中共黔南州委统战部
2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
（1）调查研究全州统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中共中央、省委、州委关于统一战线的方针、政策；向州委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；
（2）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；支持、帮助各民主党派强自身建设。
（3）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
（4）负责开展海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。
（5）负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。
（6）负责联系州工商联，联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映全州非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。
（7）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子的代表人物。
（8）负责开展海内外统一战线的宣传工作。
（9）负责指导县市党委统战工作和统战部门负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；代管黄埔同学会、欧美同学会、和平统一促进会等有关党群机关的工作。
（10）完成州委交办的其他任务。
2、部门预算单位构成：我部门预算单位由民建，民进，农工，民盟，九三，民革，州委统战部七家单位构成。为财政全额拨款单位，无非财政拨款收入。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
黔南州委统战部 |
16 |
26 |
12 |
2 |
14 |
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黔南州党外人士服务中心 |
4 |
|
|
0 |
|
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民进州委会 |
3 |
|
2 |
1 |
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民建州委会 |
3 |
|
2 |
1 |
|
|
民革州委会 |
3 |
|
3 |
1 |
|
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民盟州委会 |
3 |
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1 |
0 |
|
|
农工州委会 |
3 |
|
2 |
1 |
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九三州委会 |
3 |
|
2 |
1 |
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合计 |
38 |
26 |
24 |
0 |
14 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2018年初部门预算公开共含7张报表。
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年度我部门预算收入8269857元，支出8269857元，收支平衡；2017年度部门预算收入7982324.6元，比上年增加287532.4元，同比增长3.5%。其原因是:新进人员及工资调整。
（二）部门收入总体情况说明
2018年度部门预算收入为8269857元，2017年度部门预算收入为7982324.6元，比上年增加287532.4元，同比增长3.5%，其原因是:新进人员及工资调整。
其中：公共预算财政预算收入8269857元，占总收入91%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）816834元，占总收入9%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出为8269857元，2017年度部门预算支出为7982324元，比上年增加287532元，同比增长3.5%，其原因是:新进人员及工资调整。
按功能分类：一般公共服务支出7200670元，占总支出87%；社会保障预就业支出415359元，占总支出0.05%；医疗卫生与计划生育支出280113元，占总支出0.03%；住房保障支出支出373715元，占总支出0.05%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出4209081元，占总支出0.51%；商品服务支出3531795元，占总支出0.43%；对个人和家庭补助支出528981元，占总支出0.06%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出4209081元，占总支出的0.51%；机关商品服务支出3531795元，占总支出的0.43%。
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南布依族苗族自治州州委统战部 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
17 |
15.8 |
-1.2 |
-7.06% |
认真执行中央八项规定 |
|
因公出国（境）费用 |
3 |
2.8 |
-0.2 |
-6.67% |
严格控制出国次数及人数 |
|
公务接待费 |
10 |
9 |
-1 |
-10% |
严格控制接待次数 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
没有购置公车计划 |
|
公务用车运行维护费 |
4 |
4 |
0 |
0 |
与上年持平 |
注：我部门公务用车保有量共2辆（其中1辆为老干用车）
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南布依族苗族自治州州委统战部 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
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说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年我部门公用经费共计831795元，其中：办公费53000元，占公用经费支出6.4%；公务用车运行费40000元，占公用经费支出4.8%；培训费45000元，占公用经费支出5.5%；会议费25000元，占公用经费支出3%；差旅费90000元，占公用经费支出10.8%；邮电费15000元，占公用经费支出2%；因公出国（境）28000费元，占公用经费支出3.4%；公务接待费90000元，占公用经费支出10.8%；劳务费10980，占公用经费支出1.3%；其他商品服务支出70020，占公用经费支出8.289%；工会费46659元，占公用经费支出5.6%；福利费32476元，占公用经费支出3.9%；取暖费60元，占公用经费支出0.011%；其他交通费用285600，占公用经费支出34.2%
2政府采购情况
2018年我单位无政府采购情况。
3.国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日资产合计410.35万元，流动资产33.46万元，占资产总额8.15%；固定资产376.89万元，占资产总额91.85%.无形资产0.00万元，占资产总额0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额0.00%；本单位固定资产总量376.89万元，其中：土地.房屋.及构筑物0.00万元，占固定资产总额0.00%（房屋0.00万元。占固定资产总额0.00%；）通用设备350.35万元，占固定资产总额92.95%；（汽车246.64万元，占固定资产总额65.44%；专用设备0.64万元，占固定资产总额0.17%）；文物陈列品0.00万元，占固定资产总额0.00%；图书档案0.00万元，占固定资产总额0.00%；家具，用具，装具动植物25.92万元，占固定资产总额6.88%。本单位无形资产总量0.00万元，其中：专利权0.00万元，占无形资产总额0.00%；非专利技术0.00万元，占无形资产总额0.00%。商标权0.00万元，占无形资产总额0.00%；著作权0.00万元，占无形资产总额0.00%；土地使用权0.00万元，占无形资产总额0.00%；
4.项目支出安排情况说明
2018年项目支出预算2700000元，其中办公经费50000元，公务接待费150000元，会议费150000元，培训费200000元，因公出国（境）费用50000元，劳务费130000元，印刷费40000元，办公费300000元，差旅费100000元，维修费30000元，公务用车运行维护费100000元，其他商品服务支出1400000元
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益
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1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | |
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相关绩效指标 |
1.出台了《中共黔南州委关于进一步加强新形势下统一战线工作的实施意见》（黔党发〔2016〕4号），成立了以州委书记为组长的统战工作领导小组，推动了工作开展。2.在全省市州中率先建立了县（市）统战工作季度交流座谈会制度，搭建了交流工作、互通信息、借鉴经验的平台。3.出台了《关于推动构建新型政商关系的实施意见（试行）》，对党政机关工作人员特别是领导干部与非公企业人士交往要严格遵守“十个不准”，倡导非公有制企业及其负责人要守法诚信，不得为谋取非法利益从事“五种行为”，着力构建“亲”“清”政商关系。全年统一战线组织或参与到北京、杭州、广州等地开展以商招商、以商邀商活动30余次，引进资金250亿元。抓好县级“五好”工商联创建工作。在全省率先实现县级“五好”工商联创建全覆盖，全省“五好”工商联创建工作推进会在黔南召开。其中龙里、福泉、独山工商联被评为全国“五好”工商联，州工商联、独山县工商联荣获全国工商联（商会）工作特别奖。对1200名非公经济人士进行了采集和综合评价。4.认真开展统一战线“泛海助学行动”，全州1100名贫困大学新生每人获得5000元资助，共计550万元。开展“同心·百企帮百村”精准脱贫攻坚行动，组织全州136家非公企业（商会）帮扶130多个贫困村，落实帮扶项目37个，帮扶资金、物资折合人民币共9800万元。5.抓好党外干部培训培养。举办培训班3期，共250人次。抓好党外干部选拔使用。全州106个乡镇政府全部配有党外干部，每个县市范围内配有一名乡镇政府正职，实现了两个“百分之百”。6.抓好换届工作，完成州政协、州工商联、州侨联、州天主教爱国会等换届工作。7.抓好党外知识分子、新媒体代表人士工作，引导其政治观点，让他们传播社会正能量。7.抓了民主党派工作。开展协商会5次，发展民主党派成员258名。开展“百人服务团”活动15场次，服务群众20000人次。8.抓民族宗教工作扎实开展。落实2016年扶持人口较少民族率先小康项目246个，资金3亿元，重点打造民族特色村寨15个。抓好民族民贸民品政策落实。2016年新增优惠贷款55.52亿元，完成2016年既定目标30亿元的185%。做好宗教工作。完成56个宗教活动场所建设工作，确保宗教领域和谐稳定。9.邀请海外华文媒体考察采访团20余人到我州，共在海外华文媒体上发表宣传黔南文章20余篇，扩大了黔南影响。接待了香港九龙爱国社团考察团一行49人到我州平塘、独山、荔波等县考察等，不断扩大台港澳海外联谊。10.投入20多万元，在杉木湖公园修建以“同心”为主题的统战文化公园——“同心公园”，成为全省四个示范点之一。 | ||
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相关绩效目标说明： | |||
6.部分专有名词解释
1】公共财政预算拨款收入：指的是财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2】基本支出：指为保障机构正常运行.完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3】项目支出：指在基本支出以外完成特定行政任务和事业发展目标说发生的支出。
4】三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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