中共黔南州委老干部局(本级)

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：中共黔南州委老干部局：主要职责：督促检查离休干部（含易地安置离休干部）、副县级以上退休干部政治生活待遇的落实；办理年满70周岁退休干部享受高龄补贴的审批工作；负责统计、综合、反映离退休干部工作情况，总结推广离退休干部工作方面的经验；负责会同有关部门草拟州内离退休干部工作政策性文件；负责走访离休干部和副县级以上退休干部及遗孀，做好离退休干部及遗孀的来信来访工作；探视慰问住院副地级以上离退休干部；协助有关部门做好离休干部和副县级以上退休干部丧葬事宜；负责全州离退休干部工作政策的调研；承办重大节日慰问老干部及活动安排工作；配合卫生部门抓好离退休干部的医疗保健工作；支持和引导老干部开展科学健康的文化健身活动，为各涉老团体开展工作、发挥作用提供服务；督促检查全州老干部活动中心建设；检查老干部活动场所的落实情况；配合有关部门作好离退休干部党支部建设工作、离退休干部思想政治工作和发挥离退休干部作用工作。

2、部门预算单位构成：我部门由中共黔南州委老干部局及所属黔南州老干部服务中心、黔南州关心下一代工作委员会组成。中共黔南州委老干部局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州老干部服务中心是全额拨款事业单位，黔南州关心下一代工作委员会是全额拨款参公事业单位。

3、部门人员构成：

州委老干部局机关行政编制8名，关工委参公人员2名，黔南州老干部服务中心事业编制10名，机关工勤编制1名，由财政全额预算管理。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表;

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入4997207.21元，支出4977207.21元，收支平衡；2020年度部门预算收入4187010.81元，支出4187010.81元，比上年增加810196.4元，同比增长16.27%。其原因是:2020年调入行政编制及事业编制人员5人

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为4997207.21元，2020年度部门预算收入为4187010.81 元，比上年增加810196.4元，同比增长16.21%，其原因是:2020年调入行政编制和事业编制5人

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为4997207.21 元，2020年度部门预算支出为4187010.81元，比上年增加810196.4元，同比增长16.21%，其原因是: 2020年调入行政编制和事业编制5人

按功能分类：一般公共服务支出4235325.29元，占总支出84.75%；社会保障预就业支出250617.36元，占总支出5.02%；卫生健康支出234394.56元，占总支出4.69%；住房保障支出支出276870元，占总支出5.54%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3111912.65元，占总支出62.27%；商品服务支出1416246.76元，占总支出28.34%；对个人和家庭补助支出469047.80元，占总支出9.39%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2891563.57元，占总支出的57.86%；机关商品服务支出1416246.76元，占总支出的28.34%；对事业单位经常性补助220349.08元，占总支出的4.41%，对个人和家庭的补助469047.80元，占总支出的9.39%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入4997207.21元，支出4997207.21元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入4187010.81元，支出4187010.81元，比上年增加810196.4元，同比增长16.21%。其原因是: 2020年调入行政编制和事业编制5人

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出4997207.21元，其中：2013101行政运行3022325.29元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1213000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出241768.32元；2082701财政对失业保险基金的补助4013.64元；2082702财政对工伤保险基金的补助4835.40元； 2101101 行政单位医疗60948.96元，2101102事业单位医疗37269.36元；2101103公务员医疗补助136176.24元；2210201住房公积金276870元，2020年度我部门预算一般公共预算支出4187010.81元，比上年增加810196.4元，同比增加19.35%，其原因是: （2020年调入行政编制和事业编制5人）。其中：2013101行政运行2357637.33元，比上年增加664687.96元，同比增长28.19%；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1248000元，比上年减少35000元，同比减少2.80%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出177946.68元，比上年增加63821.64元，同比增加35.87%；2082701财政对失业保险基金的补助3230.76元，比上年增加782.88元，同比增加24.23%； 2082702财政对工伤保险基金的补助3558.96元，比上年增加1276.44元，同比增加35.87%；行政单位医疗42291.96元，比上年增加18657元，同比增加44.11%；2101102事业单位医疗29999.28元，比上年增加7270.08元，同比增加24.23%； 2101103公务员医疗补助119404.44元，比上年增加16771.8元，同比减少14.05%；2210201住房公积金204941.40元，比上年增加71928.6元，同比增加35.10%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出4997207.21元，其中：人员经费支出3580960.45元，公用经费支出536246.76元。2020年度部门预算基本支出4187010.81元，比上年增加810196.4元，同比增长16.21%，其原因是: 2020年调入行政编制和事业编制5人

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

注：我部门公务用车保有量共3辆。（其中关工委2辆，1辆已报废）

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 2020年我单位运行经费经费共计1351246.76元。

按部门经济科目分类：差旅费78000元，占公用经费支出5.77%；工会经费35029.92元，占公用经费支出2.59%；福利费27816.84元，占公用经费支出2.06%；其他交通费用127800元，占公用经费支出9.46%；会议费30000元，占公用经费支出2.12%；培训费30000元，占公用经费支出2.22%；公务接待费30000元，占公用经费支出2.22%；公务用车运行维护费100000元，占公用经费支出7.40%；离退休人员公用经费12600元，占公用经费支出0.94%；其他商品和服务支出880000元，占公用经费支出65.13%;

按政府经济科目分类：机关商品和服务支出1351246.76元，占公用经费支出100%。主要用于我单位运行经费、慰问退休干部运行经费、扶贫工作经费、办公楼硬件维护更新等。

2.政府采购情况

2020年无政府采购。

3.国有资产占有使用情况预算绩效管理情况

截止2020年12月31日，中共黔南州委老干部局固定资产总量4590812.4元，累计折旧2533537.6元，固定资产净值2057274.8元。其中专用设备86140元，通用设备876400.4元，家具用具24301元，房屋及构筑物3383971元。

4、预算绩效管理信息

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2021年主要完成工作任务：严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益；为州委安排的老干部服务工作任务和工作计划提供保证保障，并做好资金使用有效监督、发挥财政资金社会效益；为老干部服务工作做好后勤保障工作、提高财政资金使用效益，防止财政资金浪费。其中，完成的项目主要有：黔南州关心下一代工作委员会项目运转经费；老干部正能量活动经费；全州老干部代表培训、省州部门安排培训费，聘请各项专家顾问培训费、工作宣传费等等；及其老年经济促进会、书画研究学会、老年合唱团、老年教育系统业务培训、编制出版老年教育刊物费等等，以达到提升老干部社会生活服务质量。

5.项目支出安排情况说明

我单位专项业务费预算批复数为88万元，主要有以下项目。其中：干部教育经费为3万元，关工委工作经费为18万元；活动中心管理经费13.3万元；看望易地安置老干部4.5万元；老干部服务管理经费28.41万元；老干部体检费7.2万元；老年合唱团0.18万元；老年经济促进会9.9万元；老年书画研究会3.15万元；老年养鸟协会0.36万元。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

 2021年部门预算批复表—中共黔南州委老干部局本级.xls

 部门整体支出绩效目标表（老干局2021年）.xlsx

 项目支出绩效目标表（老干局2021年）.xls