2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）调查研究全州统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中共中央、省委、州委关于统一战线的方针、政策；向州委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；
   （2）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；支持、帮助各民主党派强自身建设。
   （3）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
   （4）负责开展海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。
   （5）负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。
   （6）负责联系州工商联，联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映全州非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。
   （7）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子的代表人物。
   （8）负责开展海内外统一战线的宣传工作。
   （9）负责指导县市党委统战工作和统战部门负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；代管黄埔同学会、欧美同学会、和平统一促进会等有关党群机关的工作。

（10）完成州委交办的其他任务。

2.部门预算单位构成：

我部门预算单位由民建，民进，农工，民盟，九三，民革，州委统战部七家单位构成。为财政全额拨款单位，无非财政拨款收入。

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入6,669,298元，支出6,669,298元，收支平衡；2018年度部门预算收入8,269,857元，支出8,269,857元，比上年减少1,600,559 元，同比减少19.35%。其原因是:一是压缩专项业务经费；二是人员增加和变动；三是减少民建、民进、农工、民盟、九三、民革六家党派专项业务经费。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为6,669,298元，2018年度部门预算收入为8,269,857元，比上年减少1,600,559 元，同比减少19.35%。其原因是:一是压缩专项业务经费；二是人员增加和变动；三是减少民建、民进、农工、民盟、九三、民革六家党派专项业务经费。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为6,669,298元，2018年度部门预算支出为8,269,857元，比上年或减少1,600,559元，同比减少19.35%。其原因是:一是压缩专项业务经费；二是人员增加和变动；三是减少民建、民进、农工、民盟、九三、民革六家党派专项业务经费。

按功能分类：一般公共服务支出5,572,773元，占总支出83.56%；社会保障预就业支出424,732元，占总支出6.37%；医疗卫生与计划生育支出289,040元，占总支出4.33%；住房保障支出支出382,754 元，占总支出5.74%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出4,336,825元，占总支出65.03%；商品和服务支出1,765,556元，占总支出26.47%；对个人和家庭补助支出566,917元，占总支出8.50%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出4,215,157元，占总支出的63.20%；机关商品和服务支出1,763,603元，占总支出的26.44%；对事业单位经常性补助123,622元，占总支出的1.86%；对个人和家庭的补助566,917 元，占总支出的8.50%

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入6,669,298元，支出6,669,298元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入8,269,857元，支出8,269,857元，

比上年减少1,600,559 元，同比减少19.35%。其原因是:一是压缩专项业务经费；二是人员增加和变动；三是减少民建、民进、农工、民盟、九三、民革六家党派专项业务经费。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出6,669,298元，其中：2013401行政运行4,612,773元；2013499其他统战事务支出960,000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出404,127元；2082701财政对失业保险基金的补助398元；2082702财政对工伤保险基金的补助10,103元；2082703财政对生育保险基金的补助10,103元；2101101行政单位医疗117,826元；2101102事业单位医疗3,413元；2101103公务员医疗补助162,801元；2101199其他行政事业单位医疗支出5,000元；2210201住房公积金382,754元。2018年度我部门预算一般公共预算支出8,269,857元，比上年减少1,600,559 元，同比减少19.35%。其原因是:一是压缩专项业务经费；二是人员增加和变动；三是减少民建、民进、农工、民盟、九三、民革六家党派专项业务经费。其中：2013401行政运行4,070,670元，比上年增加542103元，同比增长13.32%；2013499其他统战事务支出3,130,000元，比上年减少2,170,000元，同比减少69.33%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出395,579元，比上年增加8548元，同比增长2.16%；2082701财政对失业保险基金的补助0元，比上年增加398元，同比增长100%；2082702财政对工伤保险基金的补助9,890元，比上年增加213元，同比增长2.15%；2082703财政对生育保险基金的补助9,890元，比上年增加213元，同比增长2.15%；2101101行政单位医疗123,675元，比上年减少5,849元，同比减少4.73%；2101102事业单位医疗0元，比上年增加3,413元，同比增长100%；2101103公务员医疗补助156,438元，比上年增加6,363元，同比增长4.07%；2101199其他行政事业单位医疗支出5,000元，比上年增加0元，同比增长100%；2210201住房公积金373,715元。比上年增加9,039元，同比增长2.442%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出6,669,298元，其中：人员经费支出4,903,742元，公用经费支出1,765,556元。2018年度部门预算基本支出8,269,857元，比上年或减少1,600,559元，同比减少19.35%。其原因是:一是压缩专项业务经费；二是人员增加和变动；三是减少民建、民进、农工、民盟、九三、民革六家党派专项业务经费。其中：人员经费支出5,052,022元，比上年减少148,280元，同比减少2.94%；公用经费支出3,217,835元，比上年减少1,452,279元，同比减少45.13%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：：中共黔南州委统战部                                          单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共2辆（其中1辆为老干用车）。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2019年我部门公用经费共计443,000元，其中：办公费130,000元，占公用经费支出29.35%；差旅费30,000 元，占公用经费支出6.77%；公务接待费10,000元，占公用经费支出2.26%；公务用车运行维护费10,000元，占公用经费支出2.26%；会议费10,000元，占公用经费支出2.26%；劳务费20,000元，占公用经费支出4.51%；其他交通费用20,000元，占公用经费支出4.51%；其他商品和服务支出120,000元，占公用经费支出27.09%；水费10,000元，占公用经费支出2.26%；维修（护）费20,000 元，占公用经费支出4.51%；委托业务费10,000 元，占公用经费支出2.26%；因公出国（境）费用10,000元，占公用经费支出2.26%；印刷费13,000元，占公用经费支出2.93%；邮电费30,000元，占公用经费支出6.77%。

2.政府采购情况

2019年我单位无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2019年本部门单位占有使用国有资产价值共有3,127,529.80元，具体构成为一是车辆1,495,346.00元；二是其他固定资产1,632,183.80元。2018国有资产价值共有3,768,894.80元，比上年减少641,365元，原因是：报废破损资产。

4.预算绩效管理情况。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2019年一般公共预算支出中的安排了960,000元专项资金主要是用于一是贯彻落实《黔南州2018年产业大招商突破年攻坚方案》要求，招商引资工作；二是落实中央、省、州各类文件精神督查调研；三是同步小康扶贫工作；四是统战各类会议；五是在广大统战成员中开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列纪念活动；六是在广大统战成员中深入开展各类专题教育活动；七是做好民族宗教 “两个示范”创建活动工作。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）公共财政预算拨款收入：指的是财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）基本支出：指为保障机构正常运行.完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出以外完成特定行政任务和事业发展目标说发生的支出。

（4）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。