目录

一、贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室概况

二、贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室概况

（一）基本情况

中共黔南州委机构编制委员会办公室是州委工作机关和中共黔南州委机构编制委员会办事机构，承担委员会日常工作，为正县级，列州委工作机关序列，归口州委组织部管理。

主要职责：

（1）贯彻执行党中央、省委、州委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订地方性政策并组织实施及监督检查；研究拟订全州机构编制工作规划和年度计划并组织实施；统一管理全州各级党的机关、人大机关、 行政机关、政协机关、监察机关，各民主党派机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（2）研究拟订全州行政管理体制和机构改革总体方案；审核州委各工作机关、州级国家机关各工作部门和县（市）及镇（乡、街道）的机构改革方案；指导、协调全州各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。                                                    

（3）审核和协调州委各工作机关、州级国家机关各工作部门的职能配置、调整及职责划分；协调州直机关各部门与县（市） 的职责划分；指导县（市）与镇（乡、街道）的职责划分。

（4）审核州委各工作机关、州级国家机关各工作部门及州政府驻外办事处机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项； 按规定权限审核审批县乡两级机构编制事项；负责县（市）、镇 （乡、街道）的机构编制分类；统筹管理省分配下达州、县（市）、 镇（乡、街道）各级机关的人员编制总额。（五）审核州人大机关、州政协机关、州监察机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（5）审核州人大机关、州政协机关、州监察机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（6）研究拟订全州事业单位管理体制和机构改革总体方案；审核报批州委、州政府直属事业单位的机构编制方案；审批 州直机关各部门所属事业单位的机构编制、职责范围、编制结构 和领导职数等机构编制事项；指导、协调各级事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（7）负责全州事业单位登记管理工作；贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》；研究拟订事业单位登记管理政策、办法 并组织实施；承担州直事业单位登记管理和年度检验工作；负责 全州事业单位登记管理信息统计和网络建设；监督检查事业单位 执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况，查处违规行为；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和监 督县（市）事业单位登记管理工作。

（8）监督检查各级机构编制执行情况，查处违规行为；负责州直机关、事业单位和群团机构编制管理相关证件的核发、上下列编、科级领导职数报备、年审换证、统一社会信用代码的赋 码及发证、换证工作等。

（9）承担州直机关和全额拨款事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作；负责州直机关目标管理奖金发放 人数的审核工作。

（10）组织指导机构编制理论研究；承担信息宣传、业务培训、机构编制实名制管理及统计、计算机网络建设；负责全州党 政机关和事业单位网上名称管理，承担“政务”和“公益”中文 域名注册管理及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

（11）审核都匀经济开发区机构设置有关事项，负责都匀经济开发区机构编制管理工作。

（12）结合职能职责，做好大数据发展应用和政务数据资源管理、安全生产和扶贫开发相关工作。

（13）承办中共黔南州委、中共黔南州委机构编制委员会、中共黔南州委组织部及中共贵州省委机构编制委员会办公室交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设三个科室（综合科、业务科、督查科），下属1个事业单位，分别是黔南州委编办综合服务中心。

从预算单位构成看，贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位黔南州委编办综合服务中心决算 (未独立核算）。

二、贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2020年度部门决算公开报表（见附表)

表1           收入支出决算总表

公开01表

编制单位：贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室                        金额单位：万元

表2            收入决算表

公开02表

编制单位：贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室                       金额单位：万元

表3              支出决算表

公开03表

编制单位：贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室                        金额单位：万元

表4      财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室                        金额单位：万元

表5   一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室                           额单位：万元

表6  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室                      金额单位：万元

表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室                        金额单位：万元

表8  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室                        金额单位：万元

表9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室                        金额单位：万元

三、贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2020年度部门决算情况说明（一）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2020年度收支决算总计309.67万元，与2019年相比，减少39.95万元，降低11.43%。变动的主要原因是：减少日常公用经费支出。（公开01表合计数）（二）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2020年度收入决算情况说明

本年收入合计305.36万元，其中：财政拨款收入297.04万元，占97.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入8.32万元，占2.72%。

（三）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2020年度支出决算情况说明

本年支出合计309.2万元，其中：基本支出309.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2020年度财政拨款收入决算总计301.35万元。与2019年相比，减少47.98万元，降低13.73%。变动的主要原因是：减少日常公用经费支出。（公开04表合计数）

（五）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出300.88万元，占本年支出合计的99.92%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.54万元，降低12.64%。变动的主要原因是：减少日常公用经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：（201）一般公共服务支出（类）250.17万元，占 83.15%；（208）社会保障和就业支出（类）18.10万元，占6.02%；（210）卫生健康支出（类）11.45万元，占3.81%；（213）农林水支出（类）0.88万元，占0.28%；（221）住房保障支出（类）20.28万元，占6.74%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为241.22万元，支出决算为250.17万元，完成当年预算的103.71%。决算数大于预算数的主要原因是：主要是驻村、挂职干部生活补助、人员调资、中文域名注册续费等。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。当年预算为186.42万元，支出决算为206.28万元，完成当年预算的110.65%。决算数大于预算数的主要原因是：主要是新增加人员工资及人员调资等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2010399。当年预算为54.80万元，支出决算为52.22万元，完成当年预算的95.29%。决算数小于预算数的主要原因是：减少日常公用经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。当年预算为17.31万元，支出决算为17.53万元，完成当年预算的101.23%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员的养老保险。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2082701。当年预算为0.24万元，支出决算为0.22万元，完成当年预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位有人员变动。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2082702。当年预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成当年预算的100.00%。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。当年预算为4.81万元，支出决算为4.97万元，完成当年预算的103.33%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员的行政单位医疗。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。当年预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成当年预算的100.00%。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。当年预算为4.20万元，支出决算为4.26万元，完成当年预算的101.43 %。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员的公务员补助。

（8）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599。当年预算为0.00万元，支出决算为0.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加驻村、挂职干部生活补助。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。当年预算为20.18万元，支出决算为20.28万元，完成当年预算的100.50%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员的住房公积金。

（六）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出300.88万元，其中：人员经费255.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、社会保险、公积金等；公用经费45.46万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

（七）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.19万元，比上年减少1.34万元，降低87.78%，减少原因是：1、因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0.37万元，降低100%，减少原因是：2019年我单位无因公出国（境）费用支出；2、公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；3、公务接待费支出0.19万元，占100%，比上年减少0.97万元，减少83.88%，减少原因是：2020年严格执行八项规定减少接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.19万元。具体是：日常公务接待就餐费用。

国内公务接待支出0.19万元，主要是：日常公务接待各县编办来人就餐费用。贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2020年国内公务接待7批次，38人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2020年国有资本经营预算收入年收入0万元，本年支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室机关运行经费支出45.46万元，比2019年减少21.76万元，降低32.38%，变动的主要原因是：减少日常公用经费支出。

2、政府采购支出情况。

2020年我单位无政府采购情况。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。我单位2020年度无项目，故未对项目做绩效自评。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险基金缴费经费。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政部门集中安排的事业单位失业保险基金缴费经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位补充医疗保险缴费经费。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

附件1：部门整体支出绩效自评表-州委编办.xlsx

附件2：2020年度州本级部门决算公开表-州编办.xls

附件3：2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls