一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

     二、部门情况

    （一）基本情况

       主要职责：根据黔南编（2009）3号《关于黔南州老年大学职能配置内设机构和人员编制规定的批复》文件规定，主要职责是：1、贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规，制定实施全州老年教育发展规划，拟订本校教学计划、逐步实现老年教育系统化和规范化； 2、组织开展书画、诗词、音乐、舞蹈等教学，为老同志提供相关服务；3、编写老年教育刊物，宣传全州老教工作取得的成效；4、开展工作调研，开展理论研讨，探索老年教育规律，推动老年教育工作向前发展；5、认真履行州老年教育工作领导小组办公室的工作职责，抓好全州老年教育工作的协调、指导、督促和检查工作；6、对全州12县（市）老年教育目标管理进行督促检查。

（二）人员编制和领导职数

参公人员编制9名，由财政全额预算管理。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

   （一）部门收支预算总体情况说明

    2019年部门预算收入1568625.91元，支出1568625.91元，收支平衡。其中：人员支出1215312.91元，占总支出77.48%；公用支出193313元，占总支出12.32%；项目支出160000元，占总支出10.20%。2018年部门预算收入：1,576,394元，支出：1,576,394元，比上年减少7768.09元，同比减少0.49%，其原因是: 根据州财政局要求压缩项目经费。 

（二）部门收入总体情况说明

2019年我单位部门预算收入1568625.91元，2018年部门预算收入：1,576,394元，比上年减少7768.09元，同比减少0.49%，其原因是: 根据州财政局要求压缩项目经费。

公共财政预算收入1568625.91元,其中：经费拨款(补助)收入1568625.91元，占总收入100%。

注：我单位无非财政拨款收入。

    （三）部门预算支出情况说明

2019年我单位预算支出1568625.91元, 2018年支出：1,576,394元，比上年减少7768.09元，同比减少0.49%，其原因是: 根据州财政局要求压缩项目经费。。

按功能分类：教育支出1282390.75元，占总支出%；社会保障预就业支出112857.84元，占总支出%；卫生健康支出72570.24元，占总支出%；住房保障支出100807.08元，占总支出%。

按经济科目分类：工资福利支出1137924.91元，占总支出%；商品服务支出353313元，占总支出%；对个人和家庭补助支出77388元，占总支出%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1137924.91元，占总支出的%；机关商品服务支出353313元，占总支出的%；对个人和家庭的补助77388元，占总支出的%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入1568625.91元，支出1568625.91元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入1,576,394元，支出1,576,394元，比上年减少7768.09元，同比减少0.49%，其原因是: 根据州财政局要求压缩项目经费。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出1568625.91元， 2018年度我部门预算一般公共预算支出1,576,394元，比上年减少7768.09元，同比减少0.49%，其原因是: 根据州财政局要求压缩项目经费。其中：2050499其他成人教育支出1282391元，比上年减少17651元，同比减少1.36%；2082703财政对生育保险基金的补助2687元，比上年增加107元，同比增长4.15%；2082702财政对工伤保险基金的补助2687元，比上年增加107元，同比增长4.15%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107484元，比上年增加4291元，同比增长4.16%；2101101 行政单位医疗32245元，30958比上年增加1287元，同比增长4.16%； 2101103公务员医疗补助40325元，比上年增加1372元，同比增长3.52%；2210201住房公积金100807元，比上年增加2719元，同比增长2.77%；    

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出1568625.91元，其中：人员经费支出1215312.91元，公用经费支出193313元，项目经费支出160000元。2018年度部门预算基本支出1576394元，，比上年减少7768.09元，同比减少0.49%，其原因是: 根据州财政局要求压缩项目经费。其中：人员经费支出1185203元，比上年增加30109.91元，同比增长2.54%；公用经费支出191191元，比上年增加2122元，同比增长1.11%。项目经费支出200000元，比上年减少40000元，同比减少20%。

2019年一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我校公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项说明 

1、机关运行经费说明

2019年我单位运行经费共计353313元，

按部门经济科目分类：差旅费50000元，占公用经费支出14.15%；工会经费12622.32元，占公用经费支出3.57%；福利费7690.68元，占公用经费支出2.18% ; 其他交通费用67200，占公用经费支出19.02% ; 会议费20000元，占公用经费支出5.66% ; 培训费14000元，占公用经费支出3.96% ，公务接待费20000元，离退休人员公用经费5.66%，其他交通费用1800元，占公用经费支出0.51%，其他商品和服务支出160000元，占公用经费支出45.29%。主要用于我校单位办校以及硬件维护更新经费等。

    2、政府采购情况

我单位无政府采购。

3、国有资产占有使用情况

我单位制度有《资产管理制度》，并按照制度及《黔南州州级行政事业单位国有资产管理暂行办法》对我校的资产进行配置、处置报废管理，固定资产实行实物建卡、责任到人的管理模式，每年末进行一次资产盘点，对符合处置条件的资产按照规定及程序进行处置，以确保我校国有资产的安全性和利用率。上年结转占有使用国有资产57.81万元。

    4、部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、预算绩效管理信息

2019年需公开本办单位预算绩效管理目标。

056001黔南布依族苗族自治州老年大学本级.xls