目录

一、贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室单位概况

二、贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室单位概况

（一）主要职能

贵州省中共黔南州委编委办公室是州委工作机关和中共黔南州委机构编制委员会办事机构，承担委员会日常工作，为正县级，列州委工作机关序列，归口州委组织部管理。

1．主要职责：

（1）贯彻执行党中央、省委、州委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订地方性政策并组织实施及监督检查；研究拟订全州机构编制工作规划和年度计划并组织实施；统一管理全州各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关，各民主党派机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（2）研究拟订全州行政管理体制和机构改革总体方案；审核州委各工作机关、州级国家机关各工作部门和县（市）及镇（乡、街道）的机构改革方案；指导、协调全州各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（3）审核和协调州委各工作机关、州级国家机关各工作部门的职能配置、调整及职责划分；协调州直机关各部门与县（市）的职责划分；指导县（市）与镇（乡、街道）的职责划分。

（4）审核州委各工作机关、州级国家机关各工作部门及州政府驻外办事处机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项；按规定权限审核审批县乡两级机构编制事项；负责县（市）、镇（乡、街道）的机构编制分类；统筹管理省分配下达州、县（市）、镇（乡、街道）各级机关的人员编制总额。（五）审核州人大机关、州政协机关、州监察机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核州人大机关、州政协机关、州监察机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（六）研究拟订全州事业单位管理体制和机构改革总体方案；审核报批州委、州政府直属事业单位的机构编制方案；审批州直机关各部门所属事业单位的机构编制、职责范围、编制结构和领导职数等机构编制事项；指导、协调各级事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（七）负责全州事业单位登记管理工作；贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》；研究拟订事业单位登记管理政策、办法并组织实施；承担州直事业单位登记管理和年度检验工作；负责全州事业单位登记管理信息统计和网络建设；监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况，查处违规行为；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和监督县（市）事业单位登记管理工作。

（八）监督检查各级机构编制执行情况，查处违规行为；负责州直机关、事业单位和群团机构编制管理相关证件的核发、上下列编、科级领导职数报备、年审换证、统一社会信用代码的赋码及发证、换证工作等。

（九）承担州直机关和全额拨款事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作；负责州直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

（十）组织指导机构编制理论研究；承担信息宣传、业务培训、机构编制实名制管理及统计、计算机网络建设；负责全州党政机关和事业单位网上名称管理，承担“政务”和“公益”中文域名注册管理及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

（十一）审核都匀经济开发区机构设置有关事项，负责都匀经济开发区机构编制管理工作。

（十二）结合职能职责，做好大数据发展应用和政务数据资源管理、安全生产和扶贫开发相关工作。

（十三）承办中共黔南州委、中共黔南州委机构编制委员会、中共黔南州委组织部及中共贵州省委机构编制委员会办公室交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设三个科室（综合科、业务科、督查科），下属1个事业单位（黔南州委编办综合服务中心）。从预算单位构成看，贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位黔南州委编办综合服务中心决算 (未独立核算）。

二、贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明　

（一）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2019年度收支决算总计349.62万元，与2018年相比，减少15.85万元，下降4.34%。变动的主要原因是：社会保障和就业支出费率调整及减少日常公用经费支出。（公开01表合计数）　

（二）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2019年度收入决算情况说明

本年收入合计345.46万元，其中：财政拨款收入345.17万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.29万元，占0.08%。

（三）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2019年度支出决算情况说明

本年支出合计344.71万元，其中：基本支出344.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2019年度财政拨款收入决算总计349.62万元，与2018年相比，减少15.85万元，下降4.34%。变动的主要原因是：社会保障和就业支出费率调整及减少日常公用经费支出。（公开04表合计数）

（五）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出344.42万元，占本年支出合计的99.92%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支减少5.95万元，下降1.70%。变动的主要原因是：社会保障和就业支出费率调整及减少日常公用经费支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出290.23万元，占84.27%；社会保障和就业支出20.88万元，占6.06%；医疗卫生与计划生育支出11.55万元，占3.35%；住房保障支出21.76万元，占6.32%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为320.25万元，支出决算为344.71万元，完成当年预算的107.64%。决算数大于预算数的主要原因是：增加驻村、挂职干部生活补助、人员调资、中文域名注册续费等。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。当年预算为203.02万元，支出决算为235.33万元，完成当年预算的115.91%。决算数大于预算数的主要原因是：增加驻村、挂职干部生活补助、人员调资及目标考核奖等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2010399。当年预算为59.40万元，支出决算为55.19万元，完成当年预算的92.91%。决算数小于预算数的主要原因是：减少日常公用经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。当年预算为23.00万元，支出决算为19.93万元，完成当年预算的86.65%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年机关养老保险费率变动。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2082701。当年预算为0.22万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位未缴纳失业保险。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2082702。当年预算为0.57万元，支出决算为0.37万元，完成当年预算的64.91%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员变动。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2082703。当年预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成当年预算的100%。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。当年预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成当年预算的100%。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。当年预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成当年预算的100%。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。当年预算为4.65万元，支出决算为4.65万元，完成当年预算的100%。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。当年预算为21.92万元，支出决算为21.76万元，完成当年预算的99.27%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员变动。

（六）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出344.71万元，其中：人员经费277.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费67.22万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.52万元，比上年增加0.34万元，增长28.81%，增加原因是：参加1次因公出国出境团费用。其中，因公出国（境）费支出0.37万元，占24.34%，比上年增加0.37万元，增长100%，增加原因是：赴港参加依法行政与干部法治思维能力提升专题培训；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出1.15万元，占75.66%，比上年减少0.03万元，下降2.54%，变动原因是：严格遵守八项规定，减少公务接待经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.34万元。贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：贵州省公务员局及贵州省编办组织的“赴港参加依法行政与干部法治思维能力提升专题培训”。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费1.15万元。具体是：日常公务接待就餐费用。

国内公务接待支出1.15万元，主要是：日常公务接待就餐费用。贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2019年国内公务接待38批次，243人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室机关运行经费支出67.22万元，比2018年减少6.07万元，下降8.28%，变动的主要原因是：减少日常公用经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

（1）整体支出绩效自评情况

①年初工作任务：做好各项改革工作。完成情况：2019年12月完成。取得的成绩：一是按时完成党政机构改革工作。2019年3月底前全面完成机构改革工作的目标任务。二是进一步理顺职责关系，规范管理。对部门职责进行调整优化，进一步理顺了部门间的职责关系。三是有序推进事业单位规范调整工作。于8月底全面完成州委、州政府直属事业单位和州直部门管理事业单位“三定”规定的印发，同时配合组织、人社做好事业单位人员转隶审核工作。四是深入开展综合行政执法改革工作。五是稳妥推进生态环境体制改革。

②年初工作任务：认真履职，加强机构编制管理。完成情况：2019年12月完成。取得的成绩：一是继续抓好机构编制实名制系统管理。二是抓实机构编制问题整改台账。已经录入系统的问题台账共计344个，其中州级30个，县（市）314个。三是抓好党政机关和事业单位领导职数管理台账。全州科级以上党政群机关和事业单位领导职数台账填报工作已经完成。

③年初工作任务：统筹调度，抓实抓好相关工作。完成情况：2019年12月完成。取得的成绩：一是抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。二是抓好网上名称管理和“机构编制云平台”建设工作。印发了《黔南州委编办关于开展州直部门互联网网站建设调查摸底暨网站挂标工作的通知》，制定《黔南州机关部门及事业单位编制管理与履职绩效管理信息平台建设方案》（V1.1）和纳入《黔南州智慧政务规划建设方案》，待党政群机关和事业单位改革全面完成后，再按照要求开展机构编制信息化建设工作。三是抓实事业单位登记管理工作。于3月15日全面完成了2018年度事业单位法人年度报告工作任务。四是继续抓好统一社会信用代码、中文域名管理工作。已经录入系统的全州统一社会信用代码机构存量数共计1158家，其中州级承载统一社会信用代码的机构数共计144家，已完成赋码映射1158家，赋码映射完成率100%，发证1128家，发证完成率97.4%。五是抓实建议提案办理工作。共办理代表建议和委员提案9 件，其中：建议6 件，提案3 件；主办4 件（建议2 件、提案2 件），协办5 件（建议4 件、提案1 件）。办理过程中，我办始终坚持实事求是的原则，坚持面商率、答复率、办结率、满意率4个100%办理工作目标，按照登记、拟办、研究、交办、调研、审核、面商、回复的程序圆满完成代表建议和委员提案的办理工作。

④年度工作任务：转变工作作风、不断加强自身建设。完成情况：2019年12月完成。取得的成绩：一是加强理论武装，坚定理想信念。二是加强机关党建工作。三是加强干部职工业务水平提升。召开网上名称管理学习会议，对全州机构编制系统20多名干部进行业务培训。选派干部参加中央、省委编办和州委组织部、州直有关部门组织的业务培训、岗前培训等29人次。

（2）项目支出绩效自评情况

2019年我单位无项目支出。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险基金缴费经费。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位生育保险基金缴费经费。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政部门集中安排的事业单位失业保险基金缴费经费。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位补充医疗保险缴费经费。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

2019年度州本级部门决算公开表-州委编办(1).xls