一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、单位基本情况

（一）内设机构及主要职责

州委离退休干部工作局设3个内设机构：

1、办公室

负责文秘、会务、机要、保密、 档案、党风廉政、督办工作；负责财务、行政事务、后勤服务、接待工作；负责干部人事、本局离退休干部管理服务工作；负责社会治安综合治理工作；负责情况综合、信息和宣传工作；负责草拟年度工作计划、工作总结；负责目标考核等工作，负责承办局领导交办的其它工作。

2、离退休干部科

负责督促检查离休干部（含易地安置离休干部）、副县级以上退休干部政治生活待遇的落实；负责办理年满70周岁退休干部享受高龄补贴的审批工作；负责统计、综合、反映离退休干部工作情况，总结推广离退休干部工作方面的经验；负责会同有关部门草拟州内离退休干部工作政策性文件；负责走访离休干部和副县级以上退休干部及遗孀，做好离退休干部及遗孀的来信来访工作；探视慰问住院副地级以上离退休干部；协助有关部门做好离休干部和副县级以上退休干部丧葬事宜；负责全州离退休干部工作政策的调研；承办局领导交办的其它工作。

     3、活动指导科

承办重大节日慰问老干部及活动安排工作；配合卫生部门抓好离退休干部的医疗保健工作；支持和引导老干部开展科学健康的文化健身活动，为各涉老团体开展工作、发挥作用提供服务；督促检查全州老干部活动中心建设；检查老干部活动场所的落实情况；配合有关部门作好离退休干部党支部建设工作、离退休干部思想政治工作和发挥离退休干部作用工作；承办局领导交办的其它工作。

（二）人员编制和领导职数

州委离退休干部工作局机关行政编制8名，关工委参公人员2名，干休所事业编制8名，机关工勤编制2名，由财政全额预算管理。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

   （一）部门收支预算总体情况说明

2019年我部门预算收入4804105元，部门预算支出4804105元，收支平衡。其中：人员支出3264980.15元，占总支出67.96%；公用支出499126元，占总支出10.39%；项目支出1040000元，占总支出21.65%。2018年部门预算收入4,919,322元，部门预算支出4,919,322元，比上年减少115,217元，同比减少2.34%,减少原因：根据州财政局要求压缩项目经费。

（二）部门收入总体情况说明

     2019年部门预算收入4804105元，2018年度部门预算收入为4,919,322元，比上年减少115,217元，同比减少2.34%,减少原因：根据州财政局要求压缩项目经费。

公共预算财政预算4804105元，其中：经费拨款(补助)收入4804105元，占总收入100%。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年部门预算支出4804105元。2018年部门预算支出4,919,322元，比上年减少115,217元，同比减少2.34%,减少原因：根据州财政局要求压缩项目经费。

按功能分类：一般公共服务4067255元，占总支出84.66%；社会保障预就业支出292471元，占总支出6.09%；卫生健康支出189425元，占总支出3.94%；住房保障支出254954.28元，占总支出5.31%。

按经济科目分类：工资福利支出2897804.15元，占总支出60.32%；商品服务支出1539125元，占总支出32.04%；对个人和家庭补助支出367175元，占总支出7.64%。

按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出1854600元，占总支出的38.60 %；机关商品和服务支出1521456元，占总支出的31.67%；对事业单位经常性补助1060874元，占总支出的22.08%，对个人和家庭的补助367175元，占总支出的7.64%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入4804105元，支出4804105元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入4,919,322元，支出4,919,322 元，比上年减少115,217元，同比减少2.34%,减少原因：根据州财政局要求压缩项目经费。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出4804105元，其中：2013101行政运行2759389元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1360000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出275164.2元；2082701财政对失业保险基金的补助3548.52元；2082702财政对工伤保险基金的补助6879.12元；2082703财政对生育保险基金的补助6879.12元；2101101 行政单位医疗52133.88元，2101102事业单位医疗30416.16元；2101103公务员医疗补助106875元；2210201住房公积金254954.28元，2018年度我部门预算一般公共预算支出4,919,322元，比上年减少115,217元，同比减少2.34%,减少原因：根据州财政局要求压缩项目经费。其中：2013101行政运行2759389元，比上年增加148328元，同比增长5.68%；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1360000元，比上年减少247000元，同比减少15.37%；2082701财政对失业保险基金的补助3548.52元，比上年增加550.52元，同比增长18.36%；2082703财政对生育保险基金的补助6879.12元，比上年增加313.12元，同比增长4.77%；2082702财政对工伤保险基金的补助6879.12元，比上年增加313.12元，同比增长4.77%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出275164.2元，比上年增加12501.2元，同比增长4.76%；2101101 行政单位医疗52133.88元，比上年增加970.12元，同比增长1.83%；2101102事业单位医疗30416.16元，比上年增加4721.16元，同比增长18.37%； 2101103公务员医疗补助106875元，比上年增加6390元，同比增长6.36%；2210201住房公积金254954.28元，比上年增加11770.28元，同比增长4.84%；    

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出4804105元，其中：人员经费支出3264980.15元，公用经费支出499126元，项目支出1040000元。2018年度部门预算基本支出4919322元，比上年减少115,217元，同比减少2.34%,减少原因：根据州财政局要求压缩项目经费。其中：人员经费支出3137465元，比上年增加174857元，同比增长5.57%；公用经费支出481857元，比上年增加17269元，同比增加3.58%；项目支出1300000元，比上年减少260000元，同比减少20%。

2019年一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我局公务用车保有量共4辆（其中含关工委2辆）。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出。

五、其他事项说明 

（一）机关运行经费说明

2019年我单位运行经费经费共计1521456元。

按部门经济科目分类：办公费15000元，占公用经费支出0.99%；差旅费100000元，占公用经费支出6.57%；工会经费20165元，占公用经费支出1.33%；福利费17691.24元，占公用经费支出1.16；其他交通费用114000元，占公用经费支出7.49%；会议费45000元，占公用经费支出2.96%；培训费30,000元，占公用经费支出1.97%；公务接待费30000元，占公用经费支出1.97%；公务用车运行维护费100000元，占公用经费支出6.57%；离退休人员公用经费9600元，占公用经费支出0.63%；其他商品和服务支出1040000元，占公用经费支出68.36%;

按政府经济科目分类：机关商品和服务支出1521456元，占公用经费支出100%。主要用于我单位运行经费、慰问退休干部运费经费、扶贫工作经费、办公楼硬件维护更新等。

    （二）政府采购情况

2019年无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

我单位制度有《资产管理制度》，并按照制度及《黔南州州级行政事业单位国有资产管理暂行办法》对我局的资产进行配置、处置报废管理，固定资产实行实物建卡、责任到人的管理模式，每年末进行一次资产盘点，对符合处置条件的资产按照规定及程序进行处置，以确保本局国有资产的安全性和利用率。上年结转占有使用国有资产469.20万元。

（四）部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（五）预算绩效管理信息

2019年需公开本办单位预算绩效管理目标。

014001中共黔南州委离退休干部工作局本级.XLS