目  录

第一部分 贵州省中共黔南州委老干部局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 贵州省中共黔南州委老干部局单位概况

一、部门职责

负责文秘、会务、机要、保密、 档案、党风廉政、督办工作；负责财务、行政事务、后勤服务、接待工作；负责干部人事、本局离退休干部管理服务工作；负责社会治安综合治理工作；负责情况综合、信息和宣传工作；负责草拟年度工作计划、工作总结；负责目标考核工作，承办局领导交办的其他工作。负责督促检查离休干部（含易地安置离休干部）、副县级以上退休干部政治生活待遇的落实；负责办理离休干部的各种证件及承办州直单位及部分县（市）退休证的颁证工作；负责办理年满70周岁退休干部享受高龄补贴的审批工作；负责统计、综合、反映离退休干部工作情况，总结推广离退休干部工作方面的经验；负责会同有关部门起草州内离退休干部工作政策性文件；负责走访离休干部和副县级以上退休干部及遗孀，做好离退休干部及遗孀的来信来访工作；探视慰问住院副地级以上离退休干部；协助有关部门做好离休干部和副县级以上退休干部丧葬事宜；负责全州离退休干部工作政策的调研；承办局领导交办的其他工作。承办重大节日慰问老干部及活动安排工作；配合卫生部门抓好离退休干部的医疗保健工作；支持和引导老干部开展科学健康的文化健身活动，为各涉老团体开展工作、发挥作用提供服务；督促检查全州老干部活动中心建设；检查老干部活动场所的落实情况；配合有关部门做好离退休干部党支部建设工作、离退休干部思想政治工作和发挥离退休干部作用工作；承办局领导交办的其他工作。

根据黔南委办字（2019）92号《黔南州老年大学职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，主要职责是：1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，州委、州政府关于老年教育工作的方针、政策和法规。拟定本校教学计划和教学大纲。 2、组织编写、印制老年教育教材，对老年学员组织实施教学，为老同志提供相关服务；3、承办《黔南老年教育》刊物，加强老年教育理论研究，探索老年教育研讨及老年教育规律；4、拟定实施全州老年教育发展规划，开展工作调研，开展理论研讨，老年教育工作的发展规划、计划并组织实施，负责全州老年教育工作的协调、指导和督促检查工作；5、开展调查研究，了解和掌握全州老年教育工作情况并向州委、州政府提出解决问题的意见和建议；6、加强老年教育工作者队伍建设，加大老年教育工作人员业务技能和知识更新培训工作；7、结合职能职责，做好扶贫开发相关工作；8、承办州委、州政府和贵州老年大学交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设3个科室。老年大学内设2个科室。从预算单位构成看，贵州省中共黔南州委老干部局部门决算包括：局本级决算及老年大学决算。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收支决算总计1,177.08万元，与2021年度相比，减少45.92万元，降低3.9%。主要原因是：上年结余结转数同比减少，财政压缩经费等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,123.2万元，其中：财政拨款收入1,097.57万元，占190.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入25.63万元，占9.47%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,171.43万元，其中：基本支出740.35万元，占149.04%；项目支出431.08万元，占50.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,151.45万元。与2021年相比，减少1.72万元，降低0.15%。主要原因是：上年结余结转数同比减少，财政压缩经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,151.45万元，占本年支出合计的192.46%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出1153.17万元，减少1.72万元，降低0.15%。主要原因是：财政压缩经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务科支出科目（类）支出659.53万元，占57.28%；教育类科目（类）支出193.01万元，占16.76%；社会保障和就业类科目（类）支出227.40万元，占19.75%；卫生健康科目（类）支出24.48万元，占2.13%；住房保障支出科目（类）支出43.39万元，占3.77%；，农林水支出类科目支出3.64万元，占0.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为781.31万元，支出决算为1151.45万元，完成当年预算的147.37%。决算数大于预算数的主要原因是：追加春节慰问经费。其中：

1. 一般公共服务科目（类）科目当年预算为570.68万元，支出决算为659.53万元，完成当年预算的115.57%。决算数大于预算数的主要原因是：追加春节慰问经费。

（2）社会保障和就业科目（类）支出科目当年预算为39.36万元，支出决算为227.39万元，完成当年预算的577.72%。决算数大于预算数的主要原因是：春节用于慰问老同志经费追加调入同志经费。

（3）医疗卫生与计划生育（类）支出科目当年预算为24.12万元，支出决算为24.48万元，完成当年预算的101.50%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整。

（4）住房保障科目（类）支出科目当年预算为43.12万元，支出决算为43.39万元，完成当年预算的100.63%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整。

（5）教育支出（类）支出科目当年预算为173.21万元，支出决算为218.88万元，完成当年预算的134.22%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出720.37万元，其中：人员经费670.34万元，主要包括基本工资162.89万元、津贴补贴141.26万元、离退休费59.16万元、抚恤金23.78万元；奖励金29.12万元等；

公用经费50.03万元，主要包括办公费13.20万元、劳务费4.73万元、工会经费6.48万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.42万元，支出决算为5.42万元，完成预算的58.53%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算5.42万元，比上年增加0.85万元，增加 15.68%，原因是：主要用于各项活动开展。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年0万元，0%，公务用车购置及运行维护费支出5.12万元，占“三公”经费支出总额的94.46%，比上年增加5.12万元，增加42.2%，原因是：购入公务用车一台；公务接待费支出0.3万元，占“三公”经费支出总额的103.06%，比上年减少0.66万元，降低31.25%，原因是：厉行节约，减少开支。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省中共黔南州委老干部局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算15.04万元，支出决算5.12万元，完成预算的34.08%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费5.12万元。主要用于：购买公务用车一台。2022年，贵州省中共黔南州委老干部局单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算2.38万元，支出决算0.3万元，完成预算的35.89%。具体是：国内接待费0.3万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.3万元，主要是单位各项业务活动开展等。贵州省中共黔南州委老干部局2021年国内公务接待8批次，38人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委老干部局2022年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委老干部局2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省中共黔南州委老干部局2022年度机关运行经费支出50.03万元，比2021年度34.61万元，降低69.16%，主要原因是：厉行节约，财政压缩经费。

1. 政府采购支出情况。

2022年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：各项业务工作开展）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有7个，涉及资金688.98万元（其中，州本级资金688.98万元，上级资金0万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分 附件

中共黔南州委老干部局（汇总）2022年度部门决算及“三公”经费公开报表.pdf

中共黔南州委老干部局（汇总）2022年部门整体支出绩效目标自评表.pdf

中共黔南州委老干部局（汇总）2022年度项目支出绩效目标自评表.pdf