中共黔南州委离退休干部工作局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他事项说明；

二、单位基本情况

（一）内设机构及主要职责

州委离退休干部工作局设3个内设机构：

1、办公室

负责文秘、会务、机要、保密、 档案、党风廉政、督办工作；负责财务、行政事务、后勤服务、接待工作；负责干部人事、本局离退休干部管理服务工作；负责社会治安综合治理工作；负责情况综合、信息和宣传工作；负责草拟年度工作计划、工作总结；负责目标考核等工作，负责承办局领导交办的其它工作。

2、离退休干部科

负责督促检查离休干部（含易地安置离休干部）、副县级以上退休干部政治生活待遇的落实；负责办理年满70周岁退休干部享受高龄补贴的审批工作；负责统计、综合、反映离退休干部工作情况，总结推广离退休干部工作方面的经验；负责会同有关部门草拟州内离退休干部工作政策性文件；负责走访离休干部和副县级以上退休干部及遗孀，做好离退休干部及遗孀的来信来访工作；探视慰问住院副地级以上离退休干部；协助有关部门做好离休干部和副县级以上退休干部丧葬事宜；负责全州离退休干部工作政策的调研；承办局领导交办的其它工作。

     3、活动指导科

承办重大节日慰问老干部及活动安排工作；配合卫生部门抓好离退休干部的医疗保健工作；支持和引导老干部开展科学健康的文化健身活动，为各涉老团体开展工作、发挥作用提供服务；督促检查全州老干部活动中心建设；检查老干部活动场所的落实情况；配合有关部门作好离退休干部党支部建设工作、离退休干部思想政治工作和发挥离退休干部作用工作；承办局领导交办的其它工作。

（二）人员编制和领导职数

州委离退休干部工作局机关行政编制8名，关工委参公人员2名，干休所事业编制8名，正副科长（主任）6名，机关工勤编制2名，由财政全额预算管理。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

   （一）行政运行经费预算总体情况说明

    2017年我部门行政运行经费预算收入5,172,314.20 元，支出5,172,314.20元，收支平衡。其中：人员支出3,507,476.20，占总支出67.81%；公用支出364,838.00 元，占总支出7.05%；项目支出1,300,000.00元，占总支出25.13%。 2016年5,147,702.20元，增加24612元，同比增加0.005%，主要增加原因是调入1人。

（二）部门收入总体情况说明

    2017年我单位收入5,172,314.20元，其中：公共预算财政预算收入4,384,525.00元，占总收入84.77%；其它收入787,789.20元，占总收入15.23%。

     （三）部门支出总体情况说明

    2017年我单位预算支出5,172,314.20元。按功能分类：一般公共服务4,507,160.00元，占总支出87.14%；社会保障预就业支出267,178.20元，占总支出5.17%；医疗卫生与计划生育支出156,788.00元，占总支出3.03%；住房保障支出241,188.00元，占总支出4.66%。

    按经济科目分类：工资福利支出1,974,342.00元，占总支出38.17%；商品服务支出1,664,838.00元，占总支出32.19%；对个人和家庭补助支出1,533,134.20元，占总支出29.64%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我局公务用车保有量共4辆（其中含关工委2辆）。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他事项说明

（一）我单位对原有制度进行修改和完善，制订了公务接待管理、财务开支管理、督察督办、会议学习、资产管理等内部管理制度，我们将严格执行相关规定和制度，加强内部管理，提高工作效率、保障资金财产安全和加强廉政建设。

财务人员按照岗位职责做好资产管理、会计、出纳、系统内部审计等各项工作。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

    （二）政府采购情况

我单位物资采购均按政府采购要求进行，执法率达100%。（三）国有资产占有使用情况

我单位制度有《资产管理制度》，并按照制度及《黔南州州级行政事业单位国有资产管理暂行办法》对我局的资产进行配置、处置报废管理，固定资产实行实物建卡、责任到人的管理模式，每年末进行一次资产盘点，对符合处置条件的资产按照规定及程序进行处置，以确保本局国有资产的安全性和利用率。上年结转占有使用国有资产446.67万元。

（三）部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（四）预算绩效管理信息

2017年需公开本办单位预算绩效管理目标。