黔南州人民政府外事侨务和台港澳事务办公室(本级)2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
贯彻执行党中央、国务院外事侨务和台港澳工作的方针政策，组织、指导、管理、协调全州的外事侨务和台港澳工作；检查指导各县（市）、都匀经济开发区、州直各部门（单位）执行党中央、国务院外事侨务和台港澳工作的方针政策和州委、州政府外事、侨务和台港澳工作部署的贯彻落实；调查研究外事侨务和台港澳形势发展动向，提出对策建议；组织协调有关部门研究、草拟我州有关外事、侨务和台港澳工作的文件；负责全州外事侨务和台港澳工作的宣传、教育和新闻发布；处理全州外事侨务和台港澳工作重要活动和重要事件；归口管理外国友人、来黔台胞、华侨华人、港澳同胞的接待及捐赠工作；会同有关部门统筹协调和指导全州外侨台港澳经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及人员往来、考察、研讨等工作；根据中央有关规定，联络华侨华人、台港澳同胞上层重点人士，指导、管理并协调有关部门对华侨华人、台港澳同胞上层的联络工作；指导各民主党派、州工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动等方面的涉外侨台港澳工作；负责州委外事侨务和台港澳工作领导小组的日常工作；完成州委、州政府、省外事侨务办和台港澳部门交办的其他任务。
2、部门预算单位构成：我部门由黔南州人民政府外事侨务和台港澳事务办公室本级及下属黔南州外侨台港澳服务中心组成。黔南州人民政府外事侨务和台港澳事务办公室本级是财政全额拨款行政单位，黔南州外侨台港澳服务中心是财政全额拨款事业单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州人民政府外事侨务和台港澳事务办公室（本级） |
9 |
13 |
9 |
0 |
4 |
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黔南州外侨台港澳服务中心 |
14 |
11 |
0 |
11 |
0 |
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合计 |
23 |
24 |
9 |
11 |
4 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2018年初部门预算公开共含7张报表。
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年度我部门预算收入3,669,867元，支出3,669,867元，收支平衡；2017年度部门预算收入2,296,950.40元，支出2,296,950.40元，比上年增加1,372,916.6元，同比增长59.77%。其原因是:一是调入和招聘人员增加，所以增加人员经费及公用经费；二是因机构合并原因增加专项业务费。
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2018年部门收支总体情况说明表 | |||||||||
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公开单位：黔南州人民政府外事侨务和台港澳事务办公室 单位：万元 | |||||||||
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项目内容 |
收入 |
支出 |
变动原因 | ||||||
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2017 |
2018 |
增加 |
增加（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增加（%） | ||
|
合计 |
229.69 |
366.98 |
137.29 |
59.77 |
229.69 |
366.98 |
137.29 |
59.77 |
人员增加等原因 |
|
人员经费 |
183.21 |
265.63 |
82.42 |
44.98 |
183.21 |
265.63 |
82.42 |
44.98 |
人员增加 |
|
公用经费 |
21.48 |
41.35 |
19.87 |
92.50 |
21.48 |
41.35 |
19.87 |
92.50 |
人员增加 |
|
项目经费 |
25 |
60 |
35 |
140 |
25 |
60 |
35 |
140 |
机构合并增加业务经费 |
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其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（二）部门收入总体情况说明
2018年度部门预算收入为3,669,867元，2017年度部门预算收入为2,296,950.40元，比上年增加1,372,916.6元，同比增长59.77%，其原因是:一是调入和招聘人员增加，所以增加人员经费及公用经费；二是因机构合并原因增加专项业务费。
其中：公共预算财政预算收入3,669,867元，占总收入94.06%；非财政拨款收入231,728元（社会保险基金统筹收入），占总收入5.94%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出为3,669,867 元，2017年度部门预算支出为2,296,950.40元，比上年增加1,372,916.6元，同比增长59.77%，其原因是:一是调入和招聘人员增加，所以增加人员经费及公用经费；二是因机构合并原因增加专项业务费。
按功能分类：一般公共服务支出3,069,063元，占总支出83.63%；社会保障预就业支出251,474元，占总支出6.85%；医疗卫生与计划生育支出118,800元，占总支出3.24%；住房保障支出支出230,530元，占总支出6.28%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2,542,293元，占总支出69.27%；商品服务支出1,013,531元，占总支出27.62%；对个人和家庭补助支出114,043元，占总支出3.11%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1,352,151元，占总支出的36.84%；机关商品服务支出870,531元，占总支出的23.72%；对事业单位经营性补助支出1,333,142元，占总支出36.33%；对个人和家庭的补助支出114,043元，占总支出3.11%。
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州人民政府外事侨务和台港澳事务办公室 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
13 |
9 |
－4 |
－30.77 |
严格执行中央八项规定，控制经费支出 |
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因公出国（境）费用 |
5 |
3 |
－2 |
－40 |
严格执行中央八项规定，控制经费支出 |
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公务接待费 |
4 |
4 |
0 |
0 |
与上年持平 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
公车改革不予采购 |
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公务用车运行维护费 |
4 |
2 |
－2 |
－50 |
公车改革，减少公车运行，压缩公车运行经费 |
注：我部门公务用车保有量共1辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州人民政府外事侨务和台港澳事务办公室 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
无此经费安排 |
|
0 |
0 |
无此经费安排 |
说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年我部门公用经费共计214,844元。
按部门经济分类科目：公务用车运行维护费40,000.00元，占总支出1.09%；会议费20,000.00元，占总支出0.54%；办公费20,000.00元，占总支出0.54%；差旅费30,000.00元，占总支出0.82%；公务接待费30,000.00元，占总支出0.82%；培训费30,000.00元，占总支出0.82%；其他商品和服务支出50,000.00元，占总支出1.36%；工会经费支出28,164.00元，占总支出0.77%；福利费支出15,367.00元，占总支出0.42%；其他交通费用支出150,000.00元，占总支出4.09%。
按政府经济分类科目：公务用车运行维护费30,000.00元，占总支出0.82%；会议费10,000.00元，占总支出0.27%；办公经费163,531.00元，占总支出4.46%；公务接待费20,000.00元，占总支出0.54%；商品和服务支出143,000.00元，占总支出3.90%；培训费30,000.00元，占总支出0.82%；其他商品和服务支出37,000.00元，占总支出1.01%。
2.政府采购情况
需采购办公桌椅、电脑两套。
3.国有资产占有使用情况
2018年本部门单位国有资产共542,304元。其中其他固定资产347,137元，车辆195,167元。2017年新增其他固定资产71,287元。
4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）
2018年一般公共预算支出中的安排了60万专项资金，用于我办保工作正常运转。该经费主要用于我办的外事、台、港澳公务、来访人员考察等接待，促进交流，对外宣传，业务技能培训等方面。
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
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备注 |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。 3.拓宽领域，增强黔南与台湾交流交往。 4.继续打造基地，增进两地青少年交流。 5.加强完善因公出国管理与服务工作。 6.加强对外宣传，提高黔南知名度。 |
按计划完成好工作。 |
6.部分专有名词解释
公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料，及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
黔南州人民政府外事侨务和台港澳事务办公室2018年部门预算批复表.xlsx
黔南州人民政府外事侨务和台港澳事务办公室
二〇一八年三月五日
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