黔南州老年大学

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

     二、部门情况

    （一）基本情况

       主要职责：根据黔南委办字（2019）92号《关于黔南州老年大学职能配置内设机构和人员编制规定的批复》文件规定，主要职责是：1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，州委、州政府关于老年教育工作的方针、政策和法规。拟定本校的教学计划和教学大纲。 2、组织编写、印制老年教育教材，对老年学员组织实施教学，为老同志提供相关服务。3、承办《黔南老年教育》刊物，加强老年教育理论研究，探索老年教育理论研讨及老年教育规律。4、拟定全州老年教育工作的开展规划、计划并组织实施。负责全州老年教育工作的协调、指导和督促检查工作。5、开展调查研究，了解和掌握全州老年教育工作情况并向州委、州政府提出解决问题的意见和建议。6、加强老年教育工作者队伍建设，加大老年教育工作人员业务技能和知识更新培训工作。7、结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。8、承办州委、州政府和贵州老年大学交办的其他事项。     

（二）人员编制和领导职数

参公人员编制9名，由财政全额预算管理。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

   （一）部门收支预算总体情况说明

     2021年部门预算收入2,029,739.75元，支出2,029,739.75元，收支平衡。其中：人员支出1,642,219.59元，占总支出80.91%；公用支出247,520.16元，占总支出12.19%；项目支出140,000元，占总支出6.90%。 2020年部门预算收入1,440,592.75元支出1,440,592.75元，比上年增加589,147元，同比增加29.03%，其原因是: 社保、公积金基数上调、根据财政局要求压缩经费及调入3人等。

（二）部门收入总体情况说明

2021年部门预算收入2,029,739.75元，2020年我单位部门预算收入1,440,592.75元，比上年增加589,147元，同比增加29.03%，其原因是: 社保、公积金基数上调、根据财政局要求压缩经费及调入3人等。

公共财政预算收入2,029,739.75元,其中：经费拨款(补助)收入2,029,739.75元，占总收入100%。

注：我单位无非财政拨款收入。

    （三）部门预算支出情况说明

2021年部门预算收入2,029,739.75元， 2020年我单位预算支出1,440,592.75元, 比上年增加589147元，同比增加29.03%，其原因是: 社保、公积金基数上调、根据财政局要求压缩经费及调入3人等。

按功能分类：教育支出1,656,700.19元，占总支出8.16%；社保保障与就业支出126,333.96元，占总支出6.22%；医疗卫生及计划生育107,625元，占总支出5.30%；住房保障支出139,080.6元，占总支出6.85%。

按经济科目分类：工资福利支出1,546,711.59元，占总支出76.20%；商品服务支出387,520.16元，占总支出19.09%；对个人和家庭补助支出95,508元，占总支出4.71%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1,546,711.59元，占总支出的76.20%；机关商品服务支出387,520.16元，占总支出的19.09%；对个人和家庭的补助95,508元，占总支出的4.71%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年部门预算收入2,029,739.75元，支出2,029,739.75元，收支平衡；2020年度我部门预算财政拨款收入1,440,592.75元，支出1,440,592.75元，比上年增加589,147元，同比增加29.03%，其原因是: 社保、公积金基数上调、根据财政局要求压缩经费及调入3人等。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年部门预算收入2,029,739.75元，2020年度部门预算一般公共预算支出1,440,592.75元，比上年增加589,147元，同比增加29.03%，其原因是: 社保、公积金基数上调、根据财政局要求压缩经费及调入3人等。其中：2050499其他成人教育支出1,656,700.19元，比上年增加463656.52元，同比增加27.99%； 2082702财政对工伤保险基金的补助2477.16元，比上年增加889.68元，同比增加35.92%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123,856.80元，比上年增加44485.92元，同比增加35.92%；2101101 行政单位医疗50,316.96元，比上年增加18,072.12元，同比增加35.92%； 2101103公务员医疗补助57,308.04元，比上年增加14,393.52元，同比增长25.12%；2210201住房公积金139,080.60元，比上年增加47,649.24元，同比增加34.26%；    

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

其中：人员支出1,642,219.59元，占总支出80.91%；公用支出247,520.16元，占总支出12.19%；项目支出140,000元，占总支出6.90%。 2020年部门预算收入1,440,592.75元支出1,440,592.75元，比上年增加589,147元，同比增加29.03%，其原因是: 社保、公积金基数上调、根据财政局要求压缩经费及调入3人等。

2021年一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我校公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我单位没有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

2021年我单位运行经费共计387,520.16元，

按部门经济科目分类：差旅费40000元，占公用经费支出10.32%；工会经费17821.2元，占公用经费支出4.60%；福利费11298.96元，占公用经费支出2.92% ; 其他交通费用99000元，占公用经费支出25.55% ; 会议费20000元，占公用经费支出5.16% ; 培训费14000元，占公用经费支出3.61%,公务接待费17000元，占公用经费支出4.39%,离退休人员公用经费2400元，占公用经费支出0.62%，其他商品和服务支出166000元，占公用经费支出42.84%。主要用于我校单位办校经费以及硬件维护更新经费等。

    2、政府采购情况

我单位无政府采购。

3、国有资产占有使用情况

我单位制度有《资产管理制度》，并按照制度及《黔南州州级行政事业单位国有资产管理暂行办法》对我校的资产进行配置、处置报废管理，固定资产实行实物建卡、责任到人的管理模式，每年末进行一次资产盘点，对符合处置条件的资产按照规定及程序进行处置，以确保我校国有资产的安全性和利用率。上年结转占有使用国有资产61.45万元。

    4、部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、预算绩效管理信息

2021年需公开本办单位预算绩效管理目标。

相关绩效目标说明：
1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。  

黔南州老年大学2021年部门预算批复表.XLS

黔南州老年大学2021年度部门整体支出绩效目标表.xlsx

黔南州老年大学2021年度项目支出绩效目标表.xlsx