贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学概况

（一）主要职能

    根据黔南编（2009）3号《关于黔南州老年大学职能配置内设机构和人员编制规定的批复》文件规定，主要职责是：1、贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规，制定实施全州老年教育发展规划，拟订本校教学计划、逐步实现老年教育系统化和规范化； 2、组织开展书画、诗词、音乐、舞蹈等教学，为老同志提供相关服务；3、编写老年教育刊物，宣传全州老教工作取得的成效；4、开展工作调研，开展理论研讨，探索老年教育规律，推动老年教育工作向前发展；5、认真履行州老年教育工作领导小组办公室的工作职责，抓好全州老年教育工作的协调、指导、督促和检查工作；6、对全州12县（市）老年教育目标管理进行督促检查。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设3个科室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州老年大学2019年度部门决算情况说明
  （一）贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2019年度收支决算总计196.45万元，与2018年相比，减少10.82万元，降低5.22%。变动的主要原因是： 2019年退休一人等。

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2019年度收入决算情况说明

本年收入合计194.23万元，其中：财政拨款收入186.89万元，占96.22%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入7.35万元，占3.78%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2019年度支出决算情况说明

本年支出合计194.92万元，其中：基本支出194.92万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2019年度财政拨款收入决算总计189.10万元。与2018年相比，减少15.43万元，降低7.54%。变动的主要原因是：2018年调标工资，2019无等。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2019年度一般公共预算财政拨款支出187.57万元，占本年支出合计的96.23%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.73万元，降低7.28%。变动的主要原因是：2019年退休一人等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出支出161.99万元，占 86.36%；社会保障和就业支出支出9.12万元，占4.86%；医疗卫生与计划生育支出支出7.21万元，占3.84%；住房保障支出支出9.26万元，占4.94%；。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为175.86万元，支出决算为189.10万元，完成当年预算的175.29%。决算数大于预算数的主要原因是： 2018年追加调标工资以及教育课时补贴等，2019无。其中：

（1）教育支出。当年预算为148.58万元，支出决算为161.99万元，完成当年预算的190.25%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年追加调标工资等。

（2）社会保障和就业支出。当年预算为11.29万元，支出决算为9.12万元，完成当年预算的80.77%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年退休一人等。

（3）医疗卫生与计划生育支出。当年预算为5.91万元，支出决算为7.21万元，完成当年预算的122.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年退休一人等。

（4）住房保障支出。当年预算为10.08万元，支出决算为9.26万元，完成当年预算的8.13%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年退休一人等。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出187.57万元，其中：人员经费137.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费50.00万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.10万元，，比上年减少0.07万元，降低41.83%，减少原因是：历例节约，减少开支，开支主要是交流学习。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少 0.00万元，降低 0.00%，减少原因是：(差异原因）；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少 0.00万元，降低0.00%，减少原因是：(差异原因）；公务接待费支出0.10万元，占100.00%，比上年减少0.07万元，降低3.60%，减少原因是：历例节约，减少开支，开支主要是交流学习。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。

（2）公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。主要用于：(具体开支内容）等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.10万元。具体是：历例节约，减少开支，开支主要是交流学习。

国内公务接待支出0.10万元，主要是：历例节约，减少开支，开支主要是交流学习。贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2019年国内公务接待3批次，20人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：

2019年我单位无政府性基金预算收入

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学机关运行经费支出50.00万元，比2018年减少15.51万元，降低23.68%，变动的主要原因是：2018年调标工资，2019无等。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

 ①年初工作任务：2020年开办教育培训次数或创新大赛活动次数。完成情况：15次。取得的成绩：优秀。

②年初工作任务：编制出版《老年刊物》。完成情况：4期。取得的成绩：优秀。

③年初工作任务：做好学期汇报、送文化下乡等会议工作场次。完成情况：10场。取得的成绩：优秀。

4年初工作任务：对党员业务培训工作。完成情况：48学时。取得的成绩：优秀。

5年初工作任务：完成州委州政府及上级安排的其他工作。取得的成绩：按时保质完成。

⑵项目支出绩效自评情况

2019无项目支出。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映我单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）医疗卫生健康支出：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学决算表.xls