黔南布依族苗族自治州州委统战部
2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
（一）部门主要职能：
1、调查研究全州统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中共中央、省委、州委关于统一战线的方针、政策；向州委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；
2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；支持、帮助各民主党派强自身建设。
3、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
4、负责开展海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。
5、负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。
6、负责联系州工商联，联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映全州非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。
7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子的代表人物。
8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。
9、负责指导县市党委统战工作和统战部门负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；代管黄埔同学会、欧美同学会、和平统一促进会等有关党群机关的工作。
10、完成州委交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成： 我单位为财政全额拨款单位，无非财政拨款收入。
（三）部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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中共黔南州委 统战部 |
14 |
26 |
12 |
0 |
14 |
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合计 |
14 |
26 |
12 |
0 |
14 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2017年初部门预算公开共含7张报表。具体如下：
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年我部门预算收入798万元，2016年预算收入844万元；今年比上年度减少46万元。减少原因是上年度有换届工作经费。
（二）部门收入总体情况说明
2017年我部门收入7982324.6元，其中：公共预算财政预算收入7235627元，占总收入90.64%；社会保险基金统筹收入0元，占总收入0%。
（三）部门支出总体情况说明
2017年我部门预算支出7982324元。按功能分类：一般公共服务支出7010411元，占总支出87.82%；社会保障与就业支出380040.6元，占总支出47.6%；医疗卫生与计划生育支出242175元，占总支出3.03%；住房保障支出349698元，占总支出4.38%。
按经济科目分类：工资福利支出2865061元，占总支出35.89%；商品服务支出3204820元，占总支出40.15%；对个人和家庭补助支出1912443.6元，占总支出23.96%。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2017年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：xxx 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
19 |
17 |
-2 |
10.52% |
增加致公党、留联会等 |
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因公出国（境）费用 |
3 |
3 |
0 |
0 |
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公务接 待费 |
6 |
10 |
4 |
66.67% |
增加致公党、留联会等 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务用车运行维护费 |
10 |
4 |
-6 |
-60% |
严格执行公车管理 |
注：我单位公务用车保有量共2辆(其中1辆为老干用车）。
（五）政府性基金预算支出情况
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2017年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：xxx 单位：万元 | ||
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2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）
2017年我部公用经费共计504820元，其中：定额公用经费417000元，占公用经费支出82.6%（办公费50000元，占公用经费支出9.9%；公务用车运行费40000元，占公用经费支出7.92%；培训费50000元，占公用经费支出9.9%；会议费30000元，占公用经费支出5.94%；差旅费100000元，占公用经费支出19.8%；邮电费17000元，占公用经费支出3.37%；因公出国（境）费30000元，占公用经费支出5.94%；公务接待费100000元，占公用经费支出19.8%）；工会费34791元，占公用经费支出6.89%；福利费26429元，占公用经费支出5.23%；取暖费60元，占公用经费支出0.011%；特需费500元，占公用经费支出0.099%；其他商品服务出支26040元，占公用经费支出5.16%。
2政府采购情况
2017年我单位无采购。
3.国有资产占有使用情况
2017年，国有资产3691304.8元，比上年增加184780元。其中通用设备3435340元、占96.06%，比上年增加184780元；家具用具装具251365.8元、占6.8 %；专用设备4599元、占0.12%。
4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）
2017年项目支出预算2700000元，其中民主党派项目支出1500000元，州委统战部1200000元（其中干部培训经费200000元，海联会、知联会经费100000元，其他业务经费900000元）。
2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
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备注 | ||
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一、 |
2017年预算绩效目标 | ||||
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预算绩效目标 |
部门预算单位构成：州委统战部办公室、经济科、干部科、民族宗教科；民革州委会、民盟州工委、民建州委会、民进州委会、农工党州工委、九三学社州委会。单位在职员工29人，退休13人，离休1人。主要职责：1、调查研究全州统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中共中央、省委、州委关于统一战线的方针、政策；向州委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；支持、帮助各民主党派强自身建设。3、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。4、负责开展海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。5、负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。6、负责联系州工商联，联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映全州非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子的代表人物。8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。9、负责指导县市党委统战工作和统战部门负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；代管黄埔同学会、欧美同学会、和平统一促进会等有关党群机关的工作。10、完成州委交办的其他任务。 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | ||
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相关绩效指标 |
1.出台了《中共黔南州委关于进一步加强新形势下统一战线工作的实施意见》（黔党发〔2016〕4号），成立了以州委书记为组长的统战工作领导小组，推动了工作开展。2.在全省市州中率先建立了县（市）统战工作季度交流座谈会制度，搭建了交流工作、互通信息、借鉴经验的平台。3.出台了《关于推动构建新型政商关系的实施意见（试行）》，对党政机关工作人员特别是领导干部与非公企业人士交往要严格遵守“十个不准”，倡导非公有制企业及其负责人要守法诚信，不得为谋取非法利益从事“五种行为”，着力构建“亲”“清”政商关系。全年统一战线组织或参与到北京、杭州、广州等地开展以商招商、以商邀商活动30余次，引进资金250亿元。抓好县级“五好”工商联创建工作。在全省率先实现县级“五好”工商联创建全覆盖，全省“五好”工商联创建工作推进会在黔南召开。其中龙里、福泉、独山工商联被评为全国“五好”工商联，州工商联、独山县工商联荣获全国工商联（商会）工作特别奖。对1200名非公经济人士进行了采集和综合评价。4.认真开展统一战线“泛海助学行动”，全州1100名贫困大学新生每人获得5000元资助，共计550万元。开展“同心·百企帮百村”精准脱贫攻坚行动，组织全州136家非公企业（商会）帮扶130多个贫困村，落实帮扶项目37个，帮扶资金、物资折合人民币共9800万元。5.抓好党外干部培训培养。举办培训班3期，共250人次。抓好党外干部选拔使用。全州106个乡镇政府全部配有党外干部，每个县市范围内配有一名乡镇政府正职，实现了两个“百分之百”。6.抓好换届工作，完成州政协、州工商联、州侨联、州天主教爱国会等换届工作。7.抓好党外知识分子、新媒体代表人士工作，引导其政治观点，让他们传播社会正能量。7.抓了民主党派工作。开展协商会5次，发展民主党派成员258名。开展“百人服务团”活动15场次，服务群众20000人次。8.抓民族宗教工作扎实开展。落实2016年扶持人口较少民族率先小康项目246个，资金3亿元，重点打造民族特色村寨15个。抓好民族民贸民品政策落实。2016年新增优惠贷款55.52亿元，完成2016年既定目标30亿元的185%。做好宗教工作。完成56个宗教活动场所建设工作，确保宗教领域和谐稳定。9.邀请海外华文媒体考察采访团20余人到我州，共在海外华文媒体上发表宣传黔南文章20余篇，扩大了黔南影响。接待了香港九龙爱国社团考察团一行49人到我州平塘、独山、荔波等县考察等，不断扩大台港澳海外联谊。10.投入20多万元，在杉木湖公园修建以“同心”为主题的统战文化公园——“同心公园”，成为全省四个示范点之一。
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相关绩效目标说明： | |||||
6.部分专有名词解释
1.公共财政预算拨款收入：指的是财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运行.完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出以外完成特定行政任务和事业发展目标说发生的支出。
4.三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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