一、目录
1、目录
2、部门概况
3、2017年度部门决算公开报表
4、2017年度部门决算情况说明
5、名词解释
二、贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局概况
（一）主要职能
负责文秘、会务、机要、保密、 档案、党风廉政、督办工作；负责财务、行政事务、后勤服务、接待工作；负责干部人事、本局离退休干部管理服务工作；负责社会治安综合治理工作；负责情况综合、信息和宣传工作；负责草拟年度工作计划、工作总结；负责目标考核工作，承办局领导交办的其它工作。
负责督促检查离休干部（含易地安置离休干部）、副县级以上退休干部政治生活待遇的落实；负责办理离休干部的各种证件及承办州直单位及部分县（市）退休证的颁证工作；负责办理年满70周岁退休干部享受高龄补贴的审批工作；负责统计、综合、反映离退休干部工作情况，总结推广离退休干部工作方面的经验；负责会同有关部门草拟州内离退休干部工作政策性文件；负责走访离休干部和副县级以上退休干部及遗孀，做好离退休干部及遗孀的来信来访工作；探视慰问住院副地级以上离退休干部；协助有关部门做好离休干部和副县级以上退休干部丧葬事宜；负责全州离退休干部工作政策的调研；承办局领导交办的其它工作。
承办重大节日慰问老干部及活动安排工作；配合卫生部门抓好离退休干部的医疗保健工作；支持和引导老干部开展科学健康的文化健身活动，为各涉老团体开展工作、发挥作用提供服务；督促检查全州老干部活动中心建设；检查老干部活动场所的落实情况；配合有关部门作好离退休干部党支部建设工作、离退休干部思想政治工作和发挥离退休干部作用工作；承办局领导交办的其它工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设3个科室。从预算单位构成看，贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局部门决算包括：本级决算。
三、贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局2017年度部门决算公开报表
|
表1 收入支出决算总表 |
|
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|
|
|
|
|
|
公开01表 |
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|
编制单位：贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|
|||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
|||||||||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
|
|||||||||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
750.84 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
486.90 |
|
|||||||||||
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
1.42 |
|
|||||||||||
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
279.00 |
|
|||||||||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
16.40 |
|
|||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
24.41 |
|
|||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
750.84 |
本年支出合计 |
52 |
808.13 |
|
|||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
年初结转和结余 |
26 |
100.95 |
年末结转和结余 |
54 |
43.67 |
|
|||||||||||
|
27 |
55 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
28 |
851.79 |
合计 |
56 |
851.79 |
|
|||||||||||
|
表2 收入决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
编制单位：贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||
|
合计 |
750.84 |
750.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
524.18 |
524.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
428.42 |
428.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
242.61 |
242.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
185.81 |
185.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20132 |
组织事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
94.44 |
94.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
94.44 |
94.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
183.76 |
183.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
26.64 |
26.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
26.64 |
26.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
155.35 |
155.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
155.35 |
155.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
7.99 |
7.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.07 |
25.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.07 |
25.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.07 |
25.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
表3 支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
808.13 |
484.69 |
323.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
486.89 |
318.78 |
168.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
391.13 |
223.02 |
168.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
223.02 |
223.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
168.11 |
0.00 |
168.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
94.44 |
94.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
94.44 |
94.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
279.01 |
123.69 |
155.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
97.74 |
97.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
97.74 |
97.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.83 |
24.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
24.83 |
24.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
155.32 |
0.00 |
155.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
155.32 |
0.00 |
155.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
7.99 |
7.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
24.41 |
24.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.41 |
24.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.41 |
24.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
750.84 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
486.90 |
486.90 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
1.42 |
1.42 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
279.00 |
279.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
16.40 |
16.40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
24.41 |
24.41 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
100.03 |
本年支出合计 |
53 |
808.13 |
808.13 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
100.03 |
年末结转和结余 |
54 |
42.74 |
42.74 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
850.87 |
合计 |
58 |
850.87 |
850.87 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
808.13 |
484.69 |
323.43 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
486.89 |
318.78 |
168.11 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
391.13 |
223.02 |
168.11 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
223.02 |
223.02 |
0.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
168.11 |
0.00 |
168.11 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
94.44 |
94.44 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
94.44 |
94.44 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
279.01 |
123.69 |
155.32 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
97.74 |
97.74 |
0.00 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
97.74 |
97.74 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.83 |
24.83 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
24.83 |
24.83 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
155.32 |
0.00 |
155.32 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
155.32 |
0.00 |
155.32 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
7.99 |
7.99 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
24.41 |
24.41 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.41 |
24.41 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.41 |
24.41 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
300.21 |
302 |
商品和服务支出 |
117.13 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
82.13 |
30201 |
办公费 |
0.17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
71.17 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
102.42 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
19.32 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.83 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.33 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
67.35 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
35.90 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
7.04 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
24.41 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.41 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.07 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
11.72 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
100.76 |
|||||||
|
人员经费合计 |
367.56 |
公用经费合计 |
117.13 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局 |
|
|
金额单位：万元 | ||
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
9.36 |
9.82 |
0.47 |
5.01 |
扶贫调研以及车况老化，主要用于维修、维护，增加调配车辆1部。主要原因接待上级部门，各地州老领导到我州交流参观学习，业务增加。 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
8.02 |
8.29 |
0.26 |
3.27 |
扶贫调研以及车况老化，主要用于维修、维护，增加调配车辆1部。 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.02 |
8.29 |
0.26 |
3.27 |
扶贫调研以及车况老化，主要用于维修、维护，增加调配车辆1部。 |
|
3.公务接待费 |
1.33 |
1.54 |
0.21 |
15.48 |
主要原因接待上级部门，各地州老领导到我州交流参观学习，业务增加。 |
|
（1）国内接待费 |
1.33 |
1.54 |
0.21 |
15.48 |
主要原因接待上级部门，各地州老领导到我州交流参观学习，业务增加。 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
3 |
4 |
1 |
33.33 |
属政府调拨 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
20 |
26 |
6 |
30.00 |
主要原因持待各地州老领导到平塘参观学习。 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
222 |
167 |
-55 |
-24.77 |
遵照规定，减少陪同人次 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
四、贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局2017年度收支决算总计851.79万元，与2016年相比，增加109.85万元，增长14.81%。变动的主要原因是：2016年、2017年工资调标及本年增加养老保险缴费基数。
（二）贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计750.84万元，其中：财政拨款收入750.84万元，占100%。
（三）贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计808.13万元，其中：基本支出484.69万元，占59.98%；项目支出323.43万元，占40.02%。
（四）贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局2017年度财政拨款收入决算总计850.87万元。与2016年相比，增加111.25万元，增长15.04%。变动的主要原因是：2016年、2017年工资调标及本年增加养老保险缴费基数。
（五）贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局2017年度一般公共预算财政拨款支出808.13万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加462.82万元，增长134.03%。变动的主要原因是：2016年、2017年工资调标补差及本年增加养老保险缴费基数，以及关工委关爱儿童基金等
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局2017年度一般公共预算财政拨款支出808.13万元。主要用于以下方面：行政运行支出223.02万元，占27.60 %；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出168.11万元，占20.80%；其他组织事务支出1.32万元，占0.16%；其他一般公共服务支出94.44万元，占11.68%；其他教育费附加安排的支出1.42万元，占0.18%；其他民政管理事务支出97.74万元，占12.09%；机关事业单位基本养老保险缴费支出24.83万元，占3.07%；财政对工伤保险基金的补助支出0.49万元，占0.06%；财政对生育保险基金的补助支出0.63万元，占0.07%；其他社会保障和就业支出155.32万元，占19.22%；行政单位医疗支出7.99万元，占1%；公务员医疗补助支出8.41万元，占1.05%；住房公积金支出24.41万元，占3.02%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为517.23万元，支出决算为808.13万元，完成当年预算的156.24%。决算数大于预算数的主要原因是：2016年、2017年工资调标补差及本年增加养老保险缴费基数，以及关工委关爱儿童基金等。其中：
（1）一般公共服务支出。当年预算为450.72万元，支出决算为486.90万元，完成当年预算的108.2%。决算数大于预算数的主要原因是：2016年、2017年工资调标补差。
（2）教育支出。当年预算为0万元，支出决算为1.42万元，完成当年预算的142%。决算数大于预算数的主要原因是：年初无安排此项。
（3）社会保障和就业支出。当年预算为42.40万元，支出决算为279.00万元，完成当年预算的658.01%。决算数大于预算数的主要原因是：增加养老保险缴费基数以及调入1人。
（4）医疗卫生与计划生育支出。当年预算为0万元，支出决算为16.40万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：调入职工1人。
（5）住房保障支出。当年预算为24.12万元，支出决算为24.41万元，完成当年预算的1.20%。决算数大于预算数的主要原因是：调入职工1人。
（六）贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出484.69万元，其中：人员经费367.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费117.13万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.82万元，，比上年增加0.47万元，增加5.01%，增加原因是：扶贫调研以及车况老化，主要用于维修、维护，增加调配车辆1部。主要原因接待上级部门，各地州老领导到我州交流参观学习，业务增加。其中，公务用车购置及运行维护费支出8.29万元，占84.35%，比上年增加0.26万元，增加3.27%，增加原因是：扶贫调研以及车况老化，主要用于维修、维护，增加调配车辆1部。公务接待费支出1.54万元，占15.65%，比上年增加0.21万元，增加15.48%，增加原因是：各地州老领导到我州交流参观学习，业务增加等。具体情况如下：
（1）公务用车购置及运行维护费8.29万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（2）公务接待费1.54万元。具体是：主要原因接待上级部门，各地州老领导到我州交流参观学习，业务增加。
国内公务接待支出1.54万元，主要是：主要原因接待上级部门，各地州老领导到我州交流参观学习，业务比上年增加。
贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局2016年国内公务接待26批次，167人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2017年无政府性基金。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局机关运行经费支出117.13万元，比2016年增加12.14万元，增长64.83%，变动的主要原因是：2016年、2017年目标考核的补差和工资调标及本年增加养老保险缴费基数。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额8.10万元，其中：政府采购货物支出8.10万元,占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。
4、预算绩效管理工作开展情况
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
督促检查离休干部（含易地安置离休干部）、副县级以上退休干部政治生活待遇的落实；负责办理年满70周岁退休干部享受高龄补贴的审批工作；负责统计、综合、反映离退休干部工作情况，总结推广离退休干部工作方面的经验；负责会同有关部门草拟州内离退休干部工作政策性文件；负责走访慰问离休干部和副县级以上退休干部及遗孀，做好离退休干部及遗孀的来信来访工作；探视慰问住院副地级以上离退休干部等。 |
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相关绩效指标 |
协助有关部门做好离休干部和副县级以上退休干部丧葬事宜；负责全州离退休干部工作政策的调研；承办局领导交办的其它工作等 | ||
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相关绩效目标说明： | |||
五、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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