黔南州老年大学

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他事项说明；

     二、部门情况

    （一）基本情况

       主要职责：根据黔南编（2009）3号《关于黔南州老年大学职能配置内设机构和人员编制规定的批复》文件规定，主要职责是：1、贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规，制定实施全州老年教育发展规划，拟订本校教学计划、逐步实现老年教育系统化和规范化； 2、组织开展书画、诗词、音乐、舞蹈等教学，为老同志提供相关服务；3、编写老年教育刊物，宣传全州老教工作取得的成效；4、开展工作调研，开展理论研讨，探索老年教育规律，推动老年教育工作向前发展；5、认真履行州老年教育工作领导小组办公室的工作职责，抓好全州老年教育工作的协调、指导、督促和检查工作；6、对全州12县（市）老年教育目标管理进行督促检查。

（二）人员编制和领导职数

参公人员编制9名，由财政全额预算管理。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2018年部门预算公开报表为：封面、收支汇总表；收入汇总总表；部门支出汇总总表；“三公”经费预算汇总表；定额公用经费支出汇总表；部门运转经费明细汇总表。见附件。

   （一）收支预算总体情况说明

    2018年部门预算收入1,576,394元，支出1,576,394元，收支平衡。其中：人员支出1,272,394元，占总支出80.72%；公用支出104,000元，占总支出6.60%；项目支出200,000元，占总支出12.69%。2017年部门预算收入：1,309,765元，支出：1,309,765元，增加266,629元，同比上年增加20.36%，主要增加原因是：我校调入1人，保险及公积金基数增加等,

（二）部门收入总体情况说明

2018年我单位部门预算收入1,576,394元，2017年部门预算收入：1,309,765元，增加266,629元，同比上年增加20.36%，主要增加原因是：我校调入1人，保险及公积金基数增加等,

公共财政预算收入1,759,133元其中：经费拨款(补助)收入1,576,394元，占总收入89.61%；非经费拨款（补助）（统筹外退休人员工资）182,739元，占总收入10.39%。

    （三）部门预算支出情况说明

2018年我单位预算支出1,576,394元, 2017年支出：1,309,765元，增加266,629元，同比上年增加20.36%，主要增加原因是：我校调入1人，保险及公积金基数增加等,

按功能分类：教育支出1,300,042元，占总支出82.47%；社会保障预就业支出108,353元，占总支出6.87%；医疗卫生与计划生育支出69,911元，占总支出4.43%；住房保障支出98,088元，占总支出6.22%。

按经济科目分类：工资福利支出1,101,915元，占总支出69.90%；商品服务支出391,191元，占总支出24.82%；对个人和家庭补助支出83,288元，占总支出5.28%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1,101,915元，占总支出的69.90%；机关商品服务支出391,191元，占总支出的24.82%；对个人和家庭的补助83,288元，占总支出的5.28%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我校公务用车保有量共0辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

2018年我单位运行经费共计191,191元，

按部门经济科目分类：会议费34,000元，占公用经费支出17.78%；差旅费50,000元，占公用经费支出26.15%；公务接待费20,000元，占公用经费支出10.46% ;工公费12,193元，占公用经费支出6.38% ;福利费7,798元，占公用经费支出4.08% ;其他交通费用67,200元，占公用经费支出35.15% 。

按政府经济科目分类：会议费34,000元，占公用经费支出17.78%；办公经费137,191元，占公用经费支出71.76%；公务接待费20,000元，占公用经费支出10.46%。

    2、政府采购情况

我单位无政府采购。

3、国有资产占有使用情况

我单位制度有《资产管理制度》，并按照制度及《黔南州州级行政事业单位国有资产管理暂行办法》对我校的资产进行配置、处置报废管理，固定资产实行实物建卡、责任到人的管理模式，每年末进行一次资产盘点，对符合处置条件的资产按照规定及程序进行处置，以确保我校国有资产的安全性和利用率。上年结转占有使用国有资产70.79万元。

    4、部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、预算绩效管理信息

2018年需公开本办单位预算绩效管理目标。

附件： 老年大学预算批复表2018.xlsx

                 黔南州老年大学 

                 2018年3月16日