目录
第一部分 贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室单位概况
一、部门职责
不予公开。
二、机构设置及部门决算单位构成
不予公开。
从预算单位构成看，贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算和所属黔南州委编办综合服务中心单位决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计406.50万元，与2021年度相比，增加46.36万元，增长12.87%。主要原因是：实施职级与职务并行晋升及正常晋升工资、增人增资、在职人员提标工资、年度考核奖清算补助资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计406.50万元，其中：财政拨款收入406.50万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计406.48万元，其中：基本支出378.30万元，占93.07%；项目支出28.17万元，占6.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计406.50万元。与2021年相比，增加62.36万元，增长18.12%。主要原因是：实施职级与职务并行晋升及正常晋升工资、增人增资、在职人员提标工资、年度考核奖清算补助资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出406.48万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.81万元，增长18.28%。主要原因是：实施职级与职务并行晋升及正常晋升工资、增人增资、在职人员提标工资、年度考核奖清算补助资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：（201）一般公共服务支出科目（类）支出335.55万元，占82.56%；（208）社会保障和就业支出科目（类）支出27.61万元，占6.79%；（210）卫生健康支出科目（类）支出14.57万元，占3.58%；（213）农林水支出科目（类）支出1.54万元，占0.38%；（221）住房保障支出科目（类）支出27.21万元，占6.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为386.61万元，支出决算为406.48万元，完成当年预算的105.14%。决算数大于预算数的主要原因是：实施职级与职务并行晋升及正常晋升工资、增人增资、在职人员提标工资、年度考核奖清算补助资金。其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。当年预算为259.98万元，支出决算为280.51万元，完成当年预算的107.90%。决算数大于预算数的主要原因是：实施职级与职务并行晋升及正常晋升工资、增人增资、在职人员提标工资、年度考核奖清算补助资金。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2010399。当年预算为56万元，支出决算为55.03万元，完成当年预算的98.27%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情影响未举办线下培训，减少培训费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。当年预算为24.15万元，支出决算为23.41万元，完成当年预算的96.94%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年行政提拔调出1人、事业辞职1人。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。当年预算为0万元，支出决算为3.28万元，完成当年预算的328%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年事业辞职1人，需要缴纳职业年金单位部分。
（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2082701。当年预算为0.36万元，支出决算为0.35万元，完成当年预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因是：事业辞职1人。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2082702。当年预算为0.60万元，支出决算为0.59万元，完成当年预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是：事业辞职1人。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。当年预算为6.44万元，支出决算为6.40万元，完成当年预算的99.38%。决算数小于预算数的主要原因是：行政提拔调出1人。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。当年预算为3.37万元，支出决算为3.25万元，完成当年预算的96.44%。决算数小于预算数的主要原因是：事业辞职1人。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。当年预算为4.96万元，支出决算为4.92万元，完成当年预算的99.19%。决算数小于预算数的主要原因是：行政提拔调出1人。
（10）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2130599。当年预算为2.64万元，支出决算为1.54万元，完成当年预算的58.33%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年我单位年初预算时驻村人员生活补贴为2人，中途1人因生病回单位上班后未继续发放驻村人员生活补贴。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。当年预算为28.10万元，支出决算为27.21万元，完成当年预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年行政提拔调出1人、事业辞职1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出378.30万元，其中：
人员经费341.75万元，主要包括基本工资96.59万元、津贴补贴94.30万元、奖金51.78万元、伙食补助费5.73万元、绩效工资4.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.41万元、职业年金缴费3.28万元、职工基本医疗保险缴费9.65万元、公务员医疗补助缴费5.34万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金27.21万元、其他工资福利支出11.97万元、退休费2.65万元、生活补助1.54万元、医疗费补助2.01万元、奖励金0.9万元等；
公用经费36.56万元，主要包括办公费1.18万元、水电费3.75万元、邮电费3.46万元、差旅费0.12万元、公务接待费0.51万元、劳务费1.09万元、工会经费8.84万元、福利费1.76万元、公务用车运行维护费0.82万元、其他交通费用13.37万元、税金及附加费用1.43万元、其他商品和服务支出0.22万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.48万元，较上年增加1.16万元，增加78.38%，主要原因：增加公务用车运行维护费及公务接待费。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.68万元，支出决算为1.48万元，完成预算的88.10%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是2022年我单位无因公出国（境）费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.48万元，比上年增加1.16万元，增长359.80%，增加原因是：增加公务接待费和公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.82万元，占“三公”经费支出总额的55.27%，比上年增加0.82万元，增长0.00%，增加原因是：机关事务局托管车辆的保险及维修费用2022年在此科目支出；公务接待费支出0.66万元，占“三公”经费支出总额的44.73%，比上年增加0.34万元，增长105.68%，增加原因是：接待各县（市）到我办汇报工作的人员就餐费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.20万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算0.82万元，支出决算0.82万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.82万元。主要用于：机关事务局托管车辆的保险及维修费用等。2022年，贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算0.66万元，支出决算0.66万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费0.66万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.66万元，主要是2022年重点工作“两项改革”试点工作和开发区管理体制创新试点以及各县（市）到我办沟通汇报体制机制改革等机构编制业务工作的人员就餐费等。贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年国内公务接待21批次，138人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2020年国有资本经营预算收入本年收入0万元，本年支出0万元。
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2022年度机关运行经费支出36.56万元，比2021年度增加13.20万元，增长56.49%，主要原因是：一是2021年匀东水电费财政扣除后才拨款给我单位，2022年是我单位直接支付增加了水电费支出；二是2022年新增人员增加了其他交通费用支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有4个，涉及资金28.17万元（其中，州本级资金28.17万元，上级资金0万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。
（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位职业年金缴费经费。
（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险基金缴费经费。
（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政部门集中安排的事业单位失业保险基金缴费经费。
（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位基本医疗保险缴费经费。
（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位补充医疗保险缴费经费。
（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
第五部分 附件
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