贵州省黔南州委统战部2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

 

一、贵州省黔南州委统战部概况

（一）主要职能

1. 一是在州委领导下负责统一战线理论、方针、政策和历史的综合性研究，组织协调统战部门的调研活动；二是负责党外代表人士相关工作，协助管理县（市）委统战部部长。三是负责联系我州各民主党派及民主党派中有代表性的人士和工作骨干，协助民主党派加强自身建设。四是负责联系我州党外知识分子代表人物，调查了解党外知识分子的情况，反映动态；联系州党外知识分子联谊会。五是负责联系我州非公有制经济领域统战工作的有关方针政策的调研并提出政策性建议；联系工商联工作，反映意见和建议；联系非公有制经济代表人士，引导非公有制经济人士开展光彩事业。六是负责协调检查有关民族和宗教重大方针政策的贯彻落实和对民族、宗教工作进行调研并提出意见和建议。七是完成上级领导交办的其它任务,围绕全州工作大局和党委政府的中心工作，落实发挥各民主党派作用的各项措施，调动一切积极因素，团结一切可以团结的力量，同心同德，为全州的经济社会发展和稳定服务，为祖国统一大业服务。

 （二）机构设置及部门决算单位构成

中共黔南州委统战部现共设办公室、干部科、经济科、民族宗教科五个内设科室。行政单位1个，执行行政单位会计制度的单位1个，一级预算单位1户，黔南州党外服务中心.

  人员情况：州编委核定编制人数34人，年末实有在编人数30人，与上年同期人数增加1人，离休人数1人，与上年同期人数一致，退休人数14人，与上年同期一致。

二. 贵州省黔南州委统战部2017年度部门决算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

三. 贵州省黔南州委统战部2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州委统战部2017年度收入支出决算总体情况说明
 贵州省黔南州委统战部2017年度收支决算总计955.45万元，与2016年相比，增加110.61万元，增长13.09%。变动的主要原因是：2017年补2016年度目标考核奖，离退休人员死亡抚恤金，在职人员工资调整，新进1人其相应的人员经费及公用经费收入增加。
（二）贵州省黔南州委统战部2017年度收入决算情况说明

本年收入合计948.96万元，其中：财政拨款收入948.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州委统战部2017年度支出决算情况说明

本年支出合计927.01万元，其中：基本支出657.01万元，占70.87%；项目支出270万元，占29.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州委统战部2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州委统战部2017年度财政拨款收入决算总计955.45万元。与2016年相比，增加110.61万元，增长13.09%。变动的主要原因是：2017年补2016年度目标考核奖，离退休人员死亡抚恤金，在职人员工资调整，新进1人其相应的人员经费及公用经费收入增加。

（五）贵州省黔南州委统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州委统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出927.01万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加415.44万元，增长81.21%。变动的主要原因是：2017年补2016年度目标考核奖，离退休人员死亡抚恤金，在职人员工资调整，新进1人等，其相应的一般公共预算财政拨款支出增加。

 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州委统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出总计927.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务科目（类）支出812.30万元，占87.63 %；社会保障和就业支出科目（类）支出52.06万元，占5.62%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出25.12万元，占2.71%；住房保障支出科目（类）支出37.53万元，占4.04%；。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州委统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为715.58万元，支出决算为927.01万元，完成当年预算的129.55%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年补2016年度目标考核奖，离退休人员死亡抚恤金，在职人员工资调整，新进1人等，其相应的一般公共预算财政拨款支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出

统战事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为312.07万元，支出决算为352.70万元，完成当年预算的113.02%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年追加离退休人员死亡抚恤金，在职人员工资调整，新进1人等费用。

 

统战事务科目（款）其他统战事务支出科目（项）。当年预算为314.30万元，支出决算为313.78万元，完成当年预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是：三公经费降低。

组织事务科目（款）其他组织事务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为2.64万元，完成当年预算的264%。决算数大于预算数的主要原因是：追加解放初期参加工作人员生活补贴。

其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为143.18万元，完成当年预算的14318%。决算数大于预算数的主要原因是：追加2016年目考核奖及2017年目标基础奖。

1. 社会保障和就业支出科目（类）

行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为36.19万元，支出决算为38.30万元，完成当年预算的105.83%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年新进1人，其人员经费增加。

财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.9万元，支出决算为0.78万元，完成当年预算的86.66%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年调离单位人员2人。

财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.9万元，支出决算为0.98万元，完成当年预算的108.88%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年新进1人。

财政对其他社会保险基金的补助科目（款） 其他社会保障和就业支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为12万元，完成当年预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年追加各民主党派慰问费。

1. 医疗卫生与计划生育支出科目（类）

行政事业单位医疗科目（款） 行政单位医疗科目（项）。当年预算为11.35万元，支出决算为11.23万元，完成当年预算的98.94%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年调离单位人员2人。

行政事业单位医疗科目（款）  公务员医疗补助科目（项）。当年预算为12.86万元，支出决算为13.89万元，完成当年预算的108.01%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年新进1人。

1. 住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）  住房公积金科目（项）。当年预算为34.97万元，支出决算为37.53万元，完成当年预算的107.32%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年新进1人。

（六）贵州省黔南州委统战部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州委统战部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出657.01万元，其中：人员经费591.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费65.36万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州委统战部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算33.17万元，，比上年减少15.84万元，降低32.32%，减少原因是：严格执行八项规定,减少公务接待开支。其中，因公出国（境）费支出1.18万元，占3.57%，比上年减少3.86万元，降低76.55%，减少原因是：2017年派出国学习1人；公务用车购置及运行维护费支出24.82万元，占74.81%，比上年增加1.28万元，增长5.45%，增加原因是：车辆大多年限过长，维修等开支大；公务接待费支出7.17万元，占21.62%，比上年减少13.26万元，降低64.89%，减少原因是：认真执行公务接待相关规定,缩减接待及培同人员。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出1.18万元。贵州省黔南州委统战部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：出国出境办理相关手续费用、机票、异地就餐及住宿等。

（2）公务用车购置及运行维护费24.82万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：车辆维护维修、保险、过桥过路费、燃油费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

（3）公务接待费7.17万元。具体是：接待各县市相关人员就餐。

国内公务接待支出7.17万元，主要是：接待各县市相关人员就餐。贵州省黔南州委统战部2016年国内公务接待175批次，720人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

黔南州委统战部无政府性基金预算财政拨款

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年黔南州委统战部机关运行经费支出65.36万元，比2016年减少109.27万元，减少62.57%，变动的主要原因是：本部门所用经费为机关运行经费，其余六家党派所支经费为项目经费。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额7.76万元，其中：政府采购货物支出7.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆12辆，其中，一般公务用车12辆（实用车辆2辆，还有10辆未和国资科办理移交手续）.一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。