中共黔南州委老干部局（汇总）

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：中共黔南州委老干部局：主要职责：督促检查离休干部（含易地安置离休干部）、副县级以上退休干部政治生活待遇的落实；办理年满70周岁退休干部享受高龄补贴的审批工作；负责统计、综合、反映离退休干部工作情况，总结推广离退休干部工作方面的经验；负责会同有关部门草拟州内离退休干部工作政策性文件；负责走访离休干部和副县级以上退休干部及遗孀，做好离退休干部及遗孀的来信来访工作；探视慰问住院副地级以上离退休干部；协助有关部门做好离休干部和副县级以上退休干部丧葬事宜；负责全州离退休干部工作政策的调研；承办重大节日慰问老干部及活动安排工作；配合卫生部门抓好离退休干部的医疗保健工作；支持和引导老干部开展科学健康的文化健身活动，为各涉老团体开展工作、发挥作用提供服务；督促检查全州老干部活动中心建设；检查老干部活动场所的落实情况；配合有关部门作好离退休干部党支部建设工作、离退休干部思想政治工作和发挥离退休干部作用工作。

黔南州老年大学：主要职责：根据黔南委办字（2019）92号《关于黔南州老年大学职能配置内设机构和人员编制规定的批复》文件规定，主要职责是：1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，州委、州政府关于老年教育工作的方针、政策和法规。拟定本校的教学计划和教学大纲。2、组织编写、印制老年教育教材，对老年学员组织实施教学，为老同志提供相关服务。3、承办《黔南老年教育》刊物，加强老年教育理论研究，探索老年教育理论研讨及老年教育规律。4、拟定全州老年教育工作的开展规划、计划并组织实施。负责全州老年教育工作的协调、指导和督促检查工作。5、开展调查研究，了解和掌握全州老年教育工作情况并向州委、州政府提出解决问题的意见和建议。6、加强老年教育工作者队伍建设，加大老年教育工作人员业务技能和知识更新培训工作。7、结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。8、承办州委、州政府和贵州老年大学交办的其他事项。

2、部门预算单位构成：我部门由中共黔南州委老干部局及所属黔南州老年大学、黔南州老干部服务中心、黔南州关心下一代工作委员会组成。中共黔南州委老干部局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州老年大学是财政全额拨款参公事业单位，黔南州老干部服务中心是全额拨款事业单位，黔南州关心下一代工作委员会是全额拨款参公事业单位。

3、部门人员构成：

州委老干部局机关行政编制8名，黔南州老年大学参公编制9名，关工委参公人员2名，黔南州老干部服务中心事业编制10名，机关工勤编制1名，由财政全额预算管理。

黔南州老年大学参公人员编制9名，由财政全额预算管理。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表，具体表格如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表  

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入7026946.96元，支出7026946.96元，收支平衡；2020年度部门预算收入5627603.56元，支出5627603.56元，比上年增加1399343.4元，同比增长19.91%。其原因是:2020年调入人员8人

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入7026946.96元，2020年度部门预算收入5627603.56元，比上年增加1399343.4元，同比增长19.91%。其原因是:2020年调入人员8人

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出7026946.96元，2020年度部门预算支出5627603.56元，比上年增加1399343.4元，同比增长19.91%。其原因是:2020年调入人员8人

按功能分类：一般公共服务支出4235325.29元，占总支出60.27%；教育支出1,656,700.19元，占总支出23.58%；社保保障与就业支出376951.32元，占总支出5.36%；医疗卫生及计划生育342019.56元，占总支出4.87%；住房保障支出415950.60元，占总支出5.92%。

按经济科目分类：工资福利支出4658624.24元，占总支出66.30%；商品服务支出1803766.92元，占总支出25.67%；对个人和家庭补助支出564555.80元，占总支出8.03%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出4438275.16元，占总支出的63.16%；机关商品服务支出1803766.92元，占总支出的25.67%；对个人和家庭的补助564555.80元，占总支出的8.03%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入7026946.96元，支出7026946.96元，收支平衡；2020年度我部门预算财政拨款收入5627603.56元，支出5627603.56元，比上年增加1399343.4元，同比增长19.91%。其原因是:2020年调入人员8人

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出7026946.96元，其中：2013101行政运行3025325.29元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1210000元；2050499其他成人教育支出1656700.19元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出362625.12元；2082701财政对失业保险基金的补助4013.64元；2082702财政对工伤保险基金的补助7312.56元； 2101101 行政单位医疗111265.92元，2101102事业单位医疗37269.36元；2101103公务员医疗补助193484.28元；2210201住房公积金415950.60元，2020年度我部门预算一般公共预算支出5627603.56元，比上年增加1399343.4元，同比增长19.91%。其原因是: 社保、公积金基数上调、调入8人等。其中：2013101行政运行2357637元；比上年增加667688.29元，同比增加22.07%；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1248000元；比上年减少38000元，同比减少3.14%；2050499其他成人教育支出1193044元，比上年增加463656.52元，同比增加27.99%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出257318元，比上年增加108307.12元，同比增加29.62%；2082701财政对失业保险基金的补助3231元；比上年增加782.64元，同比增加19.50%；2082702财政对工伤保险基金的补助5146元，比上年增加2166.56元，同比增加29.63%；2101101 行政单位医疗74537元，比上年增加36728.92元，同比增加33.01%； 2101102事业单位医疗29999元，比上年增加7270.36元，同比增加19.51%；2101103公务员医疗补助162319元，比上年增加31165.28元，同比增长16.11%；2210201住房公积金296373元，比上年增加119577.6元，同比增加28.75%；    

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算预算基本支出7026946.96元，其中：人员经费支出5223180.04元，公用经费支出783766.92元，2020年部门预算基本支出5627603.56元，比上年增加1399343.4元，同比增加19.91%，其原因是: 社保、公积金基数上调。

2021年一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我单位公务用车保有量共3辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我单位没有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项说明 

1、机关运行经费说明

2021年我单位运行经费共计1803766.92元，

按部门经济科目分类：差旅费118000元，占公用经费支出6.54%；工会经费52851.12元，占公用经费支出2.93%；福利费39115.80元，占公用经费支出2.17% ; 其他交通费用226800元，占公用经费支出12.57% ; 会议费50000元，占公用经费支出2.77% ; 培训费44000元，占公用经费支出2.43%,公务接待费47000元，占公用经费支出2.61%,离退休人员公用经费15000元，占公用经费支出0.83%，其他商品和服务支出260000元，占公用经费支出14.41%。主要用于我单位运行经费、慰问退休干部运行经费、扶贫工作经费、办公楼硬件维护，办校经费以及硬件维护更新经费等。

2、政府采购情况

我单位无政府采购。

3、国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，中共黔南州委老干部局固定资产总量4590812.4元，累计折旧2533537.6元，固定资产净值2057274.8元。其中专用设备86140元，通用设备876400.4元，家具用具24301元，房屋及构筑物3383971元。黔南州老年大学固定资产总量621478元，累计折旧454626.89元，固定资产净值166851.11元。其中专用设备104100元，通用设备406628元，家具用具11075元。

4、预算绩效管理信息

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2021年主要完成工作任务：严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益；为州委安排的老干部服务工作任务和工作计划提供保证保障，并做好资金使用有效监督、发挥财政资金社会效益；为老干部服务工作做好后勤保障工作、提高财政资金使用效益，防止财政资金浪费。其中，完成的项目主要有：黔南州关心下一代工作委员会项目运转经费；老干部正能量活动经费；全州老干部代表培训、省州部门安排培训费，聘请各项专家顾问培训费、工作宣传费等等；及其老年经济促进会、书画研究学会、老年合唱团、老年教育系统业务培训、编制出版老年教育刊物费等等，以达到提升老干部社会生活服务质量。

5、项目支出安排情况说明

中共黔南州委老干部局专项业务费预算批复数为88万元，主要有以下项目。其中：干部教育经费为3万元，关工委工作经费为18万元；活动中心管理经费13.3万元；看望易地安置老干部4.5万元；老干部服务管理经费28.41万元；老干部体检费7.2万元；老年合唱团0.18万元；老年经济促进会9.9万元；老年书画研究会3.15万元；老年养鸟协会0.36万元。黔南州老年大学专项业务费批复数为14万元，主要用于全州老年教育系统业务培训；优质精品课教学交流；学员老年节节日活动；送文化下乡；编制出版老年教育刊物。

6、本单位无国有资本经营预算拨款。

7、专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2021年中共黔南州委老干部局收支预算汇总表.xls

州老干局部门整体支出.xlsx

州老干局项目支出.xls

州老年大学2021年度部门整体支出绩效目标表.xlsx

州老年大学2021年度项目支出绩效目标表.xlsx