黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

 

一、黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室概况

（一）主要职能

贯彻执行党中央、国务院外事侨务和台港澳工作的方针政策，组织、指导、管理、协调全州的外事侨务和台港澳工作；检查指导各县（市）、都匀经济开发区、州直各部门（单位）执行党中央、国务院外事侨务和台港澳工作的方针政策和州委、州政府外事、侨务和台港澳工作部署的贯彻落实；调查研究外事侨务和台港澳形势发展动向，提出对策建议；组织协调有关部门研究、草拟我州有关外事、侨务和台港澳工作的文件；负责全州外事侨务和台港澳工作的宣传、教育和新闻发布；处理全州外事侨务和台港澳工作重要活动和重要事件；归口管理外国友人、来黔台胞、华侨华人、港澳同胞的接待及捐赠工作；会同有关部门统筹协调和指导全州外侨台港澳经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及人员往来、考察、研讨等工作；根据中央有关规定，联络华侨华人、台港澳同胞上层重点人士，指导、管理并协调有关部门对华侨华人、台港澳同胞上层的联络工作；指导各民主党派、州工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动等方面的涉外侨台港澳工作；负责州委外事侨务和台港澳工作领导小组的日常工作；完成州委、州政府、省外事侨务办和台港澳部门交办的其他任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设3个科室，下属1个单位。从预算单位构成看，黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室部门决算包括：本级决算。

二、黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室2017年度部门决算情况说明
　　（一）黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
　　黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室2017年度收支决算总计381.33万元，与2016年相比，增加107.43万元，增长39.22%。变动的主要原因是：一是新进、调动人员增加；二是因工作需要，因公出国（境）费用增加；三是因工作需要，培训费增加；四是因来访考察等人员增加，公务接待费增加；五是开展国台办重点交流项目等。

（二）黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计362.46万元，其中：财政拨款收入362.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计361.47万元，其中：基本支出350.97万元，占97.1%；项目支出10.5万元，占2.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室2017年度财政拨款收入决算总计381.13万元。与2016年相比，增加107.43万元，增长39.25%。变动的主要原因是：一是新进、调动人员增加；二是因工作需要，因公出国（境）费用增加；三是因工作需要，培训费增加；四是因来访考察等人员增加，公务接待费增加；五是开展国台办重点交流项目等。

（五）黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出361.47万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.43万元，增长41.73%。变动的主要原因是：一是新进、调动人员增加；二是因工作需要，因公出国（境）费用增加；三是因工作需要，培训费增加；四是因来访考察等人员增加，公务接待费增加；五是开展国台办重点交流项目等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出科目（类）支出315.41万元，占87.25%；208社会保障和就业支出科目（类）支出18.69万元，占5.17%；210医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出10.19万元，占2.82%；221住房保障支出科目（类）支出17.19万元，占4.76%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为229.70万元，支出决算为361.47万元，完成当年预算的157.36%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：一是新进、调动人员增加；二是因工作需要，因公出国（境）费用增加；三是因工作需要，培训费增加；四是因来访考察等人员增加，公务接待费增加；五是开展国台办重点交流项目等。其中：

（1）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。当年预算为123.59万元，支出决算为139.85万元，完成当年预算的113.16%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

（2）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）。当年预算为0万元，支出决算为10.50万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：省侨办补助专项经费。

（3）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）。当年预算为43.90万元，支出决算为108.21万元，完成当年预算的246.49%。决算数大于预算数的主要原因是：一是开展国台办重点交流项目；二是因工作需要，因公出国（境）费用增加；三是因工作需要，培训费增加；四是因来访考察等人员增加，公务接待费增加等。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.32万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：发放驻村人员补助。

（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为55.53万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调标、目标考核奖励金等。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为16.21万元，支出决算为17.67万元，完成当年预算的109.01%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.15万元，支出决算为0.16万元，完成当年预算的106.67%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员增加。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.41万元，支出决算为0.43万元，完成当年预算的104.88%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员增加。

（9）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为0.41万元，支出决算为0.43万元，完成当年预算的104.88%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员增加。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为4.86万元，支出决算为5.68万元，完成当年预算的116.87%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员增加。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为4.34万元，支出决算为4.51万元，完成当年预算的103.92%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员增加。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为15.67万元，支出决算为17.19万元，完成当年预算的109.70%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员增加。

（六）黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出350.97万元，其中：人员经费233.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费117.37万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算28.25万元，，比上年增加7.25万元，增长34.54%，增加原因是：一是根据工作需要，因公出国（境）费用增加；二是来访考察人员增加，公务接待费用增加。其中，因公出国（境）费支出17.83万元，占63.12%，比上年增加7.83万元，增长78.35%，增加原因是：根据工作需要，因公出国（境）费用增加；公务用车购置及运行维护费支出4.13万元，占14.61%，比上年减少1.87万元，降低31.22%，减少原因是：根据公车相关规定，减少公务用车，压缩公务用车支出；公务接待费支出6.29万元，占22.27%，比上年增加1.29万元，增长25.85%，增加原因是：来访考察人员增加，公务接待费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出17.83万元。黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计5人次。开支内容包括：根据工作需要，相关人员赴泰国、挪威、台湾等地开展工作。

（2）公务用车购置及运行维护费4.13万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.13万元。主要用于：公务车的保险、维修维护、过路费、油费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费6.29万元。具体是：泰王国驻华候任大使披立亚·金朋阁下一行13人；泰国公主诗琳通一行44人；澳大利亚驻成都总领事林明皓一行2人；前战略规划助理总干事、国际创意与可持续发展中心首席顾问Hans D Orville（汉斯先生）一行11人；缅甸联邦共和国驻昆明领事馆总领事一行2人；拉美国家网络建设与传播研修班三十余名学员及在中央网信办和省委宣传部、省委网信办领导一行37人；泰国嘉宾Sorut Sukthaworn（刘德强）一行10人；越南嘉宾Tran Thanh Quan（陈清汉）一行13人；德国巴登符腾堡州德中友协主席多尔德一行2人，德国艾尔福特市市长一行3人等来黔南访问考察的国外嘉宾、华侨、台湾、香港同胞的接待工作中就餐、住宿等相关费用。

国内公务接待支出6.29万元，主要是：泰王国驻华候任大使披立亚·金朋阁下一行13人；泰国公主诗琳通一行44人；澳大利亚驻成都总领事林明皓一行2人；前战略规划助理总干事、国际创意与可持续发展中心首席顾问Hans D Orville（汉斯先生）一行11人；缅甸联邦共和国驻昆明领事馆总领事一行2人；拉美国家网络建设与传播研修班三十余名学员及在中央网信办和省委宣传部、省委网信办领导一行37人；泰国嘉宾Sorut Sukthaworn（刘德强）一行10人；越南嘉宾Tran Thanh Quan（陈清汉）一行13人；德国巴登符腾堡州德中友协主席多尔德一行2人，德国艾尔福特市市长一行3人等来黔南访问考察的国外嘉宾、华侨、台湾、香港同胞的接待工作中就餐、住宿等相关费用。

黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室2016年国内公务接待45批次，350人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室机关运行经费支出117.37万元，比2016年增加34.37万元，增长41.41%，变动的主要原因是：一是新进、调动人员增加；二是因工作需要，因公出国（境）费用增加；三是因工作需要，培训费增加；四是因来访考察等人员增加，公务接待费增加；五是开展国台办重点交流项目等。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额7.13万元，其中：政府采购货物支出7.13万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况。项目绩效目标包括

一是严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。二是做好重要外宾团组的接待。三是拓宽领域，增强黔南与台湾交流交往。四是继续打造基地，增进两地青少年交流。五是加强完善因公出国管理与服务工作。六是加强对外宣传，提高黔南知名度。

（2）绩效评价工作取得的成效。一是发挥外事工作职能，服务党和国家中心工作。二是认真做好重要外宾团组来访接待、报批及翻译工作。三是友城工作取得新进展，与国外架起友好交流桥梁。四是提升了外事工作水平。五是凝侨心，维侨益，积极服务我州经济。六是着力抓宣传，提高了黔南在台知名度。七是着力抓交流，促进黔南与台湾交往频繁。

    四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

（十九）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于港澳台侨事务方面的支出。

（二十）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（二十一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

 

表1 收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：贵州省黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室					金额单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	362.46	一、一般公共服务支出	29	315.41
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	18.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	10.19
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	17.19
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	362.46	本年支出合计	52	361.47
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	18.87	年末结转和结余	54	19.87
	27			55
合计	28	381.33	合计	56	381.33
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表2 收入决算表
									公开02表
编制单位：贵州省黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				362.46	362.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	312.67	312.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	255.82	255.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	145.18	145.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506			华侨事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台侨事务支出	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表3 支出决算表
								公开03表
编制单位：贵州省黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				361.47	350.97	10.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	315.41	304.91	10.50	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	258.56	248.06	10.50	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506			华侨事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台侨事务支出	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表4 财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
编制单位：贵州省黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室						金额单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	362.46	一、一般公共服务支出	30	315.41	315.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.68	18.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.19	10.19	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	17.19	17.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	362.46	本年支出合计	53	361.47	361.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	18.67	年末结转和结余	54	19.66	19.66	0.00
一般公共预算财政拨款	26	18.67		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
合计	29	381.13	合计	58	381.13	381.13	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
编制单位：贵州省黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3
合计				361.47	350.97	10.50
201			一般公共服务支出	315.41	304.91	10.50
20125			港澳台侨事务	258.56	248.06	10.50
2012501			行政运行	139.85	139.85	0.00
2012506			华侨事务	10.50	0.00	10.50
2012599			其他港澳台侨事务支出	108.21	108.21	0.00
20132			组织事务	1.32	1.32	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.32	1.32	0.00
20199			其他一般公共服务支出	55.53	55.53	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	55.53	55.53	0.00
208			社会保障和就业支出	18.69	18.69	0.00
20805			行政事业单位离退休	17.67	17.67	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	17.67	17.67	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	1.02	1.02	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	0.16	0.16	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.43	0.43	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.43	0.43	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.19	10.19	0.00
21011			行政事业单位医疗★	10.19	10.19	0.00
2101101			行政单位医疗★	5.68	5.68	0.00
2101103			公务员医疗补助★	4.51	4.51	0.00
221			住房保障支出	17.19	17.19	0.00
22102			住房改革支出	17.19	17.19	0.00
2210201			住房公积金	17.19	17.19	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：贵州省黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	151.92	302	商品和服务支出	113.90	310	其他资本性支出	3.47
30101	基本工资	54.21	30201	办公费	8.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.48	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	3.47
30103	奖金	26.07	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	11.49	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.67	30207	邮电费	3.13	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.68	30211	差旅费	8.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	17.83	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	7.07	30213	维修(护)费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.73	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.66	30216	培训费	5.17	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.29	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	54.61	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.13	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	17.19	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.56	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.02	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.13	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.78	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.80
人员经费合计		233.60	公用经费合计					117.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
				公开07表
编制单位：贵州省黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室				金额单位：万元
项目内容	2016年决算数	2017年决算数	2017年比2016年变动额	2017年比2016年增长%	增减变动原因
一、“三公”经费支出	18.84	28.25	9.41	49.98	因工作需要，出国境人数增加；因公务用车改革，减少公务用车使用率，压缩公车运行费；来访考察人员增加。
1.因公出国（境）费	9.01	17.83	8.82	97.85	因工作需要，出国境人数增加
2.公务用车购置及运行维护费	5.47	4.13	-1.34	-24.52	因公务用车改革，减少公务用车使用率，压缩公车运行费
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	无此项经费安排
（2）公务用车运行维护费	5.47	4.13	-1.34	-24.52	因公务用车改革，减少公务用车使用率，压缩公车运行费
3.公务接待费	4.36	6.29	1.93	44.40	来访考察人员增加
（1）国内接待费	4.36	6.29	1.93	44.40	来访考察人员增加
其中：外事接待费	3.30	4.50	1.20	36.36	来访考察人员增加
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	无此项经费安排
二、相关统计数	0	0	0	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	2	1	-1	-50.00	因工作需要，出国境人数增加
2.因公出国（境）人次数（人）	2	5	3	150.00	因工作需要，出国境人数增加
3.公务用车购置数（辆）	0	0	0	0.00	无此项经费安排
4.公务用车保有量（辆）	1	1	0	0.00	与上年一致
5.国内公务接待批次（个）	32	45	13	40.63	来访考察人员增加
其中：外事接待批次（个）	20	30	10	50.00	来访考察人员增加
6.国内公务接待人次（人）	260	350	90	34.62	来访考察人员增加
其中：外事接待人次（人）	200	250	50	25.00	来访考察人员增加
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	0	0	0.00	无此项经费安排
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	0	0	0.00	无此项经费安排

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
编制单位：贵州省黔南州中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室							金额单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。