构编制委员会办公室                        金额单位：万元

表4        财政拨款收入支出决算总表

                                            公开04表

编制单位：贵州省黔南州机构编制委员会办公室                        金额单位：万元

表5        一般公共预算财政拨款支出决算表

                                            公开05表

编制单位：贵州省黔南州机构编制委员会办公室                        金额单位：万元

表6    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                            公开06表

编制单位：贵州省黔南州机构编制委员会办公室                        金额单位：万元

表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                            公开07表

编制单位：贵州省黔南州机构编制委员会办公室                        金额单位：万元

表8  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                            公开08表

编制单位：贵州省黔南州机构编制委员会办公室                        金额单位：万元

三、贵州省黔南州机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州机构编制委员会办公室2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州机构编制委员会办公室2018年度收支决算总计365.47万元，与2017年相比，增加18.61万元，增长5.37%。变动的主要原因是：是发放新增人员及调整人员工资。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省黔南州机构编制委员会办公室2018年度收入决算情况说明

本年收入合计364.05万元，其中：财政拨款收入364.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州机构编制委员会办公室2018年度支出决算情况说明

本年支出合计350.37万元，其中：基本支出350.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州机构编制委员会办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州机构编制委员会办公室2018年度财政拨款收入决算总计365.47万元。与2017年相比，增加18.61万元，增长5.37%。变动的主要原因是：是发放新增人员及调整人员工资。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔南州机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省黔南州机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出350.37万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.92万元，增长4.14%。变动的主要原因是：是发放目新增人员及调整人员工资。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出294.68万元，占 84.11%；社会保障和就业支出23.17万元，占6.61%；医疗卫生与计划生育支出11.03万元，占3.15%；住房保障支出21.48万元，占6.13%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成当年预算的X%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：增加新增人员及调整人员工资以及中文域名注册经费等。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。当年预算为196.47万元，支出决算为229.57万元，完成当年预算的116.85%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新增人员及调整人员工资。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2010399。当年预算为68.40万元，支出决算为64.89万元，完成当年预算的94.87%。决算数小于预算数的主要原因是：省编办对相关业务工作开展进行调整。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2013299。当年预算为0.00万元，支出决算为0.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：驻村人员补贴，预算追加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。当年预算为21.91万元，支出决算为22.18万元，完成当年预算的101.23%。决算数大于预算数的主要原因是：新增工作人员的养老保险。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2082701。当年预算为0.24万元，支出决算为0.00万元，完成当年预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位未缴纳失业保险。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2082702。当年预算为0.55万元，支出决算为0.43万元，完成当年预算的76.36%。决算数小于预算数的主要原因是：有工作人员辞职，剩余的工伤保险基金。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2082703。当年预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成当年预算的100.00%。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。当年预算为4.50万元，支出决算为4.63万元，完成当年预算的102.89%。决算数大于预算数的主要原因是：新增工作人员的行政单位医疗。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。当年预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，完成当年预算的100.00%。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。当年预算为4.22万元，支出决算为4.33万元，完成当年预算的102.61%。决算数大于预算数的主要原因是：新增工作人员的公务员医疗补助。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。当年预算为21.21万元，支出决算为21.48万元，完成当年预算的101.27%。决算数大于预算数的主要原因是：新增工作人员的住房公积金。

（六）贵州省黔南州机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出350.37万元，其中：人员经费277.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费73.29万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.18万元，，比上年减少0.79万元，降低40.28%，减少原因是：(差2018年我单位无因公出国（境）费用支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0.84万元，降低100%，减少原因是：2018年我单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务接待费支出1.18万元，占100%，比上年增加0.05万元，增长1.39%，增加原因是：2018年我单位接待批次及人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州机构编制委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费1.18万元。具体是：日常公务接待就餐费用。

国内公务接待支出1.18万元，主要是：日常公务接待就餐费用。

贵州省黔南州机构编制委员会办公室2018年国内公务接待39批次，243人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州机构编制委员会办公室2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州机构编制委员会办公室机关运行经费支出73.29万元，比2017年增加7.67万元，增长11.7%，变动的主要原因是：因2018年增加了中文域名注册经费，且新增行政人员一名，故支出相应比上年增多。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位无政府采购情况。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

 ①严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。

 ②根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标。

 ③积极谋划推进全州深化党和国家机构改革。

 ④进一步深化行政审批改革制度。

 ⑤深入推进综合行政执法体制改革。

 ⑥积极深化乡镇治理结构改革，增强乡镇服务功能。

 ⑦协同推进相关行业、部门管理体制机制改革工作。

（2）绩效评价工作取得的成效

 ①绩效评价工作取得的成效：根据单位职能和年度工作计划完成预算支出。严格按照规定控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。

 ②加强机构编制管理。

 ③统筹做好相关工作。

 ④不断加强自身建设。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔南州机构编制委员会办公室行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十九）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：

（二十）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险基金缴费经费。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位生育保险基金缴费经费。

（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政部门集中安排的事业单位失业保险基金缴费经费。

（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位补充医疗保险缴费经费。

 （二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

    附件：2018年度部门决算共公开表格-州编办.xls