一、部门情况

1．主要职能：贯彻执行党中央、国务院外事侨务和台港澳工作的方针政策，组织、指导、管理、协调全州的外事侨务和台港澳工作；检查指导各县（市）、都匀经济开发区、州直各部门（单位）执行党中央、国务院外事侨务和台港澳工作的方针政策和州委、州政府外事、侨务和台港澳工作部署的贯彻落实；调查研究外事侨务和台港澳形势发展动向，提出对策建议；组织协调有关部门研究、草拟我州有关外事、侨务和台港澳工作的文件；负责全州外事侨务和台港澳工作的宣传、教育和新闻发布；处理全州外事侨务和台港澳工作重要活动和重要事件；归口管理外国友人、来黔台胞、华侨华人、港澳同胞的接待及捐赠工作；会同有关部门统筹协调和指导全州外侨台港澳经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及人员往来、考察、研讨等工作；根据中央有关规定，联络华侨华人、台港澳同胞上层重点人士，指导、管理并协调有关部门对华侨华人、台港澳同胞上层的联络工作；指导各民主党派、州工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动等方面的涉外侨台港澳工作；负责州委外事侨务和台港澳工作领导小组的日常工作；完成州委、州政府、省外事侨务办和台港澳部门交办的其他任务。

2．机构情况。我办属于正县级行政机关。内设三个科室，分别是综合业务科、台港澳科、外事侨务科；下属正科级事业单位一个（黔南州外侨台港澳服务中心）。

3．人员情况。中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室（黔南州人民政府外事侨务和台港澳事务办公室）机关行政编制7名。其中：主任1名，副主任2名；正副科长3名。机关工勤人员编制2名。黔南州外侨台港澳服务中心事业编制6名。其中：主任1名，副主任1名；管理九级岗2名，专业技术岗2名。由财政全额预算管理。我办2016年共新进3名同志。一是通过遴选，聘用了九级管理岗同志两名；二是调入一名科员。

二、文字说明

（一）2016年度部门预算执行情况

 本年收入273.90万元，同比增长14.53%，其中：财政拨款收入271.99元，同比增长14.13%。本年支出255.04万元，同比增长7.56%。按支出性质分类，基本支出253.32万元，同比增长57.58%；项目支出1.71万元，同比下降97.76%。按经济分类，其中：工资福利支出106.18万元，同比增长34.29%；商品和服务支出81.40万元，同比增长23.7%；对个人和家庭的补助64.14万元，同比下降14.43%。基本建设支出及其他资本性支出2.82万元，同比下降83.31%。增长原因一是因为现单位是由州外事办、侨办、台办合并而成，所以增加业务经费。二是因为人员增加。项目支出下降原因为将保运转经费列为基本支出，不作项目支出。基本建设支出及其他资本性支出下降原因为购买办公设备减少。

（二）收入情况

我办收入有一是财政拨款收入；二是上级部门交流经费补助。

（三）“一般公共预算财政拨款支出决算表”说明

“一般公共预算财政拨款”是指财政拨款；“一般公共服务支出”是指人员工资、基本支出，定额公用经费等；“社会保障和就业支出”是指养老保险、职业年金等；“医疗卫生与计划生育支出”是指医疗保险等；“住房保障支出”是指住房公积金。

（四）机关运行经费支出情况（万元）

（五）三公”财政拨款支出情况

1、支出：“三公经费”18.97万元。其中，因公出国（境）费支出9.14万元；公务用车购置及运行费支出5.47万元；公务接待费支出4.36万元。

2、我办公务用车保有量共有1辆。2016年国内公务接待32批次，其中外事接待20批次。2016年国内公务接待260人次，其中外事接待200人次。

（六）政府采购支出情况

2016年共采购电脑等设备1.31万元，用单位行政经费支出。

（七）资产负债情况分析

年末资产总计85.93万元，同比增长66.58%。其中：固定资产47.10万元，同比增长2.66%，占资产总量的54.81%。负债19.61万元，同比增长544.94%。其中：应付类往来款19.61万元，同比增长544.94%。

（八）政府性基金预算收支决算情况

说明：2016年我单位没有政府性基金收入和安排的支出。

（九）部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料，及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。 

中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室2016年度部门决算公开表.xls