黔南州老年大学
2016年部门决算执行情况报告
2016年，在州委、州政府领导下，在财政局等有关部门的大力支持和帮助下，本单位领导高度重视财务工作，经全体职工共同努力，全面完成了上级交给的各项工作，并取得一定的成绩。现将财务决算情况作如下说明。
一、部门情况
（一）基本情况
主要职责：根据黔南编（2009）3号《关于黔南州老年大学职能配置内设机构和人员编制规定的批复》文件规定，主要职责是：1、贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规，制定实施全州老年教育发展规划，拟订本校教学计划、逐步实现老年教育系统化和规范化； 2、组织开展书画、诗词、音乐、舞蹈等教学，为老同志提供相关服务；3、编写老年教育刊物，宣传全州老教工作取得的成效；4、开展工作调研，开展理论研讨，探索老年教育规律，推动老年教育工作向前发展；5、认真履行州老年教育工作领导小组办公室的工作职责，抓好全州老年教育工作的协调、指导、督促和检查工作；6、对全州12县（市）老年教育目标管理进行督促检查。
黔南州老年大学属事业参公单位，正县级机构。编制人员9人。
人员增减变动情况：2016年初在岗职工5人，退休职工3人，2016年末在岗职工7人，退休3人。
（二）2016年取得的主要事业成效
本年度在州委、州政府的领导和财政部门的大力支持和帮助下，校领导科学安排部署各项工作，紧紧围绕州委州政府工作大局，按照省、州老年教育工作会议要求，以贯彻落实《黔南州老年教育发展“十三五”规划》为核心，以完善老年教育的体制机制为重点，以创建省级老年大学示范校为抓手，积极探索，改革创新，真抓实干，不断改善办学条件，提高了教学质量和办学水平，积极创新老年教育教学方式，丰富了老年人精神文化生活和晚年生活，受到老年人好评。2016年各项工作任务顺利完成，获得省老年大学肯定。
二、行政运行费及收入支出执行情况
2016年度机关运行经费收支情况说明：州级财政下拨经费为157.43万元,其中：其他成人教育支出128.88万元，其他一般公共服务支出经费16.54万元(目标奖)；行政单位医疗补助经费2.11万元; 公务员医疗补助经费2.67万元；住房公积金经费6.86万元；财政对工伤保险基金的补助0.18万元；财政对生育保险基金的补助0.18万元，财政对失业保险基金的补助0.01万元。本年支出行政运行经费为157.43万元，其中：128.88万元,项目支出28.55万元。主要开支为：（1）工资福利支出63.91万元；（2）商品和服务支出42.05万元；（3）对个人和家庭的补助33.51万元（4）其他资本性支出17.70万元。2015年机关运行经费：140.64万元，增加16.79万元，同比增加10.67%，主要增加原因是：公积金基数及调入1人经157.43万元,费。
本年度经费支出为1,57.43万元，其中：
1、其他成人教育支出(基本支出) 1,27万元；
2、其他一般公共服务支出经费16.54万元(目标奖)；
3、行政单位医疗补助经费2.11万元；
4、公务员医疗补助经费2.67万元;
5、住房公积金经费6.86万元；
6、财政对工伤保险基金的补助0.18万元；
7、 财政对生育保险基金的补助0.18万元；
8、财政对失业保险基金的补助0.01万元。
其中三公经费支出：差旅费：6,849.00元，培训费：380.00元，公务接待费：9,924.00 元。
2016年部门预算：157.43万元,2015年部门决算数：140.64万元，增加16.79万元，同比增加10.67%，主要增加原因是：公积金基数及调入1人经费。
三、固定资产情况说明
我校制度有《资产管理制度》，并按照制度及《黔南州州级行政事业单位国有资产管理暂行办法》对我校的资产进行配置、处置报废管理，固定资产实行实物建卡、责任到人的管理模式，每年末进行一次资产盘点，对符合处置条件的资产按照规定及程序进行处置，以确保我校国有资产的安全性和利用率。固定资产年初数为64.42万元，本年度增加固定资产年末数为62.70万元。主要购置教学办公桌椅、教学设备等硬件设备的更新及维护，其中：2016年核销公务用车一部，价值为18万元。因此本年固定资产金额：626,994.72元。
四、政府采购执行率
我校物资采购均按政府采购要求进行，执法率达100%。
五、部分专有名词解释
公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、另外本年度其他行政事业性收费学费为9.20万元，全部已缴州级财政。
在本年度工作中，关心老年教育工作的老同志对于班级的开设提出了很多的建议，我校领导听取他们的建议，并经上级同意，财政局在经费上给予保障，已于2016年正式新开设电子琴2个班，但由于现在我校聘请老师的课酬费用一直低于社会水平，增加新的班级、教室租金、课酬、教材打印及耗材经费将更加紧张。另外，开展对老年教育工作督促检查；支付老年工作教师的待遇；西南片区老年教育工作交流；对全州老年大学校长，教务科长进行培训；编撰老年教育刊物；老年节、教师节、各社区活动费等；学习考察调研等对2017年工作推展产生了很大的困难，望财政部门考虑到我校的工作难度，一如既往地支持和帮助解决我校的经费不足的问题。
黔南州老年大学
2017年元月25日
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